物資藥品器械管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司物資、藥品、器械的管理，規(guī)范采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、使用等流程，確保物資、藥品、器械的質(zhì)量安全，保障公司正常運(yùn)營(yíng)，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有物資、藥品、器械的管理活動(dòng)，包括但不限于辦公物資、生產(chǎn)物資、醫(yī)療藥品及器械等。3.管理原則遵循合法合規(guī)、科學(xué)管理、節(jié)約高效、責(zé)任明確的原則，確保物資、藥品、器械的管理工作有序進(jìn)行。二、職責(zé)分工1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)各部門(mén)需求，制定物資、藥品、器械的采購(gòu)計(jì)劃。負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、評(píng)估與選擇，建立供應(yīng)商檔案。按照采購(gòu)流程進(jìn)行物資、藥品、器械的采購(gòu)工作，確保采購(gòu)物資符合質(zhì)量要求和公司標(biāo)準(zhǔn)。2.驗(yàn)收部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的物資、藥品、器械進(jìn)行驗(yàn)收，檢查其數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等是否與采購(gòu)合同一致。對(duì)驗(yàn)收合格的物資、藥品、器械出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，對(duì)不合格品及時(shí)反饋給采購(gòu)部門(mén)并跟進(jìn)處理。3.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)負(fù)責(zé)物資、藥品、器械的入庫(kù)、儲(chǔ)存、保管和發(fā)放工作。建立物資庫(kù)存臺(tái)賬，定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，確保賬物相符。做好倉(cāng)庫(kù)的安全管理工作，保障物資、藥品、器械的儲(chǔ)存安全。4.使用部門(mén)提出物資、藥品、器械的需求申請(qǐng)，明確規(guī)格、數(shù)量等要求。負(fù)責(zé)領(lǐng)用物資、藥品、器械的使用和管理，確保合理使用，避免浪費(fèi)。配合相關(guān)部門(mén)做好物資、藥品、器械的盤(pán)點(diǎn)和清查工作。5.質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)藥品、器械的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保其符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。參與物資、藥品、器械采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存等環(huán)節(jié)的質(zhì)量把控，提出質(zhì)量改進(jìn)建議。三、采購(gòu)管理1.采購(gòu)計(jì)劃各使用部門(mén)應(yīng)于每月末向采購(gòu)部門(mén)提交次月物資、藥品、器械的需求計(jì)劃，詳細(xì)注明名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。采購(gòu)部門(mén)根據(jù)各部門(mén)需求計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況，編制月度采購(gòu)計(jì)劃，并報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。對(duì)于臨時(shí)性、緊急性的采購(gòu)需求，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《緊急采購(gòu)申請(qǐng)表》，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交采購(gòu)部門(mén)及時(shí)采購(gòu)。2.供應(yīng)商選擇與管理采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。選擇合格的供應(yīng)商，并與之簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商合作關(guān)系。3.采購(gòu)流程采購(gòu)人員根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，向供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單，明確物資、藥品、器械的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等要求。供應(yīng)商應(yīng)按照采購(gòu)訂單要求及時(shí)組織生產(chǎn)和發(fā)貨，并提供相關(guān)的質(zhì)量證明文件。采購(gòu)人員跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，確保按時(shí)到貨。如遇特殊情況可能影響交貨期，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，并向相關(guān)部門(mén)反饋。四、驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收準(zhǔn)備驗(yàn)收部門(mén)收到采購(gòu)物資、藥品、器械到貨通知后，應(yīng)安排驗(yàn)收人員，并準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具和文件，如驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)合同、質(zhì)量證明文件等。2.驗(yàn)收內(nèi)容數(shù)量驗(yàn)收：核對(duì)到貨物資、藥品、器械的數(shù)量是否與采購(gòu)訂單一致。質(zhì)量驗(yàn)收：按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范，對(duì)物資、藥品、器械的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，檢查其外觀、規(guī)格、性能等是否符合要求。規(guī)格驗(yàn)收：檢查物資、藥品、器械的規(guī)格是否與采購(gòu)訂單相符。包裝驗(yàn)收：檢查包裝是否完好，有無(wú)破損、變形等情況。3.驗(yàn)收方法檢驗(yàn)：通過(guò)感官檢驗(yàn)、儀器檢驗(yàn)等方法對(duì)物資、藥品、器械的質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)。核對(duì)：對(duì)照采購(gòu)合同、質(zhì)量證明文件等，核對(duì)物資、藥品、器械的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。試驗(yàn)：對(duì)部分物資、藥品、器械進(jìn)行功能性試驗(yàn)，確保其性能符合要求。4.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告驗(yàn)收人員完成驗(yàn)收工作后，應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，詳細(xì)記錄驗(yàn)收情況，包括驗(yàn)收時(shí)間、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收結(jié)論等信息。驗(yàn)收合格的物資、藥品、器械，驗(yàn)收人員在《物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》上簽字確認(rèn)，并交倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收不合格的物資、藥品、器械，驗(yàn)收人員應(yīng)在《物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》上注明不合格原因，并及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理。五、倉(cāng)儲(chǔ)管理1.入庫(kù)管理倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)根據(jù)驗(yàn)收合格的《物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，辦理物資、藥品、器械的入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)《物資入庫(kù)單》，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)日期等信息。將物資、藥品、器械按照規(guī)定的存儲(chǔ)區(qū)域和方式進(jìn)行擺放，并做好標(biāo)識(shí)。及時(shí)更新物資庫(kù)存臺(tái)賬，確保賬物相符。2.儲(chǔ)存管理根據(jù)物資、藥品、器械的特性，設(shè)置合適的儲(chǔ)存環(huán)境，如溫度、濕度、通風(fēng)等條件，確保物資質(zhì)量不受影響。對(duì)易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)儲(chǔ)存，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行巡查，檢查物資的存儲(chǔ)狀況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。做好倉(cāng)庫(kù)的清潔衛(wèi)生工作，防止物資受到污染。3.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)定期進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次小盤(pán)點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)前，應(yīng)制定詳細(xì)的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、方法、人員分工等。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的實(shí)際數(shù)量與庫(kù)存臺(tái)賬記錄是否一致，同時(shí)檢查物資的質(zhì)量狀況。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，編制《庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)告》，對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)查明原因，及時(shí)調(diào)整庫(kù)存臺(tái)賬，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。4.發(fā)放管理使用部門(mén)憑經(jīng)批準(zhǔn)的《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》到倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)領(lǐng)取物資、藥品、器械。倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)根據(jù)《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》發(fā)放物資，并填寫(xiě)《物資出庫(kù)單》，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用日期等信息。對(duì)于貴重物資、藥品、器械的發(fā)放，應(yīng)實(shí)行雙人簽字制度，確保發(fā)放過(guò)程的準(zhǔn)確性和安全性。定期對(duì)物資發(fā)放情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，掌握物資消耗規(guī)律，為采購(gòu)計(jì)劃的制定提供參考依據(jù)。六、使用管理1.需求申請(qǐng)使用部門(mén)如需領(lǐng)用物資、藥品、器械，應(yīng)提前填寫(xiě)《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字。對(duì)于價(jià)值較高或限量使用的物資、藥品、器械，還需報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2.領(lǐng)用流程使用部門(mén)將經(jīng)批準(zhǔn)的《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》提交給倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)。倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)根據(jù)《物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》發(fā)放物資，并辦理出庫(kù)手續(xù)。使用部門(mén)領(lǐng)取物資后，應(yīng)妥善保管和使用，不得擅自轉(zhuǎn)借、挪用或丟失。3.使用監(jiān)督各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本部門(mén)物資、藥品、器械使用情況的監(jiān)督檢查，確保合理使用，避免浪費(fèi)。質(zhì)量管理部門(mén)定期對(duì)藥品、器械的使用情況進(jìn)行質(zhì)量跟蹤檢查，確保其使用安全有效。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)使用行為，應(yīng)及時(shí)制止并進(jìn)行糾正，情節(jié)嚴(yán)重的追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。七、報(bào)廢管理1.報(bào)廢申請(qǐng)物資、藥品、器械因損壞、過(guò)期、淘汰等原因需要報(bào)廢時(shí)，使用部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明報(bào)廢原因、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，并附上相關(guān)證明材料。《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.報(bào)廢鑒定對(duì)于擬報(bào)廢的物資、藥品、器械，由質(zhì)量管理部門(mén)或相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。鑒定結(jié)果應(yīng)記錄在《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》上，并由鑒定人員簽字確認(rèn)。3.報(bào)廢處理經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物資、藥品、器械，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理，并填寫(xiě)《物資報(bào)廢處理記錄》，注明報(bào)廢物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、處理方式等信息。對(duì)于有回收價(jià)值的報(bào)廢物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行回收處理；對(duì)于無(wú)回收價(jià)值的報(bào)廢物資，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處置，防止對(duì)環(huán)境造成污染。八、盤(pán)點(diǎn)與清查1.盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)制定年度盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、范圍、方法、人員分工等內(nèi)容。年度盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。2.盤(pán)點(diǎn)實(shí)施按照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃組織相關(guān)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作，盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的實(shí)際數(shù)量、質(zhì)量狀況與庫(kù)存臺(tái)賬記錄是否一致。對(duì)于盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)記錄并進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。3.清查報(bào)告盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，編制《盤(pán)點(diǎn)清查報(bào)告》，對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行總結(jié)分析，包括賬實(shí)相符情況、盤(pán)盈盤(pán)虧原因、庫(kù)存結(jié)構(gòu)合理性等方面?！侗P(pán)點(diǎn)清查報(bào)告》應(yīng)提交公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)，為公司決策提供參考依據(jù)。九、信息化管理1.建立物資管理系統(tǒng)公司應(yīng)建立物資管理信息化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的信息化管理。物資管理系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、報(bào)表生成等功能，提高物資管理工作的效率和準(zhǔn)確性。2.數(shù)據(jù)維護(hù)與更新安排專人負(fù)責(zé)物資管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)與更新工作，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。定期對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。十、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司定期對(duì)物資、藥品、器械的管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購(gòu)流程、驗(yàn)收工作、倉(cāng)儲(chǔ)管理、使用情況、報(bào)廢處理等方面。監(jiān)督檢查可采用內(nèi)部審計(jì)、專項(xiàng)檢查、日常巡查等方式進(jìn)行。2.考核評(píng)價(jià)建立物資、藥品、器械管理工作考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)采購(gòu)部門(mén)、驗(yàn)收部門(mén)、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)、使用部門(mén)等相關(guān)部門(mén)和人員的