樣品生產(chǎn)跟蹤管理制度一、總則（一）目的為確保樣品生產(chǎn)過程的高效、有序進行，保證樣品質(zhì)量符合要求，滿足客戶需求，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有樣品生產(chǎn)的跟蹤管理工作。（三）職責分工1.生產(chǎn)部門負責樣品生產(chǎn)計劃的制定與執(zhí)行，合理安排生產(chǎn)任務，確保按時完成樣品生產(chǎn)。組織生產(chǎn)人員進行生產(chǎn)操作，保證生產(chǎn)過程的順利進行。對生產(chǎn)過程中的設備、工藝等進行管理和維護，確保生產(chǎn)條件穩(wěn)定。2.技術部門提供樣品生產(chǎn)所需的技術支持，包括設計圖紙、工藝文件等。對生產(chǎn)過程中的技術問題進行指導和解決，確保樣品符合技術要求。參與樣品質(zhì)量檢驗和評審工作，提供技術方面的意見和建議。3.質(zhì)量部門制定樣品質(zhì)量檢驗標準和流程，負責對樣品進行檢驗和測試。對生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題進行監(jiān)督和分析，提出改進措施并跟蹤落實。出具樣品質(zhì)量檢驗報告，確保樣品質(zhì)量合格。4.采購部門根據(jù)樣品生產(chǎn)計劃，及時采購所需的原材料、零部件等物資，確保物資供應的及時性和質(zhì)量。與供應商溝通協(xié)調(diào)，解決物資采購過程中的問題。5.人事部門負責對參與樣品生產(chǎn)跟蹤管理的人員進行培訓和考核，提高其業(yè)務能力和工作水平。協(xié)調(diào)各部門之間的人員調(diào)配，確保工作順利開展。6.項目管理部門（如有）對樣品生產(chǎn)項目進行整體規(guī)劃和協(xié)調(diào)，跟蹤項目進度，及時解決項目中的問題。組織相關部門對樣品生產(chǎn)項目進行驗收和總結(jié)。二、樣品生產(chǎn)計劃管理（一）計劃制定1.業(yè)務部門根據(jù)客戶需求，在規(guī)定時間內(nèi)提交樣品生產(chǎn)申請單，明確樣品的規(guī)格、數(shù)量、交付時間等要求。2.生產(chǎn)部門接到申請單后，結(jié)合生產(chǎn)能力和資源狀況，制定詳細的樣品生產(chǎn)計劃，包括生產(chǎn)工序、時間節(jié)點、責任人等。3.生產(chǎn)計劃應提前與技術、質(zhì)量、采購等部門溝通協(xié)調(diào)，確保各部門對生產(chǎn)要求有清晰的了解，能夠做好相應的準備工作。（二）計劃變更1.如因客戶需求變更、設計調(diào)整、原材料供應問題等原因需要變更樣品生產(chǎn)計劃，業(yè)務部門應及時填寫計劃變更申請單，說明變更原因和內(nèi)容。2.生產(chǎn)部門對變更申請進行評估，如變更對生產(chǎn)進度、質(zhì)量、成本等影響較小，可直接進行調(diào)整；如影響較大，應組織技術、質(zhì)量、采購等部門進行評審，根據(jù)評審結(jié)果決定是否變更及如何變更。3.計劃變更后，生產(chǎn)部門應及時通知相關部門，確保各部門按照新的計劃執(zhí)行。三、生產(chǎn)準備管理（一）技術文件準備1.技術部門根據(jù)樣品生產(chǎn)要求，及時提供完整、準確的設計圖紙、工藝文件、操作規(guī)程等技術文件。2.技術文件應經(jīng)過審核和批準，確保其正確性和可行性。技術部門應對生產(chǎn)人員進行技術文件交底，使其熟悉生產(chǎn)要求和操作方法。（二）物資準備1.采購部門根據(jù)樣品生產(chǎn)計劃，制定物資采購計劃，明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨時間等。2.采購人員應選擇合格的供應商，簽訂采購合同，確保物資的質(zhì)量和供應及時性。3.物資到貨后，采購部門應及時通知質(zhì)量部門進行檢驗，檢驗合格后方可入庫或投入使用。（三）設備與工裝準備1.生產(chǎn)部門對樣品生產(chǎn)所需的設備、工裝進行檢查和調(diào)試，確保其性能良好，能夠滿足生產(chǎn)要求。2.對設備操作人員進行培訓，使其熟悉設備操作方法和維護要求，確保設備正常運行。四、生產(chǎn)過程跟蹤管理（一）進度跟蹤1.生產(chǎn)部門按照樣品生產(chǎn)計劃，定期對生產(chǎn)進度進行檢查和統(tǒng)計，及時掌握各工序的完成情況。2.如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)進度滯后，生產(chǎn)部門應分析原因，采取相應的措施進行調(diào)整，如增加人員、延長工作時間、優(yōu)化生產(chǎn)流程等，確保按時完成樣品生產(chǎn)。3.生產(chǎn)部門應每周向相關部門匯報生產(chǎn)進度情況，重大問題及時向上級領導匯報。（二）質(zhì)量跟蹤1.質(zhì)量部門按照樣品質(zhì)量檢驗標準和流程，對生產(chǎn)過程中的半成品和成品進行檢驗和測試。2.質(zhì)量檢驗人員應做好檢驗記錄，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時反饋給生產(chǎn)部門和相關責任人，要求其采取措施進行整改。3.生產(chǎn)部門對質(zhì)量問題進行分析，制定整改措施，跟蹤整改效果，確保樣品質(zhì)量符合要求。（三）工藝執(zhí)行跟蹤1.生產(chǎn)人員應嚴格按照工藝文件和操作規(guī)程進行生產(chǎn)操作，確保工藝執(zhí)行的準確性。2.技術部門和質(zhì)量部門對生產(chǎn)過程中的工藝執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作及時糾正，并對相關責任人進行培訓和考核。（四）人員管理跟蹤1.人事部門對參與樣品生產(chǎn)的人員進行考勤管理，確保人員按時到崗，認真履行工作職責。2.生產(chǎn)部門對人員的工作表現(xiàn)進行考核，對工作積極、表現(xiàn)優(yōu)秀的人員給予獎勵，對工作不力、違反規(guī)定的人員進行批評教育或處罰。五、樣品檢驗與測試管理（一）檢驗標準制定1.質(zhì)量部門根據(jù)樣品的技術要求和客戶需求，制定詳細的樣品質(zhì)量檢驗標準，明確檢驗項目、檢驗方法、合格標準等。2.檢驗標準應經(jīng)過相關部門審核和批準，確保其科學性和合理性。（二）檢驗流程1.樣品生產(chǎn)完成后，生產(chǎn)部門應及時通知質(zhì)量部門進行檢驗。2.質(zhì)量檢驗人員按照檢驗標準對樣品進行檢驗和測試，填寫檢驗記錄和報告。3.檢驗合格的樣品，質(zhì)量部門出具合格報告，生產(chǎn)部門將其交付給業(yè)務部門；檢驗不合格的樣品，質(zhì)量部門應出具不合格報告，詳細說明不合格原因，并要求生產(chǎn)部門進行整改，整改完成后重新進行檢驗。（三）測試項目與方法1.根據(jù)樣品的特點和要求，確定相應的測試項目，如性能測試、可靠性測試、安全性測試等。2.質(zhì)量部門應選擇合適的測試方法和設備，確保測試結(jié)果的準確性和可靠性。（四）檢驗記錄與報告1.質(zhì)量檢驗人員應認真做好檢驗記錄，記錄內(nèi)容包括樣品編號、檢驗項目、檢驗結(jié)果、檢驗日期、檢驗人員等。2.檢驗報告應按照規(guī)定的格式出具，內(nèi)容應完整、準確，包括樣品基本信息、檢驗依據(jù)、檢驗結(jié)果、結(jié)論等。檢驗報告應由檢驗人員簽字確認，并加蓋質(zhì)量部門公章。六、問題處理與改進管理（一）問題發(fā)現(xiàn)與反饋1.在樣品生產(chǎn)跟蹤過程中，各部門如發(fā)現(xiàn)問題應及時反饋給相關責任人或部門。2.問題反饋應采用書面形式，詳細說明問題發(fā)生的時間、地點、現(xiàn)象、影響等，以便及時采取措施進行處理。（二）問題分析與解決1.對于反饋的問題，責任部門應組織相關人員進行分析，找出問題產(chǎn)生的原因。2.根據(jù)問題原因，制定相應的解決措施，并明確責任人和時間節(jié)點，確保問題得到及時解決。3.問題解決后，責任部門應將處理結(jié)果反饋給相關部門，并對處理過程進行總結(jié)，形成經(jīng)驗教訓。（三）改進措施制定與實施1.針對樣品生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，各部門應分析問題的根源，制定相應的改進措施，防止問題再次發(fā)生。2.改進措施應具有可操作性和有效性，明確責任部門、責任人、時間要求等。3.各部門應按照改進措施計劃認真組織實施，確保改進工作取得實效。（四）效果驗證與評估1.改進措施實施后，質(zhì)量部門應組織相關人員對改進效果進行驗證和評估。2.通過對比改進前后的數(shù)據(jù)和指標，評估改進措施是否達到預期目標，是否有效解決了問題。3.如改進效果不理想，應重新分析原因，調(diào)整改進措施，繼續(xù)進行改進，直至達到預期效果。七、溝通與協(xié)調(diào)管理（一）內(nèi)部溝通1.建立定期的樣品生產(chǎn)跟蹤協(xié)調(diào)會議制度，由生產(chǎn)部門牽頭，技術、質(zhì)量、采購、人事等部門參加，共同匯報工作進展情況，協(xié)調(diào)解決存在的問題。2.各部門之間應保持密切的溝通與協(xié)作，及時傳遞信息，確保工作的順利銜接。對于工作中出現(xiàn)的分歧和問題，應通過協(xié)商解決，避免影響工作進度。3.鼓勵員工之間進行積極的溝通與交流，形成良好的工作氛圍。員工在工作中遇到問題時，應及時向相關人員請教，共同尋求解決方案。（二）與客戶溝通1.業(yè)務部門負責與客戶保持密切溝通，及時了解客戶對樣品生產(chǎn)的需求和意見。2.對于客戶提出的問題和要求，業(yè)務部門應及時反饋給相關部門，并跟蹤處理結(jié)果，及時向客戶回復。3.在樣品交付前，業(yè)務部門應組織相關人員與客戶進行溝通，確認樣品是否符合客戶要求，確?？蛻魸M意。八、文檔管理（一）文件分類1.樣品生產(chǎn)跟蹤管理文檔包括生產(chǎn)計劃、技術文件、質(zhì)量檢驗報告、問題處理記錄、改進措施計劃等。2.對各類文檔進行分類整理，便于查找和使用。（二）文件歸檔1.各部門應指定專人負責文檔的收集、整理和歸檔工作，確保文檔的完整性和準確性。2.文檔應按照規(guī)定的格式和要求進行編寫和存儲，建立電子文檔和紙質(zhì)文檔檔案庫，便于查閱和管理。（三