物品器械設備管理制度一、總則1.目的為加強公司物品器械設備的管理，確保物品器械設備的正常使用，提高使用效率，降低成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有物品器械設備的采購、驗收、入庫、保管、領用、使用、維修、報廢等全過程管理。3.職責分工采購部門：負責物品器械設備的采購工作，包括供應商選擇、采購合同簽訂、采購訂單下達等。驗收部門：負責對采購的物品器械設備進行驗收，確保其質(zhì)量符合要求。倉庫管理部門：負責物品器械設備的入庫、保管、領用等工作，建立庫存臺賬，定期盤點。使用部門：負責物品器械設備的使用、日常維護保養(yǎng)，及時反饋設備故障等問題。維修部門：負責物品器械設備的維修工作，制定維修計劃，確保設備正常運行。財務部門：負責物品器械設備采購資金的審核、支付，以及固定資產(chǎn)的核算、折舊計提等工作。二、采購管理1.采購計劃各使用部門應根據(jù)工作需要和設備使用狀況，提前制定物品器械設備采購計劃，明確采購物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預算等信息。采購計劃應經(jīng)部門負責人審核后報分管領導審批，重大采購項目需經(jīng)總經(jīng)理批準。2.供應商選擇采購部門應通過多種渠道選擇合格的供應商，建立供應商檔案，對供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務等進行評估。優(yōu)先選擇具有良好口碑、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、售后服務完善的供應商。3.采購合同簽訂采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括采購物品的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式等條款。采購合同應經(jīng)法律合規(guī)部門審核后簽訂，確保合同的合法性和有效性。4.采購訂單下達采購部門根據(jù)采購合同下達采購訂單，跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保供應商按時、按質(zhì)、按量交貨。如遇供應商無法按時交貨或產(chǎn)品質(zhì)量問題，采購部門應及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，采取相應的措施解決問題。三、驗收管理1.驗收標準驗收部門應依據(jù)采購合同、產(chǎn)品質(zhì)量標準等對采購的物品器械設備進行驗收，確保其規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等符合要求。對于有特殊要求的物品器械設備，應按照相關行業(yè)標準或技術規(guī)范進行驗收。2.驗收流程物品器械設備到貨后，采購部門應及時通知驗收部門進行驗收。驗收部門組織相關人員對物品器械設備進行驗收，包括外觀檢查、數(shù)量核對、性能測試等。驗收合格的物品器械設備辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的應及時與供應商聯(lián)系，要求其更換或處理。3.驗收報告驗收部門應填寫驗收報告，詳細記錄驗收情況，包括驗收時間、驗收人員、物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗收結論等信息。驗收報告經(jīng)驗收人員簽字確認后存檔，作為物品器械設備管理的重要依據(jù)。四、入庫管理1.入庫手續(xù)辦理倉庫管理部門根據(jù)驗收合格的物品器械設備辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商名稱、入庫日期等信息。入庫單應一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交采購部門，一聯(lián)交財務部門。2.庫存管理倉庫管理部門應按照物品器械設備的類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，建立庫存臺賬，記錄物品的出入庫情況。定期對庫存物品進行盤點，確保賬實相符，如發(fā)現(xiàn)賬實不符應及時查明原因并進行處理。3.庫存安全倉庫應保持通風、干燥、整潔，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作，確保物品器械設備的安全。對貴重物品、易燃易爆物品等應單獨存放，采取特殊的保管措施。五、領用管理1.領用申請使用部門如需領用物品器械設備，應填寫領用申請表，注明物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領用用途、預計歸還日期等信息。領用申請表應經(jīng)部門負責人審核后報分管領導審批。2.領用發(fā)放倉庫管理部門根據(jù)審批后的領用申請表發(fā)放物品器械設備，填寫出庫單，注明物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領用部門、領用日期等信息。出庫單應一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交領用部門，一聯(lián)交財務部門。3.領用歸還使用部門應在規(guī)定的時間內(nèi)歸還領用的物品器械設備，如需延期歸還應提前辦理延期手續(xù)。倉庫管理部門對歸還的物品進行驗收，如發(fā)現(xiàn)損壞、丟失等情況，應按照規(guī)定進行處理。六、使用管理1.使用培訓采購部門或相關部門應在物品器械設備到貨后，組織使用人員進行使用培訓，使其熟悉設備的性能、操作方法、維護保養(yǎng)要求等。使用人員應嚴格按照操作規(guī)程使用物品器械設備，確保設備的正常運行。2.日常維護保養(yǎng)使用部門負責物品器械設備的日常維護保養(yǎng)工作，定期對設備進行清潔、潤滑、緊固、檢查等，及時發(fā)現(xiàn)并解決設備存在的問題。制定設備維護保養(yǎng)計劃，明確維護保養(yǎng)的內(nèi)容、周期、責任人等，確保設備維護保養(yǎng)工作的規(guī)范化、制度化。3.故障報修使用過程中如發(fā)現(xiàn)物品器械設備出現(xiàn)故障，使用人員應及時填寫故障報修單，注明設備名稱、故障現(xiàn)象、故障發(fā)生時間等信息。維修部門接到故障報修單后，應及時安排維修人員進行維修，盡快恢復設備的正常運行。4.使用記錄使用部門應建立物品器械設備使用記錄，記錄設備的使用時間、使用人員、使用情況等信息，以便對設備的使用狀況進行跟蹤和分析。七、維修管理1.維修計劃制定維修部門應根據(jù)設備的使用狀況和故障情況，制定維修計劃，合理安排維修人員和維修時間。對于重要設備或關鍵設備，應制定應急預案，確保在設備出現(xiàn)突發(fā)故障時能夠及時進行維修。2.維修實施維修人員按照維修計劃對物品器械設備進行維修，維修過程中應做好維修記錄，包括維修時間、維修內(nèi)容、更換的零部件等信息。維修完成后，維修人員應填寫維修報告，經(jīng)使用部門確認后交維修部門存檔。3.維修費用管理維修費用由財務部門進行核算和管理，維修部門應定期統(tǒng)計維修費用，分析維修成本，提出降低維修費用的措施和建議。對于維修費用較高的項目，應進行專項審計，確保維修費用的合理性和合規(guī)性。八、報廢管理1.報廢鑒定物品器械設備因損壞、老化、技術淘汰等原因無法繼續(xù)使用時，使用部門應填寫報廢申請表，注明設備名稱、規(guī)格型號、購置日期、報廢原因等信息。維修部門對申請報廢的設備進行技術鑒定，確認是否符合報廢條件。2.報廢審批報廢申請表經(jīng)使用部門負責人、維修部門負責人、財務部門負責人審核后報分管領導審批，重大設備報廢需經(jīng)總經(jīng)理批準。3.報廢處理經(jīng)批準報廢的物品器械設備，由倉庫管理部門進行清理，填寫報廢清單，注明設備名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、報廢日期等信息。報廢設備可采取變賣、捐贈、拆解等方式進行處理，處理過程中應做好記錄，確保資產(chǎn)的安全和完整。4.賬務處理財務部門根據(jù)報廢清單對固定資產(chǎn)進行賬務處理，核銷固定資產(chǎn)賬面價值，同時將報廢資產(chǎn)的處置收入計入公司收入。九、盤點管理1.盤點計劃制定倉庫管理部門應定期制定物品器械設備盤點計劃，明確盤點的范圍、時間、人員、方法等。盤點計劃應報分管領導審批后實施。2.盤點實施按照盤點計劃組織相關人員對物品器械設備進行盤點，盤點過程中應認真核對賬實，如實記錄盤點結果。對于盤盈、盤虧的物品器械設備，應查明原因，填寫盤盈盤虧報告表，經(jīng)審批后進行相應的賬務處理。3.盤點報告盤點結束后，倉庫管理部門應撰寫盤點報告，總結盤點情況，分析存在的問題，提出改進措施和建議。盤點報告經(jīng)倉庫管理部門負責人審核后報分管領導審閱。十、監(jiān)督檢查1.內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門定期對物品器械設備管理制度的執(zhí)行情況進行審計，檢查采購、驗收、入庫、保管、領用、使用、維修、報廢等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定。對審計發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，督促相關部門進行整改。2.日常檢查采購部門、驗收部門、倉庫管理部門、使用部門、維修部門等應定期對物品器