保密技防設(shè)施設(shè)備管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司保密技防設(shè)施設(shè)備的管理，確保公司機(jī)密信息的安全，防止信息泄露，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及保密技防設(shè)施設(shè)備的部門、崗位及人員。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則：采取有效的技防措施，預(yù)防信息泄露事件的發(fā)生。2.安全可靠原則：選用安全可靠的保密技防設(shè)施設(shè)備，確保其性能穩(wěn)定、運(yùn)行可靠。3.規(guī)范管理原則：對(duì)保密技防設(shè)施設(shè)備的采購(gòu)、使用、維護(hù)、更新等環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范管理。4.責(zé)任追究原則：對(duì)違反保密技防設(shè)施設(shè)備管理制度的行為進(jìn)行責(zé)任追究。二、保密技防設(shè)施設(shè)備的范圍（一）物理安全設(shè)施1.門禁系統(tǒng)：包括門禁卡、讀卡器、門鎖等，用于控制人員進(jìn)出公司辦公區(qū)域、機(jī)房等重要場(chǎng)所。2.監(jiān)控系統(tǒng)：包括攝像頭、錄像機(jī)等，用于監(jiān)控公司內(nèi)部重點(diǎn)區(qū)域的人員活動(dòng)情況。3.防盜報(bào)警系統(tǒng)：包括紅外探測(cè)器、門磁開(kāi)關(guān)、報(bào)警主機(jī)等，用于防范非法入侵。4.保險(xiǎn)柜、文件柜：用于存放公司重要文件、資料、物品等，具備一定的防盜、防火、防潮功能。（二）信息安全設(shè)施1.防火墻：用于隔離公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)與外部網(wǎng)絡(luò)，防止外部非法網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)。2.入侵檢測(cè)系統(tǒng)（IDS）/入侵防范系統(tǒng)（IPS）：實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)中的入侵行為，并采取相應(yīng)的防范措施。3.加密設(shè)備：包括加密機(jī)、加密軟件等，用于對(duì)公司機(jī)密信息進(jìn)行加密處理，確保信息在傳輸和存儲(chǔ)過(guò)程中的安全性。4.防病毒軟件：安裝在公司內(nèi)部計(jì)算機(jī)上，用于查殺病毒、木馬等惡意軟件。5.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)設(shè)備：如磁帶庫(kù)、磁盤陣列等，定期對(duì)公司重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，以防止數(shù)據(jù)丟失。（三）通信安全設(shè)施1.加密傳真機(jī)：對(duì)傳真文件進(jìn)行加密傳輸，防止傳真內(nèi)容被竊取。2.加密電話機(jī)：采用加密技術(shù)，保障通話內(nèi)容的保密性。三、保密技防設(shè)施設(shè)備的采購(gòu)（一）需求申請(qǐng)各部門根據(jù)工作需要，填寫《保密技防設(shè)施設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)設(shè)備的名稱、型號(hào)、數(shù)量、用途、預(yù)算等信息，并提交至公司保密管理部門。（二）審核批準(zhǔn)公司保密管理部門對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括設(shè)備的必要性、合規(guī)性、安全性等。審核通過(guò)后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）采購(gòu)實(shí)施經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由公司采購(gòu)部門按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)和資質(zhì)的供應(yīng)商，確保所采購(gòu)的保密技防設(shè)施設(shè)備符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司要求。（四）驗(yàn)收設(shè)備到貨后，由公司保密管理部門、使用部門、采購(gòu)部門等相關(guān)人員組成驗(yàn)收小組，按照采購(gòu)合同及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、性能、質(zhì)量等。驗(yàn)收合格后，填寫《保密技防設(shè)施設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。四、保密技防設(shè)施設(shè)備的使用（一）使用培訓(xùn)新采購(gòu)的保密技防設(shè)施設(shè)備投入使用前，由公司保密管理部門或設(shè)備供應(yīng)商對(duì)使用人員進(jìn)行操作培訓(xùn)，確保使用人員熟悉設(shè)備的性能、操作方法、安全注意事項(xiàng)等。（二）使用登記使用人員應(yīng)填寫《保密技防設(shè)施設(shè)備使用登記表》，記錄設(shè)備的使用時(shí)間、使用人員、使用情況等信息。（三）操作規(guī)范1.嚴(yán)格按照設(shè)備的操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得擅自更改設(shè)備的設(shè)置和參數(shù)。2.在使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障或異常情況，應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)報(bào)告公司保密管理部門。3.禁止非授權(quán)人員使用保密技防設(shè)施設(shè)備。（四）安全管理1.加強(qiáng)對(duì)保密技防設(shè)施設(shè)備的安全管理，采取必要的安全防護(hù)措施，防止設(shè)備被盜、被破壞、被篡改等。2.定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行安全檢查，確保設(shè)備的安全性和可靠性。五、保密技防設(shè)施設(shè)備的維護(hù)（一）維護(hù)計(jì)劃公司保密管理部門制定保密技防設(shè)施設(shè)備的年度維護(hù)計(jì)劃，明確維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)時(shí)間、維護(hù)人員等信息。（二）維護(hù)實(shí)施1.按照維護(hù)計(jì)劃，由專業(yè)的維護(hù)人員對(duì)保密技防設(shè)施設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備的正常運(yùn)行。2.在維護(hù)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在安全隱患或故障，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修復(fù)或更換。（三）故障處理1.設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，使用人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司保密管理部門，并填寫《保密技防設(shè)施設(shè)備故障報(bào)告表》。2.公司保密管理部門接到故障報(bào)告后，應(yīng)立即組織相關(guān)人員進(jìn)行故障診斷和排除。對(duì)于重大故障，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系設(shè)備供應(yīng)商或?qū)I(yè)維修機(jī)構(gòu)進(jìn)行處理。（四）維護(hù)記錄維護(hù)人員應(yīng)填寫《保密技防設(shè)施設(shè)備維護(hù)記錄》，記錄設(shè)備的維護(hù)時(shí)間、維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)人員、故障處理情況等信息。六、保密技防設(shè)施設(shè)備的更新（一）更新需求評(píng)估公司保密管理部門定期對(duì)保密技防設(shè)施設(shè)備進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)技術(shù)發(fā)展、業(yè)務(wù)需求、安全狀況等因素，確定設(shè)備的更新需求。（二）更新計(jì)劃制定根據(jù)更新需求評(píng)估結(jié)果，制定保密技防設(shè)施設(shè)備的更新計(jì)劃，明確更新設(shè)備的名稱、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算等信息，并提交至公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）更新實(shí)施經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按照本制度第三章的規(guī)定進(jìn)行設(shè)備更新采購(gòu)和驗(yàn)收。七、保密技防設(shè)施設(shè)備的報(bào)廢（一）報(bào)廢申請(qǐng)保密技防設(shè)施設(shè)備因損壞、老化、技術(shù)淘汰等原因無(wú)法繼續(xù)使用時(shí)，使用部門應(yīng)填寫《保密技防設(shè)施設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明設(shè)備的報(bào)廢原因、報(bào)廢時(shí)間、設(shè)備現(xiàn)狀等信息，并提交至公司保密管理部門。（二）審核批準(zhǔn)公司保密管理部門對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括設(shè)備的報(bào)廢原因、是否符合報(bào)廢條件等。審核通過(guò)后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）報(bào)廢處理經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由公司指定的部門或單位對(duì)報(bào)廢的保密技防設(shè)施設(shè)備進(jìn)行處理，確保設(shè)備中的敏感信息得到妥善銷毀，防止信息泄露。（四）報(bào)廢記錄公司保密管理部門應(yīng)填寫《保密技防設(shè)施設(shè)備報(bào)廢記錄》，記錄設(shè)備的報(bào)廢時(shí)間、報(bào)廢原因、處理方式等信息。八、保密技防設(shè)施設(shè)備的安全審計(jì)（一）審計(jì)內(nèi)容1.對(duì)保密技防設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行情況進(jìn)行審計(jì)，包括設(shè)備的使用記錄、維護(hù)記錄、故障處理記錄等。2.對(duì)保密技防設(shè)施設(shè)備的安全策略執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，如防火墻規(guī)則、入侵檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)置等。3.對(duì)公司內(nèi)部人員的操作行為進(jìn)行審計(jì)，如是否存在違規(guī)使用設(shè)備、泄露信息等行為。（二）審計(jì)方式1.定期審計(jì)：公司保密管理部門定期對(duì)保密技防設(shè)施設(shè)備進(jìn)行安全審計(jì)，審計(jì)周期為[具體周期]。2.不定期審計(jì)：根據(jù)公司安全管理需要，對(duì)保密技防設(shè)施設(shè)備進(jìn)行不定期審計(jì)。（三）審計(jì)報(bào)告審計(jì)人員應(yīng)撰寫《保密技防設(shè)施設(shè)備安全審計(jì)報(bào)告》，詳細(xì)記錄審計(jì)情況、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改建議。審計(jì)報(bào)告經(jīng)公司保密管理部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。（四）整改落實(shí)對(duì)于審計(jì)報(bào)告中提出的問(wèn)題，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改落實(shí)。公司保密管理部門負(fù)責(zé)對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保問(wèn)題得到徹底解決。九、保密責(zé)任與監(jiān)督（一）保密責(zé)任1.公司全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度，對(duì)公司保密技防設(shè)施設(shè)備的安全負(fù)責(zé)。2.使用部門負(fù)責(zé)人為本部門保密技防設(shè)施設(shè)備管理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門的保密技防設(shè)施設(shè)備管理工作。3.保密技防設(shè)施設(shè)備的操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保設(shè)備的安全運(yùn)行。（二）監(jiān)督檢查1.公司保密管理部門負(fù)責(zé)對(duì)公司保密技防設(shè)施設(shè)備的管理情況進(jìn)行定期監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。2.公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)保密技防設(shè)施設(shè)備的采購(gòu)、使用、維護(hù)、更新等環(huán)節(jié)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，確保公司資金使用合理、合規(guī)。（三）責(zé)任追究1.對(duì)于違反本制度的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警