供應(yīng)食品配料管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司食品配料供應(yīng)管理，規(guī)范采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、發(fā)放等環(huán)節(jié)的操作流程，確保食品配料質(zhì)量安全，滿足公司生產(chǎn)需求，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司食品配料的供應(yīng)商選擇、采購(gòu)、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、發(fā)放及相關(guān)管理活動(dòng)。（三）基本原則1.質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控食品配料質(zhì)量，確保所采購(gòu)的配料符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司生產(chǎn)要求。2.合規(guī)合法原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)，確保交易行為合法合規(guī)。3.成本效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制采購(gòu)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。4.誠(chéng)實(shí)守信原則：與供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，誠(chéng)實(shí)守信，共同維護(hù)市場(chǎng)秩序。二、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系，從供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。2.收集供應(yīng)商信息，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、食品經(jīng)營(yíng)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證文件等相關(guān)資質(zhì)證明，以及以往合作業(yè)績(jī)、客戶評(píng)價(jià)等資料。3.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備狀況、質(zhì)量管理體系等情況，確保其具備穩(wěn)定供應(yīng)合格食品配料的能力。4.根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定合格供應(yīng)商名單，并定期進(jìn)行更新和調(diào)整。（二）供應(yīng)商審核1.每年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行至少一次全面審核，審核內(nèi)容包括供應(yīng)商資質(zhì)文件的有效性、生產(chǎn)過(guò)程控制、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、原材料來(lái)源等。2.對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要求供應(yīng)商限期整改，整改合格后方可繼續(xù)合作。3.建立供應(yīng)商審核檔案，記錄審核情況和結(jié)果，作為供應(yīng)商管理的重要依據(jù)。（三）供應(yīng)商評(píng)估1.定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。2.對(duì)于評(píng)估為優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)和優(yōu)惠政策，如增加采購(gòu)份額、優(yōu)先付款等；對(duì)于評(píng)估為不合格的供應(yīng)商，及時(shí)進(jìn)行整改或淘汰處理。3.根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果，調(diào)整供應(yīng)商合作策略，促進(jìn)供應(yīng)商不斷提高自身管理水平和服務(wù)質(zhì)量。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，每月定期編制食品配料采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間等要求。2.采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，提交給采購(gòu)部門(mén)執(zhí)行。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，合理安排采購(gòu)進(jìn)度，確保食品配料按時(shí)、按量供應(yīng)。（二）采購(gòu)訂單1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，向合格供應(yīng)商發(fā)出采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確采購(gòu)品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量要求等內(nèi)容。2.采購(gòu)訂單經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后生效，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照訂單約定履行各自的義務(wù)。3.在采購(gòu)訂單執(zhí)行過(guò)程中，如遇特殊情況需要變更訂單內(nèi)容，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，并簽訂變更協(xié)議。（三）采購(gòu)合同1.對(duì)于金額較大、采購(gòu)周期較長(zhǎng)的食品配料采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格條款、交貨方式、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。2.采購(gòu)合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行合同評(píng)審，確保合同條款符合法律法規(guī)和公司利益要求。3.采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)歸檔保存，并跟蹤合同執(zhí)行情況，確保合同順利履行。（四）采購(gòu)價(jià)格管理1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期收集市場(chǎng)價(jià)格信息，了解食品配料價(jià)格動(dòng)態(tài)，為采購(gòu)決策提供參考依據(jù)。2.在采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)通過(guò)招標(biāo)、詢價(jià)、談判等方式，選擇性價(jià)比高的供應(yīng)商和產(chǎn)品，確保采購(gòu)價(jià)格合理。3.對(duì)于采購(gòu)價(jià)格波動(dòng)較大的食品配料，應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商簽訂價(jià)格調(diào)整協(xié)議，明確價(jià)格調(diào)整的條件和方式。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.制定食品配料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，明確各類(lèi)配料的感官指標(biāo)、理化指標(biāo)、微生物指標(biāo)等質(zhì)量要求。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)和公司生產(chǎn)要求，并根據(jù)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變化及時(shí)進(jìn)行修訂。（二）驗(yàn)收流程1.食品配料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。2.質(zhì)量檢驗(yàn)人員根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)食品配料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)和檢驗(yàn)。3.驗(yàn)收合格的食品配料，質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并在配料外包裝上加蓋“合格”標(biāo)識(shí)；驗(yàn)收不合格的食品配料，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理。4.對(duì)于驗(yàn)收不合格的食品配料，應(yīng)做好標(biāo)識(shí)和隔離，防止其流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。如因特殊情況需要讓步接收，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。（三）驗(yàn)收記錄1.質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)做好食品配料驗(yàn)收記錄，記錄內(nèi)容包括配料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨日期、驗(yàn)收情況、驗(yàn)收人員等信息。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，并存檔保存，保存期限不少于規(guī)定年限，以備追溯查詢。五、儲(chǔ)存管理（一）儲(chǔ)存環(huán)境1.設(shè)立專(zhuān)門(mén)的食品配料倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度等環(huán)境條件應(yīng)符合食品配料儲(chǔ)存要求。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)劃分不同的區(qū)域，分別存放不同種類(lèi)、不同規(guī)格、不同批次的食品配料，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。3.食品配料應(yīng)分類(lèi)存放，避免相互擠壓、碰撞，防止包裝破損和污染。對(duì)于易受潮、易變質(zhì)、易揮發(fā)的食品配料，應(yīng)采取相應(yīng)的防潮、防蟲(chóng)、防鼠、防火、防爆等措施。（二）庫(kù)存管理1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)建立食品配料庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄配料的出入庫(kù)情況，包括配料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、批次、入庫(kù)日期、出庫(kù)日期等信息。2.定期對(duì)庫(kù)存食品配料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)結(jié)果如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。3.嚴(yán)格控制食品配料庫(kù)存數(shù)量，根據(jù)生產(chǎn)需求和庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，合理確定安全庫(kù)存和補(bǔ)貨點(diǎn)，避免庫(kù)存積壓或缺貨現(xiàn)象的發(fā)生。4.對(duì)于過(guò)期、變質(zhì)、損壞的食品配料，應(yīng)及時(shí)清理并進(jìn)行報(bào)廢處理，做好記錄并按規(guī)定進(jìn)行審批。（三）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.每月末開(kāi)展食品配料庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作，盤(pán)點(diǎn)范圍包括倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存食品配料。2.盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)庫(kù)存實(shí)物與庫(kù)存臺(tái)賬，確保賬實(shí)一致。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)詳細(xì)記錄差異情況，并及時(shí)查明原因。3.根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、范圍、結(jié)果、差異原因分析及處理建議等。盤(pán)點(diǎn)報(bào)告經(jīng)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人審核后，提交財(cái)務(wù)部門(mén)和相關(guān)管理部門(mén)。4.對(duì)于盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查處理，并采取措施防止類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。六、發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.堅(jiān)持先進(jìn)先出原則，確保食品配料在保質(zhì)期內(nèi)得到合理使用，避免過(guò)期浪費(fèi)。2.根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)的領(lǐng)料申請(qǐng)，按照規(guī)定的程序和要求進(jìn)行發(fā)放，確保配料發(fā)放準(zhǔn)確、及時(shí)。（二）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫(xiě)領(lǐng)料單，明確領(lǐng)料配料的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。領(lǐng)料單經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員接到領(lǐng)料單后，根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后按照領(lǐng)料單要求發(fā)放食品配料。3.發(fā)放過(guò)程中，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)配料的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。發(fā)放完畢后，將領(lǐng)料單留存歸檔。4.對(duì)于貴重或限量供應(yīng)的食品配料，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)料數(shù)量。（三）發(fā)放記錄1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好食品配料發(fā)放記錄，記錄內(nèi)容包括領(lǐng)料日期、領(lǐng)料部門(mén)、領(lǐng)料人、配料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.發(fā)放記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，并存檔保存，保存期限不少于規(guī)定年限，以備追溯查詢。七、不合格品管理（一）不合格品識(shí)別1.質(zhì)量檢驗(yàn)人員在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的食品配料，應(yīng)判定為不合格品。2.在儲(chǔ)存和發(fā)放過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)食品配料有變質(zhì)、損壞、過(guò)期等情況，也應(yīng)判定為不合格品。（二）不合格品處理1.對(duì)于驗(yàn)收不合格的食品配料，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商退換貨、補(bǔ)貨或降價(jià)處理等事宜。2.在儲(chǔ)存和發(fā)放過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)立即停止發(fā)放和使用，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行復(fù)查和判定。3.質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)根據(jù)復(fù)查結(jié)果，對(duì)不合格品提出處理意見(jiàn)，如報(bào)廢、返工、降級(jí)使用等。處理意見(jiàn)經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。4.對(duì)于不合格品的處理過(guò)程，應(yīng)做好記錄，記錄內(nèi)容包括不合格品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、處理方式、處理日期、處理人員等信息。記錄應(yīng)存檔保存，以備追溯查詢。八、人員培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.根據(jù)食品配料供應(yīng)管理工作的需要，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)方式等。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括食品配料質(zhì)量安全知識(shí)、采購(gòu)合同管理、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與方法、儲(chǔ)存與發(fā)放管理、不合格品處理等方面。（二）培訓(xùn)實(shí)施1.按照培訓(xùn)計(jì)劃組織開(kāi)展培訓(xùn)活動(dòng)，可以采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種方式進(jìn)行。2.培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估方式可以采用考試、實(shí)際操作、問(wèn)卷調(diào)查等。（三）考核管理1.