煤礦行政督查管理制度一、總則（一）目的為加強煤礦行政管理，確保各項工作高效、有序、規(guī)范運行，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，提高工作執(zhí)行力和管理水平，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于煤礦企業(yè)內(nèi)部各部門、各崗位及全體員工。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：督查工作嚴格依據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準及煤礦企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度進行。2.客觀公正原則：以事實為依據(jù)，客觀、公正地開展督查工作，如實反映情況，不偏袒、不徇私。3.注重實效原則：督查工作要注重實際效果，及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，推動工作落實。4.服務(wù)基層原則：樹立為基層服務(wù)的意識，幫助基層解決實際困難，促進基層工作順利開展。二、督查機構(gòu)及職責(zé)（一）督查領(lǐng)導(dǎo)小組成立煤礦行政督查領(lǐng)導(dǎo)小組，由礦長擔(dān)任組長，各副礦長擔(dān)任副組長，各部門負責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)煤礦行政督查工作，研究解決督查工作中的重大問題。（二）督查辦公室督查領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)督查辦公室，掛靠在綜合辦公室，負責(zé)督查工作的具體組織實施。其主要職責(zé)包括：1.制定和完善行政督查工作制度、計劃和方案。2.組織開展日常督查、專項督查和定期督查工作。3.對督查中發(fā)現(xiàn)的問題進行梳理、分析，提出整改意見和建議。4.跟蹤督促整改措施的落實情況，對整改結(jié)果進行復(fù)查和驗收。5.定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報督查工作情況，及時反饋督查信息。6.負責(zé)督查資料的整理、歸檔和保管工作。（三）督查人員督查辦公室配備專職督查人員，負責(zé)具體的督查工作。督查人員應(yīng)具備較強的責(zé)任心、業(yè)務(wù)能力和溝通協(xié)調(diào)能力，熟悉煤礦生產(chǎn)經(jīng)營管理流程和相關(guān)規(guī)章制度。三、督查內(nèi)容（一）安全生產(chǎn)1.安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況，包括各級管理人員和員工的安全生產(chǎn)職責(zé)履行情況。2.安全管理制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況，如安全檢查制度、隱患排查治理制度、安全培訓(xùn)制度等。3.安全設(shè)施設(shè)備的運行和維護情況，包括通風(fēng)、瓦斯監(jiān)測、防塵、防火、防爆等設(shè)備設(shè)施。4.員工的安全培訓(xùn)教育情況，包括培訓(xùn)計劃的執(zhí)行、培訓(xùn)效果的評估等。5.事故應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況，以及事故的報告和處理情況。（二）生產(chǎn)經(jīng)營1.生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況，包括產(chǎn)量、進尺、質(zhì)量等指標(biāo)的完成情況。2.生產(chǎn)組織和調(diào)度情況，如生產(chǎn)環(huán)節(jié)的銜接、設(shè)備的運行效率等。3.物資供應(yīng)和管理情況，包括物資的采購、儲備、發(fā)放和使用等。4.成本控制情況，如生產(chǎn)成本、管理費用、銷售費用等的控制情況。5.市場營銷情況，包括產(chǎn)品銷售、市場開拓、客戶服務(wù)等。（三）行政管理1.考勤制度的執(zhí)行情況，包括員工的出勤、請假、曠工等情況。2.會議制度的執(zhí)行情況，如會議的組織、記錄、決議的落實等。3.文件管理制度的執(zhí)行情況，包括文件的起草、審核、印發(fā)、歸檔等。4.印章管理制度的執(zhí)行情況，如印章的保管、使用、登記等。5.檔案管理制度的執(zhí)行情況，包括檔案的收集、整理、保管、利用等。（四）員工行為規(guī)范1.員工的工作紀律和職業(yè)道德情況，如遵守勞動紀律、廉潔自律、誠實守信等。2.員工的工作態(tài)度和工作效率情況，如工作積極性、主動性、責(zé)任心等。3.員工的團隊協(xié)作精神和溝通協(xié)調(diào)能力情況，如與同事、上級、下級的協(xié)作配合情況。4.員工的文明禮貌和行為舉止情況，如著裝規(guī)范、語言文明、行為得體等。四、督查方式（一）日常督查1.督查人員不定期對各部門、各崗位的工作進行現(xiàn)場檢查，查看工作進展情況、制度執(zhí)行情況等。2.通過查閱文件、資料、記錄等方式，了解工作的安排和落實情況。3.與員工進行交流溝通，聽取員工的意見和建議，了解工作中存在的問題。（二）專項督查1.根據(jù)煤礦企業(yè)的工作重點和實際需要，針對某一特定領(lǐng)域或某一專項工作開展專項督查。2.專項督查可采取現(xiàn)場檢查、問卷調(diào)查、數(shù)據(jù)分析、案例分析等多種方式進行。3.對專項督查中發(fā)現(xiàn)的問題進行深入分析，提出針對性的整改措施和建議。（三）定期督查1.每周、每月、每季度定期開展督查工作，對各部門、各崗位的工作進行全面檢查和評估。2.定期督查可結(jié)合日常督查和專項督查的結(jié)果進行，對工作中存在的共性問題和突出問題進行重點督查。3.定期召開督查工作會議，通報督查情況，分析存在的問題，研究制定整改措施和下一步工作安排。五、督查程序（一）督查準備1.制定督查計劃，明確督查的目的、內(nèi)容、方式、時間、人員等。2.收集與督查內(nèi)容相關(guān)的法律法規(guī)、政策文件、規(guī)章制度等資料。3.組建督查小組，明確小組成員的分工和職責(zé)。4.準備督查所需的表格、記錄工具等。（二）督查實施1.督查小組按照督查計劃和方案，深入各部門、各崗位開展督查工作。2.通過現(xiàn)場檢查、查閱資料、聽取匯報、問卷調(diào)查、個別訪談等方式，全面了解工作情況。3.對督查中發(fā)現(xiàn)的問題進行詳細記錄，包括問題的表現(xiàn)形式、存在的部門或崗位、責(zé)任人等。4.對發(fā)現(xiàn)的問題進行初步分析，判斷問題的性質(zhì)和嚴重程度。（三）督查反饋1.督查結(jié)束后，督查小組及時整理督查情況，形成督查報告。2.督查報告應(yīng)包括督查的基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、原因分析、整改建議等內(nèi)容。3.將督查報告提交給督查領(lǐng)導(dǎo)小組審核，經(jīng)審核通過后，向被督查部門或崗位進行反饋。4.反饋方式可采取書面反饋、會議反饋、口頭反饋等多種形式，確保被督查部門或崗位清楚了解督查情況和整改要求。（四）整改落實1.被督查部門或崗位收到督查反饋意見后，應(yīng)認真分析問題，制定整改措施，明確整改責(zé)任人、整改期限。2.整改措施應(yīng)具有針對性和可操作性，能夠切實解決存在的問題。3.被督查部門或崗位在整改期限內(nèi)將整改情況書面報告給督查辦公室。4.督查辦公室對整改情況進行跟蹤檢查，確保整改措施得到有效落實。（五）復(fù)查驗收1.整改期限屆滿后，督查辦公室組織對整改情況進行復(fù)查驗收。2.復(fù)查驗收可采取現(xiàn)場檢查、查閱資料、聽取匯報等方式進行。3.對整改到位的部門或崗位，予以銷號；對整改不到位的部門或崗位，責(zé)令繼續(xù)整改，直至達到要求。六、督查結(jié)果運用（一）與績效考核掛鉤將督查結(jié)果納入員工績效考核體系，作為員工績效獎金發(fā)放、評先評優(yōu)、崗位晉升的重要依據(jù)。對督查中發(fā)現(xiàn)的問題較多、整改不力的部門或崗位，在績效考核中予以扣分，并取消相關(guān)人員的評先評優(yōu)資格。（二）與薪酬調(diào)整掛鉤根據(jù)督查結(jié)果，對工作表現(xiàn)優(yōu)秀、成績突出的員工給予薪酬調(diào)整獎勵；對工作不力、出現(xiàn)嚴重問題的員工，視情況降低薪酬待遇。（三）與干部任用掛鉤在干部選拔任用過程中，充分考慮督查結(jié)果，優(yōu)先選拔任用督查中表現(xiàn)優(yōu)秀、工作能力強、責(zé)任心強的干部；對在督查中發(fā)現(xiàn)問題較多、工作不力的干部，取消其晉升資格。（四）作為改進工作的依據(jù)通過對督查結(jié)果的分析和總結(jié)，及時發(fā)現(xiàn)煤礦企業(yè)管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)和共性問題，為改進工作方法、完善管理制度提供依據(jù)，不斷提高煤礦企業(yè)的管理水平和工作效率。七、責(zé)任追究（一）對違反制度的責(zé)任認定1.對于在督查中發(fā)現(xiàn)的違反安全生產(chǎn)、生產(chǎn)經(jīng)營、行政管理、員工行為規(guī)范等制度的行為，根據(jù)事實和相關(guān)證據(jù)，認定責(zé)任部門和責(zé)任人。2.責(zé)任認定應(yīng)明確具體的違規(guī)行為、造成的后果以及責(zé)任的大小。（二）責(zé)任追究方式1.批評教育：對情節(jié)較輕、未造成嚴重后果的違規(guī)行為，給予批評教育，責(zé)令其立即改正。2.經(jīng)濟處罰：對違反制度的責(zé)任人，根據(jù)情節(jié)輕重給予一定數(shù)額的經(jīng)濟處罰，如扣發(fā)績效獎金、罰款等。3.行政處分：對情節(jié)較為嚴重、造成較大影響的違規(guī)行為，給予警告、記過、記大過、降級、撤職、開除等行政處分。4.法律追究：對違反法律法規(guī)的行為，依法移送司法機關(guān)追究法律責(zé)任。（三）責(zé)任追究程序1.督查辦公室根據(jù)督查結(jié)果，提出責(zé)任追究建議，報督查領(lǐng)導(dǎo)小組審批。2.