公務(wù)接待煙酒管理制度一、總則1.目的為規(guī)范公司公務(wù)接待行為，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用支出，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約、廉潔自律的工作作風(fēng)，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門、各分支機(jī)構(gòu)及其工作人員在公務(wù)活動(dòng)中的接待行為。3.基本原則嚴(yán)格控制原則。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定和公司相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制接待范圍和接待標(biāo)準(zhǔn)，杜絕超標(biāo)準(zhǔn)接待。務(wù)實(shí)節(jié)儉原則。接待活動(dòng)要從簡(jiǎn)務(wù)實(shí)，以工作需要為出發(fā)點(diǎn)，注重接待實(shí)效，不得鋪張浪費(fèi)。對(duì)口接待原則。對(duì)口接待是指接待單位應(yīng)根據(jù)來(lái)賓的業(yè)務(wù)性質(zhì)和工作需要，安排相應(yīng)的部門或人員進(jìn)行接待，確保接待工作的針對(duì)性和專業(yè)性。廉潔自律原則。接待過(guò)程中要嚴(yán)格遵守廉潔自律的各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)禁違規(guī)收受禮品、禮金、有價(jià)證券等，不得利用公務(wù)接待進(jìn)行任何形式的違法違紀(jì)活動(dòng)。二、接待煙酒標(biāo)準(zhǔn)1.一般公務(wù)接待接待對(duì)象為國(guó)內(nèi)公務(wù)人員，確需提供煙酒的，應(yīng)嚴(yán)格控制煙酒檔次，不得提供高檔煙酒。具體標(biāo)準(zhǔn)為：每桌白酒（50度及以上）不超過(guò)[X]瓶，每瓶?jī)r(jià)格不超過(guò)[X]元；香煙每包價(jià)格不超過(guò)[X]元，每桌香煙不超過(guò)[X]包。接待對(duì)象為國(guó)外公務(wù)人員，在符合外事禮儀規(guī)范的前提下，可根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)提高煙酒標(biāo)準(zhǔn)，但應(yīng)報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。每桌白酒（50度及以上）不超過(guò)[X]瓶，每瓶?jī)r(jià)格不超過(guò)[X]元；香煙每包價(jià)格不超過(guò)[X]元，每桌香煙不超過(guò)[X]包。2.重要公務(wù)接待接待對(duì)象為重要賓客或因工作需要安排較高規(guī)格接待的，應(yīng)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)批示確定煙酒標(biāo)準(zhǔn)。但每桌白酒（50度及以上）不得超過(guò)[X]瓶，每瓶?jī)r(jià)格不得超過(guò)[X]元；香煙每包價(jià)格不得超過(guò)[X]元，每桌香煙不得超過(guò)[X]包。3.特殊情況因特殊情況需要超出上述標(biāo)準(zhǔn)的，需事先報(bào)公司總經(jīng)理審批。審批時(shí)應(yīng)說(shuō)明接待的必要性、超出標(biāo)準(zhǔn)的原因及具體超標(biāo)額度等情況，經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。三、接待煙酒采購(gòu)與管理1.采購(gòu)原則統(tǒng)一采購(gòu)原則。公司公務(wù)接待煙酒由行政部門按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和程序統(tǒng)一采購(gòu)，其他部門不得擅自采購(gòu)。質(zhì)量保證原則。采購(gòu)的煙酒應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，保證品質(zhì)優(yōu)良，不得采購(gòu)假冒偽劣產(chǎn)品。集中管理原則。行政部門應(yīng)設(shè)立專門的煙酒保管倉(cāng)庫(kù)或?qū)９?，?duì)采購(gòu)的煙酒進(jìn)行集中管理，建立詳細(xì)的出入庫(kù)臺(tái)賬，確保賬物相符。2.采購(gòu)流程需求申報(bào)。各部門因公務(wù)接待需要使用煙酒時(shí)，應(yīng)提前[X]個(gè)工作日填寫《公務(wù)接待煙酒申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明接待時(shí)間、地點(diǎn)、對(duì)象、人數(shù)、預(yù)計(jì)煙酒用量等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)行政部門。審核批準(zhǔn)。行政部門收到申請(qǐng)表后，應(yīng)根據(jù)接待標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際情況進(jìn)行審核，并報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，行政部門方可進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)實(shí)施。行政部門根據(jù)審批后的申請(qǐng)表，選擇資質(zhì)良好、信譽(yù)度高的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)過(guò)程中應(yīng)簽訂采購(gòu)合同，明確采購(gòu)數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間等條款，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。驗(yàn)收入庫(kù)。煙酒采購(gòu)到貨后，行政部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括煙酒的品種、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等，驗(yàn)收合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)，并將入庫(kù)情況登記入賬。3.庫(kù)存管理行政部門應(yīng)定期對(duì)煙酒庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期為每月一次，盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告，報(bào)公司財(cái)務(wù)部門和分管領(lǐng)導(dǎo)備案。嚴(yán)格控制煙酒庫(kù)存數(shù)量，根據(jù)以往接待情況和業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)，合理確定庫(kù)存定額，避免積壓浪費(fèi)。對(duì)于積壓的煙酒，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，減少庫(kù)存占用資金。加強(qiáng)煙酒倉(cāng)庫(kù)安全管理，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作，確保煙酒質(zhì)量不受影響。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施，并定期進(jìn)行檢查維護(hù)。4.領(lǐng)用發(fā)放各部門領(lǐng)用煙酒時(shí)，應(yīng)填寫《公務(wù)接待煙酒領(lǐng)用單》，注明領(lǐng)用時(shí)間、接待事項(xiàng)、煙酒品種及數(shù)量等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，到行政部門倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。行政部門倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)《公務(wù)接待煙酒領(lǐng)用單》進(jìn)行發(fā)放，并在臺(tái)賬上做好記錄。發(fā)放時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照審批后的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制，不得超發(fā)。對(duì)于未使用完的煙酒，應(yīng)及時(shí)退回行政部門倉(cāng)庫(kù)，辦理退庫(kù)手續(xù)。行政部門應(yīng)做好退庫(kù)煙酒的保管和再利用工作，避免浪費(fèi)。四、接待煙酒使用規(guī)定1.嚴(yán)格審批接待活動(dòng)中使用煙酒，必須嚴(yán)格按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行。未經(jīng)審批，不得擅自使用煙酒進(jìn)行接待。因特殊情況緊急需要使用煙酒的，應(yīng)先電話請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)同意，并在事后及時(shí)補(bǔ)辦審批手續(xù)。2.規(guī)范使用接待人員應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)合理使用煙酒，不得私自提高標(biāo)準(zhǔn)或隨意擴(kuò)大使用范圍。在接待過(guò)程中，要注重節(jié)約，避免浪費(fèi)。對(duì)于剩余的煙酒，應(yīng)妥善保管，不得隨意丟棄或挪作他用。嚴(yán)禁在接待中用公款購(gòu)買高檔煙酒進(jìn)行送禮、行賄等違法違紀(jì)活動(dòng)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將依法依規(guī)嚴(yán)肅處理。3.如實(shí)記錄接待部門應(yīng)在接待活動(dòng)結(jié)束后，及時(shí)填寫《公務(wù)接待煙酒使用情況登記表》，詳細(xì)記錄接待時(shí)間、地點(diǎn)、對(duì)象、煙酒品種及數(shù)量、接待費(fèi)用等信息，并由接待人員和部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。登記表應(yīng)作為財(cái)務(wù)報(bào)銷和公務(wù)接待管理的重要依據(jù)，妥善保存。五、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)公務(wù)接待煙酒費(fèi)用進(jìn)行審計(jì)，檢查是否符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和審批程序，是否存在超標(biāo)準(zhǔn)接待、違規(guī)采購(gòu)、浪費(fèi)等問(wèn)題。對(duì)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。2.紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督公司紀(jì)檢監(jiān)察部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)公務(wù)接待煙酒管理情況的監(jiān)督檢查，受理有關(guān)違規(guī)違紀(jì)行為的舉報(bào)和投訴。對(duì)于違反本制度的行為，要嚴(yán)肅查處，追究相關(guān)人員的責(zé)任，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的黨紀(jì)政紀(jì)處分。3.定期檢查與不定期抽查相結(jié)合行政部門應(yīng)定期對(duì)公司公務(wù)接待煙酒的采購(gòu)、庫(kù)存、領(lǐng)用等情況進(jìn)行檢查，確保管理規(guī)范。同時(shí)，公司將不定期對(duì)各部門公務(wù)接待煙酒使用情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。檢查結(jié)果將納入對(duì)各部門的績(jī)效考核體系，作為評(píng)價(jià)部門工作業(yè)績(jī)和負(fù)責(zé)人履職情況的重要依據(jù)。六、違規(guī)處理1.對(duì)違反本制度規(guī)定，擅自采購(gòu)、超標(biāo)準(zhǔn)使用、違規(guī)發(fā)放或浪費(fèi)公務(wù)接待煙酒的部門和個(gè)人，公司將視情節(jié)輕重給予以下處理：責(zé)令作出書面檢查，并予以通報(bào)批評(píng)；扣減部門或個(gè)人績(jī)效獎(jiǎng)金；情節(jié)嚴(yán)重的，給予相關(guān)責(zé)任人警告、記過(guò)、記大過(guò)等行政處分；涉嫌違法違紀(jì)的，移交司法機(jī)關(guān)依法處理。2