物資機(jī)械使用管理制度總則1.目的為加強(qiáng)公司物資機(jī)械的管理，規(guī)范物資機(jī)械的使用行為，提高物資機(jī)械的使用效率，降低成本，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有物資機(jī)械的采購、驗收、存儲、發(fā)放、使用、維修、保養(yǎng)、報廢等全過程管理。3.基本原則統(tǒng)一管理原則。公司對物資機(jī)械實行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算，確保資源的合理配置和有效利用。分級負(fù)責(zé)原則。按照公司組織架構(gòu)，明確各級部門在物資機(jī)械管理中的職責(zé)，實行分級管理、分級考核。效益優(yōu)先原則。以提高物資機(jī)械的使用效益為核心，優(yōu)化管理流程，降低管理成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。安全第一原則。加強(qiáng)物資機(jī)械的安全管理，確保使用過程中的人身安全和設(shè)備安全，防止安全事故的發(fā)生。管理職責(zé)1.物資機(jī)械管理部門職責(zé)負(fù)責(zé)制定和完善物資機(jī)械管理制度，并組織實施。負(fù)責(zé)物資機(jī)械的采購計劃編制、采購招標(biāo)、合同簽訂等工作。負(fù)責(zé)物資機(jī)械的驗收、入庫、存儲、發(fā)放等管理工作。負(fù)責(zé)建立物資機(jī)械臺賬，定期進(jìn)行盤點(diǎn)清查，確保賬物相符。負(fù)責(zé)組織物資機(jī)械的維修、保養(yǎng)、報廢等技術(shù)鑒定和審批工作。負(fù)責(zé)對各部門物資機(jī)械的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核評價。2.使用部門職責(zé)負(fù)責(zé)編制本部門物資機(jī)械需求計劃，并報物資機(jī)械管理部門審核。負(fù)責(zé)本部門物資機(jī)械的領(lǐng)用、使用、保管等日常管理工作。負(fù)責(zé)對本部門物資機(jī)械的操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保其熟悉操作規(guī)程，正確使用設(shè)備。負(fù)責(zé)及時向物資機(jī)械管理部門反饋物資機(jī)械的使用狀況和維修需求。配合物資機(jī)械管理部門做好物資機(jī)械的盤點(diǎn)清查、報廢處理等工作。3.財務(wù)部門職責(zé)負(fù)責(zé)審核物資機(jī)械采購計劃和費(fèi)用預(yù)算，確保資金的合理使用。負(fù)責(zé)物資機(jī)械采購、維修、保養(yǎng)等費(fèi)用的核算和報銷工作。負(fù)責(zé)對物資機(jī)械的成本進(jìn)行分析和控制，提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。4.審計部門職責(zé)負(fù)責(zé)對物資機(jī)械采購、使用、管理等環(huán)節(jié)進(jìn)行審計監(jiān)督，確保各項工作符合法律法規(guī)和公司制度要求。對物資機(jī)械管理中存在的問題提出審計意見和建議，督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。物資機(jī)械采購管理1.采購計劃編制使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，提前編制物資機(jī)械需求計劃，明確物資機(jī)械的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等信息。物資機(jī)械管理部門對使用部門提交的需求計劃進(jìn)行審核，結(jié)合庫存情況和市場供應(yīng)狀況，綜合平衡后編制年度、季度和月度采購計劃。2.采購招標(biāo)物資機(jī)械采購應(yīng)按照公司招標(biāo)管理規(guī)定，采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價等方式進(jìn)行。物資機(jī)械管理部門負(fù)責(zé)組織采購招標(biāo)工作，制定招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)信息，組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等活動。參與招標(biāo)的供應(yīng)商應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和信譽(yù)，提供的物資機(jī)械應(yīng)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求。3.合同簽訂物資機(jī)械采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資機(jī)械的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款方式等條款。物資機(jī)械管理部門負(fù)責(zé)合同的起草、審核和簽訂工作，確保合同條款合法合規(guī)、明確具體。合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本送財務(wù)部門備案，作為付款和結(jié)算的依據(jù)。物資機(jī)械驗收管理1.驗收準(zhǔn)備物資機(jī)械到貨前，物資機(jī)械管理部門應(yīng)通知使用部門、質(zhì)量檢驗部門等相關(guān)人員做好驗收準(zhǔn)備工作。驗收人員應(yīng)熟悉物資機(jī)械的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗收規(guī)范，準(zhǔn)備好驗收所需的工具和儀器。2.驗收程序物資機(jī)械到貨后，由物資機(jī)械管理部門組織使用部門、質(zhì)量檢驗部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗收。驗收人員應(yīng)按照合同要求和驗收規(guī)范，對物資機(jī)械的數(shù)量、規(guī)格型號、外觀質(zhì)量、技術(shù)性能等進(jìn)行逐一檢查。對驗收合格的物資機(jī)械，驗收人員應(yīng)填寫驗收報告，并簽字確認(rèn)；對驗收不合格的物資機(jī)械，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退換貨手續(xù)。3.驗收記錄物資機(jī)械驗收過程中，應(yīng)做好驗收記錄，包括物資機(jī)械的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、到貨時間、驗收時間、驗收人員、驗收結(jié)果等信息。驗收記錄應(yīng)妥善保存，作為物資機(jī)械管理檔案的重要組成部分。物資機(jī)械存儲管理1.倉庫規(guī)劃物資機(jī)械管理部門應(yīng)根據(jù)物資機(jī)械的種類、性質(zhì)、用途等，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，確保物資機(jī)械分類存放、整齊有序。倉庫應(yīng)具備防火、防潮、防蟲、防盜等安全設(shè)施，確保物資機(jī)械的存儲安全。2.入庫管理物資機(jī)械驗收合格后，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物資機(jī)械的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫時間等信息。入庫物資機(jī)械應(yīng)按照規(guī)定的存儲區(qū)域存放，并做好標(biāo)識，便于查找和管理。3.存儲保管倉庫管理人員應(yīng)定期對物資機(jī)械進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保物資機(jī)械的存儲狀態(tài)良好，賬物相符。對易損、易腐、易燃、易爆等特殊物資機(jī)械，應(yīng)采取特殊的存儲保管措施，確保安全。倉庫應(yīng)保持通風(fēng)、干燥、清潔，防止物資機(jī)械受潮、生銹、損壞。4.出庫管理使用部門領(lǐng)用物資機(jī)械時，應(yīng)填寫出庫單，注明物資機(jī)械的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用時間、領(lǐng)用用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)出庫單及時辦理物資機(jī)械出庫手續(xù)，核對物資機(jī)械的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確保無誤后發(fā)放。出庫物資機(jī)械應(yīng)做好記錄，包括出庫時間、出庫人員、物資機(jī)械去向等信息。物資機(jī)械使用管理1.使用計劃使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)，合理安排物資機(jī)械的使用計劃，提高物資機(jī)械的使用效率。物資機(jī)械使用計劃應(yīng)提前報物資機(jī)械管理部門備案，以便統(tǒng)籌安排。2.操作規(guī)程物資機(jī)械管理部門應(yīng)制定物資機(jī)械操作規(guī)程，明確操作步驟、操作要求、安全注意事項等內(nèi)容。使用部門應(yīng)組織操作人員學(xué)習(xí)操作規(guī)程，確保操作人員熟悉操作規(guī)程，正確使用設(shè)備。3.操作人員培訓(xùn)物資機(jī)械操作人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)的操作資格證書后，方可上崗操作。物資機(jī)械管理部門應(yīng)定期組織操作人員進(jìn)行技能培訓(xùn)和安全教育，提高操作人員的業(yè)務(wù)水平和安全意識。4.使用記錄物資機(jī)械使用過程中，操作人員應(yīng)做好使用記錄，包括使用時間、使用地點(diǎn)、使用情況、維修保養(yǎng)情況等信息。使用記錄應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整，作為物資機(jī)械管理檔案的重要組成部分。5.安全管理物資機(jī)械使用部門應(yīng)加強(qiáng)安全管理，制定安全管理制度，落實安全責(zé)任，確保使用過程中的人身安全和設(shè)備安全。操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程和安全規(guī)定，正確佩戴和使用勞動防護(hù)用品，防止安全事故的發(fā)生。物資機(jī)械管理部門應(yīng)定期對物資機(jī)械進(jìn)行安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。物資機(jī)械維修保養(yǎng)管理1.維修保養(yǎng)計劃物資機(jī)械管理部門應(yīng)根據(jù)物資機(jī)械的使用情況和運(yùn)行狀況，制定維修保養(yǎng)計劃，明確維修保養(yǎng)的內(nèi)容、時間、責(zé)任人等信息。維修保養(yǎng)計劃應(yīng)提前報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并下達(dá)給相關(guān)部門執(zhí)行。2.維修保養(yǎng)實施使用部門負(fù)責(zé)物資機(jī)械的日常維修保養(yǎng)工作，按照維修保養(yǎng)計劃及時對設(shè)備進(jìn)行檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。物資機(jī)械管理部門負(fù)責(zé)組織專業(yè)維修人員對重大故障和復(fù)雜設(shè)備進(jìn)行維修，確保維修質(zhì)量。維修保養(yǎng)過程中，應(yīng)做好維修保養(yǎng)記錄，包括維修保養(yǎng)時間、維修保養(yǎng)內(nèi)容、維修保養(yǎng)人員、更換零部件等信息。3.維修保養(yǎng)費(fèi)用管理物資機(jī)械維修保養(yǎng)費(fèi)用應(yīng)納入公司預(yù)算管理，嚴(yán)格控制維修保養(yǎng)費(fèi)用支出。財務(wù)部門負(fù)責(zé)對維修保養(yǎng)費(fèi)用進(jìn)行審核和報銷，確保費(fèi)用支出合理合規(guī)。4.維修保養(yǎng)質(zhì)量監(jiān)督物資機(jī)械管理部門應(yīng)加強(qiáng)對維修保養(yǎng)質(zhì)量的監(jiān)督檢查，確保維修保養(yǎng)工作符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求。對維修保養(yǎng)質(zhì)量不合格的，應(yīng)及時要求維修保養(yǎng)人員進(jìn)行整改，直至達(dá)到質(zhì)量要求。物資機(jī)械報廢管理1.報廢鑒定物資機(jī)械管理部門應(yīng)定期對物資機(jī)械進(jìn)行清查盤點(diǎn)，對已達(dá)到報廢條件的物資機(jī)械，組織相關(guān)部門和專業(yè)人員進(jìn)行報廢鑒定。報廢鑒定應(yīng)根據(jù)物資機(jī)械的使用年限、技術(shù)狀況、維修成本等因素，綜合評估物資機(jī)械是否符合報廢條件。2.報廢審批經(jīng)報廢鑒定符合報廢條件的物資機(jī)械，由物資機(jī)械管理部門填寫報廢申請表，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，物資機(jī)械管理部門負(fù)責(zé)辦理報廢手續(xù)。3.報廢處理物資機(jī)械報廢后，應(yīng)按照公司固定資產(chǎn)處置規(guī)定進(jìn)行處理，可采取出售、轉(zhuǎn)讓、報廢拆解等方式進(jìn)行處置。報廢物資機(jī)械處理過程中，應(yīng)做好記錄，包括報廢時間、報廢原因、處理方式、處理收入等信息。報廢物資機(jī)械處理收入應(yīng)及時上繳公司財務(wù)部門，納入公司預(yù)算管理。監(jiān)督檢查與考核評價1.監(jiān)督檢查物資機(jī)械管理部門應(yīng)定期對各部門物資機(jī)械的采購、驗收、存儲、發(fā)放、使用、維修、保養(yǎng)、報廢等管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。公司審計部門應(yīng)定期對物資機(jī)械管理工作進(jìn)行審計監(jiān)督，確保物資機(jī)械管理工作規(guī)范、透明、高效。2.考核評價物資機(jī)械管理部門應(yīng)建立物資機(jī)械管理考核評價制度，對各部門物