煤礦供應涂料管理制度一、總則（一）目的為加強煤礦供應涂料的管理，規(guī)范涂料采購、儲存、發(fā)放等環(huán)節(jié)的工作流程，確保涂料供應的及時性、準確性和質量可靠性，滿足煤礦生產(chǎn)建設的需求，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于煤礦內(nèi)部涂料的采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用及相關管理活動。（三）基本原則1.按需供應原則：根據(jù)煤礦生產(chǎn)建設的實際需求，合理安排涂料的采購和供應，確保生產(chǎn)不受影響。2.質量第一原則：嚴格把控涂料質量，采購符合國家標準和煤礦使用要求的產(chǎn)品，杜絕不合格產(chǎn)品進入煤礦。3.規(guī)范管理原則：建立健全各項管理制度和工作流程，明確各部門和人員的職責，實現(xiàn)規(guī)范化管理。4.成本控制原則：在保證涂料質量和供應的前提下，合理控制采購成本和庫存成本，提高資金使用效率。二、職責分工（一）供應部門1.負責涂料采購計劃的編制、執(zhí)行和采購合同的簽訂。2.選擇合格的供應商，建立供應商檔案，并對供應商進行定期評估和管理。3.組織涂料的到貨驗收，協(xié)調處理采購過程中的問題。4.負責涂料的儲存管理，確保庫存涂料的質量安全。5.按照規(guī)定發(fā)放涂料，做好發(fā)放記錄。（二）使用部門1.根據(jù)生產(chǎn)建設需求，提前向供應部門提交涂料使用計劃。2.負責對領用的涂料進行合理使用和管理，確保涂料使用符合規(guī)定要求。3.配合供應部門做好涂料的驗收、盤點等工作。（三）質量檢驗部門1.制定涂料質量檢驗標準和檢驗流程。2.對到貨涂料進行質量檢驗，出具檢驗報告，確保入庫涂料質量合格。3.對使用過程中的涂料質量進行監(jiān)督檢查。（四）財務部門1.負責涂料采購資金的審核和支付。2.對涂料采購成本進行核算和分析，提供財務數(shù)據(jù)支持。三、采購管理（一）采購計劃1.使用部門應根據(jù)煤礦生產(chǎn)建設的年度、月度計劃，結合實際庫存情況，提前[X]天向供應部門提交涂料使用計劃。使用計劃應明確涂料的品種、規(guī)格、數(shù)量、使用時間等詳細信息。2.供應部門收到使用計劃后，進行匯總和分析，結合庫存情況，編制涂料采購計劃。采購計劃應報主管領導審批后執(zhí)行。3.采購計劃應具有一定的靈活性，考慮到可能出現(xiàn)的生產(chǎn)變化或緊急需求，預留適當?shù)恼{整空間。（二）供應商選擇1.供應部門應通過多種渠道收集涂料供應商信息，建立供應商名錄。對潛在供應商進行資質審查，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質量認證等。2.選擇供應商時，應綜合考慮供應商的產(chǎn)品質量、價格、交貨期、售后服務等因素。優(yōu)先選擇具有良好信譽、生產(chǎn)能力強、產(chǎn)品質量穩(wěn)定的供應商。3.與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式、付款方式等條款。（三）采購執(zhí)行1.供應部門按照采購合同要求，及時向供應商下達采購訂單，并跟蹤訂單執(zhí)行情況。2.供應商應按照合同約定的時間、地點和方式交貨。供應部門在收到貨物前，應提前通知質量檢驗部門做好檢驗準備。3.對于緊急采購需求，供應部門應在確保質量的前提下，盡快組織采購，滿足生產(chǎn)需要。緊急采購應履行相應的審批手續(xù)。四、驗收管理（一）驗收準備1.質量檢驗部門收到供應部門的到貨通知后，安排檢驗人員，準備好檢驗所需的工具、設備和場地。2.檢驗人員應熟悉涂料的質量標準和檢驗方法，明確驗收要求。（二）驗收內(nèi)容1.數(shù)量驗收：核對到貨涂料的品種、規(guī)格、數(shù)量是否與采購合同一致。2.質量驗收：按照涂料質量標準，對涂料的外觀、色澤、粘度、干燥時間等指標進行檢驗。必要時，進行抽樣送檢。3.包裝驗收：檢查涂料包裝是否完好，標識是否清晰，有無破損、滲漏等情況。（三）驗收流程1.到貨涂料到達煤礦后，供應部門通知質量檢驗部門進行驗收。2.檢驗人員按照驗收內(nèi)容進行檢驗，填寫驗收記錄。驗收合格的，出具驗收報告；驗收不合格的，出具不合格報告，并注明不合格原因。3.供應部門根據(jù)驗收結果，對合格的涂料辦理入庫手續(xù)；對不合格的涂料，及時與供應商聯(lián)系，協(xié)商處理辦法，如退貨、換貨等。五、儲存管理（一）儲存場所1.應設置專門的涂料儲存?zhèn)}庫，倉庫應具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件。2.倉庫內(nèi)應劃分不同的區(qū)域，分別存放不同品種、規(guī)格的涂料，并設置明顯的標識。（二）庫存管理1.供應部門應建立涂料庫存臺賬，詳細記錄涂料的入庫時間、品種、規(guī)格、數(shù)量、來源、去向等信息。2.定期對庫存涂料進行盤點，確保賬實相符。盤點周期為[X]月/季/年。3.對于長期積壓或質量有問題的涂料，應及時清理，按照規(guī)定進行處理。（三）儲存要求1.涂料應按照不同的品種、規(guī)格、批次分類存放，避免混淆。2.儲存溫度應符合涂料產(chǎn)品說明書的要求，一般情況下，涂料儲存溫度宜在[具體溫度范圍]之間。3.涂料應避免陽光直射和雨淋，防止包裝損壞和質量下降。六、發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫涂料領用申請表，注明涂料的品種、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負責人審批后提交給供應部門。2.供應部門審核領用申請表，確認庫存有貨且符合發(fā)放條件后，開具涂料發(fā)放單。3.倉庫管理人員根據(jù)發(fā)放單發(fā)放涂料，并在發(fā)放單上簽字確認。使用部門領取涂料時，應在發(fā)放單上簽字。（二）發(fā)放記錄1.供應部門應建立涂料發(fā)放臺賬，詳細記錄涂料的發(fā)放時間、品種、規(guī)格、數(shù)量、領用部門、領用人等信息。2.發(fā)放記錄應妥善保存，以備查詢和核對。（三）限量管理1.根據(jù)煤礦生產(chǎn)實際情況，對涂料的單次發(fā)放量進行限量控制。一般情況下，[具體涂料品種]單次發(fā)放量不超過[X]千克/桶。2.使用部門如需超過限量領用涂料，應說明原因，并經(jīng)主管領導審批。七、使用管理（一）使用要求1.使用部門應按照涂料產(chǎn)品說明書的要求正確使用涂料，確保涂料的使用效果和質量安全。2.在使用涂料過程中，應采取必要的防護措施，如佩戴防護手套、口罩等，避免對人體造成傷害。3.嚴禁將涂料用于非規(guī)定用途或隨意丟棄，造成環(huán)境污染。（二）監(jiān)督檢查1.質量檢驗部門和供應部門應定期對使用部門的涂料使用情況進行監(jiān)督檢查，確保涂料使用符合規(guī)定要求。2.對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)使用涂料行為，應及時制止，并責令整改。情節(jié)嚴重的，追究相關人員的責任。八、廢舊涂料管理（一）回收1.使用部門在涂料使用完畢后，應將廢舊涂料桶和剩余涂料及時回收，交至供應部門指定的地點。2.供應部門負責對回收的廢舊涂料進行集中存放，妥善保管。（二）處理1.定期對回收的廢舊涂料進行清理和處理。對于可回收利用的廢舊涂料，聯(lián)系有資質的回收單位進行回收處理。2.對于不可回收利用的廢舊涂料，按照環(huán)保要求進行無害化處理，避免對環(huán)境造成污染。九、考核與獎懲（一）考核內(nèi)容1.對供應部門的考核內(nèi)容包括采購計劃執(zhí)行情況、供應商管理、到貨驗收、庫存管理、發(fā)放管理等方面。2.對使用部門的考核內(nèi)容包括使用計劃提交、涂料使用情況、廢舊涂料回收等方面。3.對質量檢驗部門的考核內(nèi)容包括質量檢驗標準執(zhí)行、檢驗報告出具、質量監(jiān)督檢查等方面。（二）考核方式1.采用定期考核與不定期檢查相結合的方式。定期考核每[考核周期]進行一次，不定期檢查根據(jù)實際工作需要隨時開展。2.考核結果以評分的形式進行量化，滿分[X]分。（三）獎懲措施1.對于考核成績優(yōu)秀的部門和個人，給予表彰和獎勵，如獎金、榮譽證書等。2.對于考核成績不合格的部門和個人，給予批評教育，并責令限期整改。整改仍不合格的，視情節(jié)輕重給予相應的