標簽行業(yè)物料管理制度一、總則（一）目的為加強公司標簽行業(yè)物料管理，規(guī)范物料采購、存儲、使用及報廢等流程，確保物料供應的及時性、準確性和合理性，降低物料成本，提高公司經(jīng)濟效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)標簽生產(chǎn)所需各類物料的管理，包括原材料、輔助材料、包裝材料等。（三）基本原則1.歸口管理原則：物料管理工作歸口采購部門統(tǒng)一管理，各部門負責本部門物料的使用與申請。2.計劃管理原則：采購部門應根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，科學制定物料采購計劃，確保物料供應滿足生產(chǎn)需求。3.成本控制原則：在保證物料質(zhì)量的前提下，通過合理采購、優(yōu)化庫存、節(jié)約使用等措施，降低物料采購成本和使用成本。4.規(guī)范操作原則：明確物料管理各環(huán)節(jié)的操作流程和標準，確保物料管理工作的規(guī)范化、標準化。二、物料計劃與采購（一）物料需求計劃1.生產(chǎn)部門應根據(jù)月度生產(chǎn)計劃，提前[X]個工作日制定詳細的物料需求計劃，明確所需物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并提交至采購部門。2.物料需求計劃應考慮合理的安全庫存，以應對生產(chǎn)過程中的突發(fā)情況或供應波動。安全庫存的設定由采購部門會同生產(chǎn)、倉庫等相關(guān)部門根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和實際情況共同確定。3.若生產(chǎn)計劃有變更，生產(chǎn)部門應及時通知采購部門，采購部門根據(jù)變更后的生產(chǎn)計劃調(diào)整物料需求計劃。（二）采購計劃制定1.采購部門收到物料需求計劃后，結(jié)合庫存狀況進行分析，在[X]個工作日內(nèi)制定采購計劃。采購計劃應明確采購物料的詳細信息、采購時間、預計到貨時間等。2.對于常用物料，采購部門應建立一定數(shù)量的安全庫存，以保證生產(chǎn)的連續(xù)性。安全庫存的監(jiān)控與補貨由采購部門負責，當庫存低于設定的安全庫存時，采購部門應及時啟動采購程序。3.采購計劃應根據(jù)市場行情、供應商情況等因素，合理安排采購時間和采購數(shù)量，爭取最優(yōu)惠的采購價格和交貨條件。（三）供應商選擇與管理1.采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等進行綜合評估，選擇優(yōu)質(zhì)供應商合作。2.新供應商的開發(fā)，由采購部門負責進行初步調(diào)查和篩選，填寫《新供應商申請表》，附上供應商相關(guān)資料，提交至質(zhì)量管理部門、技術(shù)部門等相關(guān)部門進行聯(lián)合評審。評審通過后，采購部門與新供應商簽訂采購合同或框架協(xié)議。3.定期對供應商進行評估和考核，考核指標包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務等。對于考核不合格的供應商，采購部門應及時與其溝通整改，如整改后仍不符合要求，應停止與其合作。4.與供應商建立良好的合作關(guān)系，采購部門應定期與供應商溝通交流，及時了解供應市場動態(tài)和供應商的經(jīng)營狀況，確保物料供應的穩(wěn)定性。（四）采購合同簽訂1.采購合同應明確雙方的權(quán)利和義務，包括物料的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式、違約責任等條款。2.采購部門在簽訂采購合同前，應將合同草案提交至法務部門審核，確保合同條款符合法律法規(guī)要求，避免法律風險。3.采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如生產(chǎn)部門、倉庫等，以便各部門做好相應準備工作。（五）采購執(zhí)行與跟蹤1.采購部門根據(jù)采購計劃，及時向供應商下達采購訂單，并跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保供應商按時、按質(zhì)、按量交貨。2.建立采購訂單跟蹤臺賬，詳細記錄訂單的下達時間、供應商、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、實際到貨時間等信息。對于延遲交貨的訂單，采購部門應及時與供應商溝通，了解原因并采取相應措施。3.物料到貨前，采購部門應通知倉庫做好收貨準備，并將到貨信息告知相關(guān)部門。倉庫在收到物料后，應及時進行驗收，并填寫《物料驗收單》。三、物料驗收與入庫（一）驗收標準1.質(zhì)量管理部門應制定詳細的物料驗收標準，明確各類物料的質(zhì)量要求、檢驗方法、檢驗項目等內(nèi)容。驗收標準應符合國家相關(guān)標準和行業(yè)規(guī)范，以及公司內(nèi)部質(zhì)量控制要求。2.對于原材料，應檢查其外觀質(zhì)量、尺寸規(guī)格、物理性能、化學性能等是否符合要求；對于輔助材料和包裝材料，應檢查其包裝是否完好、標識是否清晰、規(guī)格型號是否正確等。（二）驗收流程1.倉庫收到到貨通知后，應安排專人負責物料驗收工作。驗收人員應根據(jù)驗收標準對物料進行逐一核對和檢驗。2.驗收合格的物料，驗收人員在《物料驗收單》上簽字確認，并將物料辦理入庫手續(xù)。入庫時，倉庫管理人員應按照物料的類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，確保物料擺放整齊、標識清晰，便于查找和管理。3.驗收不合格的物料，驗收人員應及時填寫《不合格物料報告》，詳細說明不合格情況，并將不合格物料單獨存放，做好標識。采購部門應及時與供應商溝通，協(xié)商處理辦法，如退貨、換貨、補貨等。（三）入庫手續(xù)1.物料入庫時，倉庫管理人員應根據(jù)《物料驗收單》填寫《物料入庫單》，詳細記錄物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫日期、供應商等信息。2.《物料入庫單》應一式多聯(lián)，分別由倉庫、采購部門、財務部門等留存。倉庫管理人員將入庫物料信息錄入庫存管理系統(tǒng)，確保庫存數(shù)據(jù)的準確性和及時性。四、物料存儲與保管（一）倉庫規(guī)劃與布局1.根據(jù)物料的特性和使用頻率，對倉庫進行合理規(guī)劃和布局。劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、輔助材料區(qū)、包裝材料區(qū)、成品區(qū)等，并設置明顯的標識牌。2.物料應按照類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，遵循先進先出的原則，便于物料的收發(fā)和盤點。對于有特殊存儲要求的物料，如易燃易爆物品、易腐蝕物品等，應設置專門的存儲區(qū)域，并采取相應的防護措施。（二）庫存管理1.倉庫管理人員應定期對庫存物料進行盤點，確保賬實相符。盤點周期分為月度小盤點、季度大盤點和年度全面盤點。盤點結(jié)束后，倉庫管理人員應編制《庫存盤點報告》，如實反映庫存情況，對盤盈、盤虧的物料進行詳細說明，并提出處理建議。2.建立庫存預警機制，設定各類物料的最低庫存和最高庫存限額。當庫存低于最低庫存時，倉庫管理人員應及時通知采購部門補貨；當庫存高于最高庫存時，采購部門應暫停采購，避免物料積壓。3.加強庫存物料的日常管理，保持倉庫整潔、通風良好，做好防潮、防蟲、防火、防盜等工作。定期檢查庫存物料的質(zhì)量狀況，對有質(zhì)量問題的物料及時進行處理。（三）庫存賬務處理1.倉庫管理人員應及時記錄物料的出入庫情況，確保庫存賬目清晰、準確。庫存賬目應與庫存管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)保持一致，如有差異應及時查明原因并進行調(diào)整。2.財務部門應定期與倉庫核對庫存賬目，對庫存管理工作進行監(jiān)督和指導。發(fā)現(xiàn)問題及時溝通解決，確保公司資產(chǎn)的安全完整。五、物料使用與發(fā)放（一）物料領(lǐng)用制度1.各部門應指定專人負責物料領(lǐng)用工作，領(lǐng)料人員憑經(jīng)部門負責人審批后的《物料領(lǐng)用單》到倉庫領(lǐng)取物料。《物料領(lǐng)用單》應注明物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息。2.倉庫管理人員應根據(jù)《物料領(lǐng)用單》發(fā)放物料，并在《物料領(lǐng)用單》上簽字確認。發(fā)放物料時，應遵循先進先出的原則，確保物料質(zhì)量。3.對于貴重物料、易燃易爆物料等，應實行限量領(lǐng)用制度，嚴格控制領(lǐng)用數(shù)量和領(lǐng)用頻率。領(lǐng)料人員應填寫詳細的使用記錄，以備追溯。（二）物料消耗定額管理1.生產(chǎn)部門應制定各類產(chǎn)品的物料消耗定額，明確產(chǎn)品生產(chǎn)過程中每種物料的合理用量。物料消耗定額應根據(jù)產(chǎn)品工藝要求、歷史生產(chǎn)數(shù)據(jù)等進行科學制定，并定期進行修訂和完善。2.倉庫管理人員應根據(jù)物料消耗定額和生產(chǎn)計劃，合理控制物料發(fā)放數(shù)量。對于超過物料消耗定額領(lǐng)用的物料，應經(jīng)相關(guān)部門負責人審批后方可發(fā)放。3.定期對物料消耗情況進行統(tǒng)計和分析，對比實際消耗與定額的差異，查找原因，采取措施降低物料消耗，提高物料利用率。（三）物料使用監(jiān)督1.各部門應加強對物料使用情況的監(jiān)督和管理，確保物料用于規(guī)定的用途，避免浪費和違規(guī)使用。2.生產(chǎn)部門應建立物料使用臺賬，詳細記錄生產(chǎn)過程中物料的領(lǐng)用、消耗、剩余等情況，便于統(tǒng)計分析和成本核算。3.質(zhì)量管理部門應加強對產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控，檢查物料使用是否符合工藝要求，對因物料使用不當導致的質(zhì)量問題進行追溯和處理。六、物料盤點與清查（一）盤點計劃制定1.財務部門應會同采購部門、倉庫等相關(guān)部門，根據(jù)公司實際情況制定年度盤點計劃，明確盤點的范圍、時間、方式、人員分工等內(nèi)容。2.盤點計劃應提前發(fā)布，各部門根據(jù)盤點計劃做好相應的準備工作，包括整理庫存賬目、清理倉庫、準備盤點工具等。（二）盤點實施1.盤點人員應按照盤點計劃，對庫存物料進行逐一清點、核對，確保賬實相符。盤點過程中，應認真記錄盤點結(jié)果，如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應及時查明原因并進行記錄。2.對于盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，應由倉庫管理人員填寫《盤盈盤虧報告表》，詳細說明情況，并附上相關(guān)證明材料。（三）盤點結(jié)果處理1.盤點結(jié)束后，盤點人員應根據(jù)盤點結(jié)果編制《庫存盤點報告》，報告應包括盤點概況、盤盈盤虧情況分析、處理建議等內(nèi)容。2.財務部門根據(jù)《庫存盤點報告》，對盤盈、盤虧的物料進行賬務處理。對于盤盈的物料，應沖減當期成本費用；對于盤虧的物料，應查明原因，屬于正常損耗的，計入當期成本費用，屬于人為原因造成的，由責任人承擔相應損失。3.采購部門應根據(jù)盤點結(jié)果，對庫存不合理的物料進行調(diào)整采購計劃。如因庫存積壓導致某些物料長期不用，應及時與供應商協(xié)商退貨或換貨；如因生產(chǎn)計劃變更導致某些物料短缺，應及時安排補貨。七、物料報廢與處置（一）報廢申請1.各部門在發(fā)現(xiàn)物料存在質(zhì)量問題、損壞無法使用或已過保質(zhì)期等情況，應及時填寫《物料報廢申請表》，詳細說明報廢原因、物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并提交至質(zhì)量管理部門、財務部門等相關(guān)部門進行審核。2.質(zhì)量管理部門應根據(jù)物料質(zhì)量狀況，對報廢申請進行技術(shù)鑒定，確認物料是否符合報廢條件。對于符合報廢條件的物料，質(zhì)量管理部門在《物料報廢申請表》上簽署意見。3.財務部門應審核報廢申請的合理性，評估報廢物料對成本的影響，并在《物料報廢申請表》上簽署意見。（二）報廢審批1.《物料報廢申請表》經(jīng)質(zhì)量管理部門、財務部門審核通過后，提交至公司主管領(lǐng)導進行審批。主管領(lǐng)導根據(jù)公司實際情況和相關(guān)規(guī)定，對報廢申請做出最終審批決定。2.對于金額較大的物料報廢申請，需經(jīng)公司管理層會議討論通過后，方可進行報廢處理。（三）報廢處置1.經(jīng)批準報廢的物料，倉庫管理人員應及時將其清理出倉庫，并按照公司規(guī)定的方式進行處置。處置方式包括報廢變賣、委托銷毀等。2.對于報廢變賣的物料，應按照市場價格進行評估，選擇合適的買家進行變賣。變賣過程中，應確保交易的合法性和公正性，變賣收入應及時上繳公司財務部門。3.對于需要委托銷毀的物料，應選擇具有資質(zhì)的專業(yè)銷毀機構(gòu)進行銷毀，并簽訂委托