煤礦供應部管理制度總則目的為加強煤礦供應部的管理，規(guī)范物資采購、供應流程，確保物資供應及時、準確、質(zhì)量可靠，降低采購成本，提高工作效率和經(jīng)濟效益，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于煤礦供應部全體員工及與物資采購供應相關的各項工作?；驹瓌t1.計劃性原則：根據(jù)煤礦生產(chǎn)經(jīng)營計劃，科學合理地編制物資采購計劃，確保物資供應與生產(chǎn)需求相匹配。2.質(zhì)量第一原則：嚴格把控物資質(zhì)量，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽良好的供應商，確保所采購物資符合煤礦生產(chǎn)要求。3.成本控制原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，通過合理的采購策略、招標比價等方式，降低采購成本，提高資金使用效益。4.廉潔自律原則：供應部員工應嚴格遵守廉潔自律規(guī)定，嚴禁在物資采購過程中謀取私利，確保采購工作公正、透明。崗位職責供應部經(jīng)理1.全面負責供應部的日常管理工作，組織制定和完善部門各項管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。2.根據(jù)煤礦生產(chǎn)經(jīng)營計劃，組織編制物資采購計劃，確保物資供應的及時性和準確性。3.負責供應商的開發(fā)、評估、選擇和管理，建立供應商檔案，維護良好的合作關系。4.組織物資采購招標、詢價、談判等工作，簽訂采購合同，確保采購過程合法合規(guī)。5.協(xié)調(diào)解決物資采購供應過程中的問題，對重大問題及時向公司領導匯報。6.負責部門員工的培訓、考核和績效評估，提高員工業(yè)務水平和工作能力。采購主管1.協(xié)助供應部經(jīng)理制定物資采購計劃，具體負責采購任務的實施。2.根據(jù)采購計劃，尋找、篩選、評估供應商，收集供應商信息，建立供應商數(shù)據(jù)庫。3.組織采購談判，與供應商簽訂采購合同，跟蹤合同執(zhí)行情況，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應。4.負責采購物資的驗收工作，對不合格物資及時與供應商溝通處理。5.定期對采購成本進行分析，提出降低采購成本的建議和措施。6.協(xié)助供應部經(jīng)理做好部門內(nèi)部管理工作，完成領導交辦的其他任務。倉庫管理員1.負責倉庫的日常管理工作，包括物資的入庫、存儲、保管、發(fā)放等。2.按照物資類別和規(guī)格，對倉庫物資進行分類存放，確保物資擺放整齊、標識清晰。3.建立物資出入庫臺賬，詳細記錄物資的出入庫日期、名稱、規(guī)格、數(shù)量、領用部門等信息，做到賬實相符。4.定期對倉庫物資進行盤點，編制盤點報表，及時發(fā)現(xiàn)和處理盤盈盤虧情況。5.做好倉庫的安全管理工作，確保物資存儲安全，防止物資損壞、變質(zhì)和丟失。6.根據(jù)生產(chǎn)需求，及時準確地發(fā)放物資，做好物資發(fā)放記錄。采購員1.根據(jù)采購計劃和采購主管的安排，負責具體物資的采購工作。2.積極尋找供應商，進行詢價、比價、議價，選擇合適的供應商進行采購。3.協(xié)助采購主管簽訂采購合同，跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時交付。4.負責采購物資的催交、運輸安排等工作，確保物資順利到達煤礦。5.收集市場物資價格信息，為采購成本控制提供參考依據(jù)。6.完成領導交辦的其他采購相關工作。物資采購管理采購計劃編制1.各部門應根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、月度生產(chǎn)作業(yè)計劃及設備檢修計劃等，提前向供應部提交物資需求計劃。2.供應部匯總各部門物資需求計劃，結(jié)合庫存情況，進行綜合分析和平衡，編制年度、月度物資采購計劃。3.采購計劃應明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等詳細信息，確保計劃的準確性和可操作性。4.采購計劃需經(jīng)供應部經(jīng)理審核，報公司領導審批后執(zhí)行。采購流程1.供應商選擇采購主管根據(jù)采購計劃，從合格供應商名錄中選擇潛在供應商，或者通過市場調(diào)研、供應商推薦等方式尋找新的供應商。對潛在供應商進行初步評估，包括供應商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務等方面。組織相關人員對評估合格的供應商進行實地考察，填寫供應商考察報告。根據(jù)考察結(jié)果和評估情況，確定合格供應商名單，建立供應商檔案。2.采購實施采購員根據(jù)采購計劃和確定的供應商，向供應商發(fā)送采購詢價單或招標邀請書。供應商在規(guī)定時間內(nèi)報價，采購員對各供應商的報價進行整理和分析，選擇報價合理、性價比高的供應商進行商務談判。采購主管或供應部經(jīng)理參與重要物資的采購談判，明確采購價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式等條款，簽訂采購合同。采購合同簽訂后，采購員負責跟蹤合同執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應。3.物資驗收物資到貨前，倉庫管理員應做好驗收準備工作，包括清理驗收場地、準備驗收工具等。物資到貨時，倉庫管理員會同質(zhì)量檢驗人員按照采購合同和相關標準對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀質(zhì)量等進行驗收。對驗收合格的物資，辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單；對驗收不合格的物資，及時與供應商聯(lián)系，辦理退貨或換貨手續(xù)。采購合同管理1.采購合同由采購主管負責起草，經(jīng)供應部經(jīng)理審核后，報公司領導審批。2.采購合同應明確雙方的權利和義務，包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等條款。3.采購合同簽訂后，采購主管應建立合同臺賬，對合同執(zhí)行情況進行跟蹤記錄，確保合同的有效履行。4.如因特殊情況需要變更采購合同，應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面補充協(xié)議。補充協(xié)議作為原合同的組成部分，具有同等法律效力。倉庫管理物資入庫1.倉庫管理員根據(jù)采購合同和送貨清單，對到貨物資進行核對。2.核對無誤后，辦理物資入庫手續(xù)，填寫入庫單，入庫單應注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商名稱等信息。3.物資入庫后，倉庫管理員按照物資類別和規(guī)格，將物資分類存放，并做好標識。4.對貴重物資、易燃易爆物資等應設置專門的存儲區(qū)域，進行重點管理。物資存儲1.倉庫應保持良好的通風、防潮、防火、防盜等條件，確保物資存儲安全。2.定期對倉庫物資進行檢查，查看物資是否有損壞、變質(zhì)等情況，及時發(fā)現(xiàn)并處理問題。3.按照先進先出的原則，對庫存物資進行擺放和管理，避免物資積壓過期。4.建立庫存物資臺賬，詳細記錄物資的出入庫情況，做到賬實相符。物資發(fā)放1.各部門根據(jù)生產(chǎn)需求，填寫物資領用申請表，經(jīng)部門負責人審批后，到倉庫領取物資。2.倉庫管理員根據(jù)物資領用申請表，核對領用物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確認無誤后發(fā)放物資，并填寫物資發(fā)放記錄。3.物資發(fā)放應遵循限額領料制度，嚴格控制物資領用數(shù)量，避免浪費。4.對于貴重物資、易燃易爆物資等的發(fā)放，應嚴格執(zhí)行審批手續(xù)，確保發(fā)放安全。物資盤點1.倉庫管理員應定期對倉庫物資進行盤點，一般每月進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。2.盤點前，倉庫管理員應清理倉庫物資，核對物資賬目，確保賬賬相符。3.盤點時，應按照物資實際存放情況進行逐一清點，記錄實際數(shù)量。4.盤點結(jié)束后，編制盤點報表，對盤盈盤虧情況進行分析說明。如發(fā)現(xiàn)異常情況，應及時查明原因，并報告供應部經(jīng)理和公司領導。5.根據(jù)盤點結(jié)果，對庫存物資進行調(diào)整，做到賬實相符。供應商管理供應商開發(fā)1.采購主管根據(jù)公司物資采購需求，通過市場調(diào)研、行業(yè)推薦、網(wǎng)絡搜索等方式，尋找潛在供應商。2.對潛在供應商進行初步篩選，收集供應商的基本信息，包括企業(yè)資質(zhì)、經(jīng)營范圍、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務等方面。3.組織相關人員對篩選合格的潛在供應商進行實地考察，了解供應商的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理體系、環(huán)保措施等情況。4.根據(jù)考察結(jié)果，對潛在供應商進行綜合評估，確定是否納入合格供應商名錄。供應商評估1.建立供應商評估體系，定期對供應商的供貨質(zhì)量、交貨期、價格水平、售后服務等方面進行評估。2.采購主管負責收集供應商評估相關數(shù)據(jù)，如物資檢驗報告、交貨記錄、客戶反饋等。3.組織相關人員對供應商進行評分，根據(jù)評分結(jié)果對供應商進行分類管理，分為優(yōu)秀供應商、合格供應商和不合格供應商。4.對評估結(jié)果較差的供應商，采購主管應及時與供應商溝通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應考慮淘汰該供應商。供應商關系維護1.定期與供應商進行溝通交流，了解供應商的生產(chǎn)經(jīng)營狀況和市場動態(tài)，及時解決合作過程中出現(xiàn)的問題。2.組織供應商參加公司組織的相關培訓和會議，提高供應商的服務意識和產(chǎn)品質(zhì)量水平。3.對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予適當?shù)莫剟詈捅碚茫罟滩粩嗵岣吖|(zhì)量和服務水平。4.建立供應商投訴處理機制，及時處理供應商的投訴和建議，維護良好的合作關系?？冃Э己伺c獎懲績效考核1.建立供應部員工績效考核制度，明確考核指標、考核標準和考核方法。2.考核指標包括工作業(yè)績、工作態(tài)度、團隊協(xié)作等方面。工作業(yè)績主要考核物資采購任務完成情況、采購成本控制情況、物資供應及時性等；工作態(tài)度主要考核員工的責任心、敬業(yè)精神、工作紀律等；團隊協(xié)作主要考核員工與同事之間的合作配合情況。3.每月對員工進行績效考核，由供應部經(jīng)理根據(jù)員工的工作表現(xiàn)進行評分，并將考核結(jié)果反饋給員工本人。4.績效考核結(jié)果與員工的薪酬、晉升、獎勵等掛鉤，激勵員工積極工作，提高工作績效。獎勵1.對在物資采購供應工作中表現(xiàn)突出的員工，給予以下獎勵：通報表揚獎金獎勵晉升機會2.具體獎勵情形包括：出色完成采購任務，為公司節(jié)約大量采購成本。成功開發(fā)優(yōu)質(zhì)供應商，顯著提高物資供應質(zhì)量。及時解決物資供應過程中的重大問題，確保生產(chǎn)順利進行。在團隊協(xié)作中表現(xiàn)優(yōu)秀，為部門做出突出貢獻。懲罰1.對違反本管理制度或工作中出現(xiàn)失誤的員工，給予以下懲罰：批評教育扣發(fā)獎金降職降級辭退2.