信息設(shè)備資產(chǎn)管理制度一、總則（一）目的為加強公司信息設(shè)備資產(chǎn)管理，確保信息設(shè)備資產(chǎn)的安全、完整和有效使用，提高資產(chǎn)使用效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有信息設(shè)備資產(chǎn)，包括但不限于計算機設(shè)備、服務(wù)器設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、存儲設(shè)備、辦公自動化設(shè)備等。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司信息設(shè)備資產(chǎn)實行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配置、統(tǒng)一維護、統(tǒng)一處置的管理方式。2.分級負(fù)責(zé)原則：按照公司組織架構(gòu)，明確各部門在信息設(shè)備資產(chǎn)管理中的職責(zé)，實行分級管理、分級負(fù)責(zé)。3.合理配置原則：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和實際情況，合理配置信息設(shè)備資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率。4.效益優(yōu)先原則：注重信息設(shè)備資產(chǎn)的投入產(chǎn)出效益，充分發(fā)揮資產(chǎn)的作用，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供有力支持。二、管理職責(zé)（一）資產(chǎn)管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定和完善公司信息設(shè)備資產(chǎn)管理制度，并組織實施。2.負(fù)責(zé)公司信息設(shè)備資產(chǎn)的統(tǒng)一規(guī)劃和預(yù)算編制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和實際情況，合理安排資產(chǎn)采購計劃。3.負(fù)責(zé)公司信息設(shè)備資產(chǎn)的采購、驗收、入庫、登記、保管、調(diào)配、維修、報廢等日常管理工作。4.定期對公司信息設(shè)備資產(chǎn)進行清查盤點，確保資產(chǎn)賬實相符，及時發(fā)現(xiàn)和解決資產(chǎn)管理中存在的問題。5.負(fù)責(zé)建立公司信息設(shè)備資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，及時更新資產(chǎn)信息，實現(xiàn)資產(chǎn)的動態(tài)管理。6.會同財務(wù)部門定期對公司信息設(shè)備資產(chǎn)進行評估，為資產(chǎn)處置提供依據(jù)。（二）使用部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門信息設(shè)備資產(chǎn)的日常使用和維護管理，確保資產(chǎn)的正常運行。2.配合資產(chǎn)管理部門做好資產(chǎn)的清查盤點工作，及時提供資產(chǎn)使用情況和相關(guān)資料。3.負(fù)責(zé)提出本部門信息設(shè)備資產(chǎn)的配置、更新和報廢等申請，經(jīng)資產(chǎn)管理部門審核后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4.負(fù)責(zé)本部門信息設(shè)備資產(chǎn)的安全管理，防止資產(chǎn)被盜、損壞、丟失等情況發(fā)生。（三）財務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定公司信息設(shè)備資產(chǎn)的財務(wù)管理制度，規(guī)范資產(chǎn)核算和財務(wù)管理。2.負(fù)責(zé)審核信息設(shè)備資產(chǎn)采購預(yù)算和采購合同，監(jiān)督資產(chǎn)采購資金的使用情況。3.負(fù)責(zé)對信息設(shè)備資產(chǎn)進行財務(wù)核算，定期與資產(chǎn)管理部門核對資產(chǎn)賬目，確保賬賬相符。4.會同資產(chǎn)管理部門定期對公司信息設(shè)備資產(chǎn)進行評估，為資產(chǎn)處置提供財務(wù)依據(jù)。5.負(fù)責(zé)監(jiān)督信息設(shè)備資產(chǎn)處置收入的上繳情況，確保資產(chǎn)處置收入及時足額入賬。三、資產(chǎn)采購與驗收（一）采購申請1.使用部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫《信息設(shè)備資產(chǎn)采購申請表》，詳細(xì)說明采購設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并提交至資產(chǎn)管理部門。2.資產(chǎn)管理部門對采購申請進行審核，審核內(nèi)容包括申請的合理性、必要性、資產(chǎn)配置情況等。如審核通過，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批；如審核不通過，反饋給使用部門并說明原因。（二）采購實施1.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，資產(chǎn)管理部門按照公司采購管理相關(guān)規(guī)定，組織實施采購工作。采購方式包括招標(biāo)采購、競爭性談判采購、詢價采購等，具體采購方式根據(jù)采購金額和采購項目的性質(zhì)確定。2.在采購過程中，資產(chǎn)管理部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確設(shè)備的規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款，確保采購合同的合法性、有效性和完整性。（三）驗收1.信息設(shè)備資產(chǎn)到貨后，資產(chǎn)管理部門應(yīng)及時組織使用部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員進行驗收。驗收內(nèi)容包括設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀、性能、質(zhì)量等是否符合采購合同要求。2.驗收合格后，驗收人員應(yīng)在《信息設(shè)備資產(chǎn)驗收單》上簽字確認(rèn)，并將驗收單提交至資產(chǎn)管理部門。資產(chǎn)管理部門根據(jù)驗收單辦理資產(chǎn)入庫手續(xù)，填寫《信息設(shè)備資產(chǎn)入庫登記表》，詳細(xì)記錄資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、購置日期、供應(yīng)商等信息。3.如驗收不合格，資產(chǎn)管理部門應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商限期整改或更換設(shè)備。整改或更換完成后，重新組織驗收，直至驗收合格為止。四、資產(chǎn)登記與保管（一）資產(chǎn)登記1.資產(chǎn)管理部門應(yīng)建立健全公司信息設(shè)備資產(chǎn)臺賬，對每一項資產(chǎn)進行詳細(xì)登記。資產(chǎn)臺賬應(yīng)包括資產(chǎn)編號、名稱、規(guī)格、型號、購置日期、購置價格、使用部門、保管人、資產(chǎn)狀態(tài)等信息。2.資產(chǎn)編號應(yīng)具有唯一性，便于資產(chǎn)的識別和管理。資產(chǎn)管理部門應(yīng)按照一定的規(guī)則對資產(chǎn)進行編號，并將編號標(biāo)注在資產(chǎn)顯著位置。3.資產(chǎn)管理部門應(yīng)定期對資產(chǎn)臺賬進行更新，確保資產(chǎn)信息的準(zhǔn)確性和完整性。同時，應(yīng)將資產(chǎn)臺賬與財務(wù)部門的資產(chǎn)賬目進行核對，確保賬賬相符。（二）資產(chǎn)保管1.資產(chǎn)管理部門應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)的性質(zhì)和特點，合理安排資產(chǎn)的保管地點和保管方式。對于貴重設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備等，應(yīng)采取專門的保管措施，確保資產(chǎn)的安全。2.使用部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門信息設(shè)備資產(chǎn)的保管工作，保管人應(yīng)妥善保管資產(chǎn)，防止資產(chǎn)被盜、損壞、丟失等情況發(fā)生。如因保管不善造成資產(chǎn)損失的，保管人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.資產(chǎn)管理部門應(yīng)定期對資產(chǎn)進行檢查和維護，確保資產(chǎn)的正常運行。對于需要維修的資產(chǎn)，應(yīng)及時安排維修，維修費用按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.因工作需要，資產(chǎn)在部門之間進行調(diào)配時，資產(chǎn)管理部門應(yīng)辦理資產(chǎn)調(diào)配手續(xù)，填寫《信息設(shè)備資產(chǎn)調(diào)配單》，詳細(xì)記錄資產(chǎn)調(diào)配的原因、時間、調(diào)出部門、調(diào)入部門、資產(chǎn)編號、名稱、規(guī)格、型號等信息。資產(chǎn)調(diào)配完成后，調(diào)出部門和調(diào)入部門應(yīng)及時辦理資產(chǎn)交接手續(xù)。五、資產(chǎn)使用與維護（一）資產(chǎn)使用1.使用部門應(yīng)按照資產(chǎn)的使用說明書和操作規(guī)程，正確使用信息設(shè)備資產(chǎn)，不得擅自更改設(shè)備的配置和參數(shù)。2.使用部門應(yīng)定期對資產(chǎn)進行清潔和保養(yǎng)，確保資產(chǎn)的外觀整潔、性能良好。同時，應(yīng)做好資產(chǎn)使用記錄，記錄資產(chǎn)的使用時間、使用人員、使用情況等信息。3.嚴(yán)禁使用信息設(shè)備資產(chǎn)從事與公司業(yè)務(wù)無關(guān)的活動，如玩游戲、看視頻、下載非法軟件等。如因違反規(guī)定使用資產(chǎn)造成資產(chǎn)損壞或公司損失的，使用人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（二）資產(chǎn)維護1.資產(chǎn)管理部門應(yīng)制定信息設(shè)備資產(chǎn)維護計劃，定期對資產(chǎn)進行維護和保養(yǎng)，確保資產(chǎn)的正常運行。維護計劃應(yīng)包括維護內(nèi)容、維護時間、維護人員等信息。2.對于一些重要設(shè)備和關(guān)鍵設(shè)備，資產(chǎn)管理部門應(yīng)建立定期巡檢制度，及時發(fā)現(xiàn)和解決設(shè)備運行中存在的問題。同時，應(yīng)做好巡檢記錄，記錄巡檢時間、巡檢人員、巡檢情況等信息。3.如資產(chǎn)出現(xiàn)故障或損壞，使用部門應(yīng)及時向資產(chǎn)管理部門報告。資產(chǎn)管理部門應(yīng)根據(jù)故障情況，安排專業(yè)技術(shù)人員進行維修。維修完成后，應(yīng)進行測試和驗收，確保設(shè)備恢復(fù)正常運行。4.資產(chǎn)管理部門應(yīng)建立信息設(shè)備資產(chǎn)維修檔案，記錄資產(chǎn)的維修情況，包括維修時間、維修內(nèi)容、維修費用、維修人員等信息。維修檔案應(yīng)妥善保管，以備查閱。六、資產(chǎn)清查與盤點（一）清查盤點計劃1.資產(chǎn)管理部門應(yīng)制定年度信息設(shè)備資產(chǎn)清查盤點計劃，明確清查盤點的范圍、時間、人員、方法等內(nèi)容。清查盤點計劃應(yīng)報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。2.清查盤點范圍包括公司內(nèi)所有信息設(shè)備資產(chǎn)，包括在用資產(chǎn)、閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)等。清查盤點時間原則上為每年年末，如遇特殊情況可根據(jù)需要進行不定期清查盤點。（二）清查盤點實施1.資產(chǎn)管理部門組織相關(guān)人員成立清查盤點小組，負(fù)責(zé)具體的清查盤點工作。清查盤點小組應(yīng)包括資產(chǎn)管理部門人員、使用部門人員、財務(wù)部門人員等。2.清查盤點人員應(yīng)按照清查盤點計劃，對信息設(shè)備資產(chǎn)進行逐一清查盤點，核實資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格、型號、狀態(tài)等信息是否與資產(chǎn)臺賬一致。同時，應(yīng)檢查資產(chǎn)的使用情況、維護情況等，確保資產(chǎn)的正常運行。3.在清查盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，清查盤點人員應(yīng)及時查明原因，并填寫《信息設(shè)備資產(chǎn)清查盤點差異表》，詳細(xì)記錄差異情況、差異原因等信息。（三）清查盤點結(jié)果處理1.清查盤點工作結(jié)束后，清查盤點小組應(yīng)編制《信息設(shè)備資產(chǎn)清查盤點報告》，報告清查盤點的基本情況、清查盤點結(jié)果、賬實不符情況及處理建議等內(nèi)容?！缎畔⒃O(shè)備資產(chǎn)清查盤點報告》應(yīng)報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.對于賬實不符的資產(chǎn)，公司應(yīng)根據(jù)清查盤點結(jié)果，及時進行賬務(wù)調(diào)整和資產(chǎn)處理。如因人為原因造成資產(chǎn)損失的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。3.資產(chǎn)管理部門應(yīng)根據(jù)清查盤點結(jié)果，對資產(chǎn)臺賬進行更新，確保資產(chǎn)信息的準(zhǔn)確性和完整性。同時，應(yīng)針對清查盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，制定相應(yīng)的改進措施，加強資產(chǎn)管理工作。七、資產(chǎn)處置（一）處置申請1.因技術(shù)淘汰、損壞、閑置等原因，需要對信息設(shè)備資產(chǎn)進行處置時，使用部門應(yīng)填寫《信息設(shè)備資產(chǎn)處置申請表》，詳細(xì)說明資產(chǎn)處置的原因、資產(chǎn)編號、名稱、規(guī)格、型號、購置日期、購置價格、資產(chǎn)狀態(tài)等信息，并提交至資產(chǎn)管理部門。2.資產(chǎn)管理部門對處置申請進行審核，審核內(nèi)容包括資產(chǎn)處置的必要性、資產(chǎn)的使用情況、資產(chǎn)的技術(shù)狀況等。如審核通過，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批；如審核不通過，反饋給使用部門并說明原因。（二）處置方式1.信息設(shè)備資產(chǎn)的處置方式包括報廢、出售、捐贈等。具體處置方式應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)的實際情況和公司相關(guān)規(guī)定確定。2.對于符合報廢條件的資產(chǎn)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，資產(chǎn)管理部門應(yīng)按照公司固定資產(chǎn)報廢管理相關(guān)規(guī)定，組織進行報廢處理。報廢資產(chǎn)應(yīng)進行集中存放，定期進行清理。3.對于仍有使用價值的閑置資產(chǎn)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，資產(chǎn)管理部門可以通過出售、捐贈等方式進行處置。出售資產(chǎn)應(yīng)按照公司資產(chǎn)交易管理相關(guān)規(guī)定，進行公開競價或協(xié)議轉(zhuǎn)讓，確保資產(chǎn)處置價格合理、公正。捐贈資產(chǎn)應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，確保捐贈行為合法、合規(guī)。（三）處置收入管理1.信息設(shè)備資產(chǎn)處置收入應(yīng)按照公司財務(wù)管理相關(guān)規(guī)定，及時足額上繳公司財務(wù)部門，納入公司預(yù)算管理。2.資產(chǎn)管理部門應(yīng)建立信息設(shè)備資產(chǎn)處置收入臺賬，詳細(xì)記錄處置資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、型號、處置方式、處置收入等信息。處置收入臺賬應(yīng)定期與財務(wù)部門進行核對，確保賬賬相符。八、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督機制1.公司建立健全信息設(shè)備資產(chǎn)監(jiān)督機制，加強對資產(chǎn)管理工作的監(jiān)督檢查。資產(chǎn)管理部門應(yīng)定期對公司信息設(shè)備資產(chǎn)的管理情況進行自查，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。2.財務(wù)部門應(yīng)加強對信息設(shè)備資產(chǎn)財務(wù)核算的監(jiān)督，確保資產(chǎn)賬目準(zhǔn)確、規(guī)范。同時，應(yīng)定期對資產(chǎn)管理部門的資產(chǎn)清查盤點工作進行監(jiān)督檢查，確保清查盤點結(jié)果真實、可靠。3.審計部門應(yīng)定期對公司信息設(shè)備資產(chǎn)的管理情況進行審計，檢查資產(chǎn)管理部門是否嚴(yán)格執(zhí)行公司資產(chǎn)管理制度，是否存在違規(guī)操作、資產(chǎn)流失等問題。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時提出審計意見和建議，督促相關(guān)部門進行整改。（二）檢查內(nèi)容1.信息設(shè)備資產(chǎn)管理制度的執(zhí)行情況，包括資產(chǎn)采購、驗收、登記、保管、使用、維護、清查盤點、處置等環(huán)節(jié)的管理情況。2.資產(chǎn)臺賬的建立和更新情況，資產(chǎn)信息的準(zhǔn)確性和完整性。3.資產(chǎn)的使用情況和維護情況，是否存在資產(chǎn)閑置、浪費、損壞等問題。4.資產(chǎn)處置的審批程序和處置方式是否符合公司相關(guān)規(guī)定，處置收入是否及時足額上繳。（三）問題處理1.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，檢查部門應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改。整改部門應(yīng)按照整改通知書的要求，制定整改措施，落實整改責(zé)任，確保問題得到及時解決。2.對于違反公司信息設(shè)備資產(chǎn)管理制度