煤礦供應(yīng)科管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)煤礦供應(yīng)科的管理，規(guī)范工作流程，提高工作效率，確保煤礦生產(chǎn)所需物資的及時(shí)供應(yīng)和合理使用，特制定本管理制度。（二）適用范圍本管理制度適用于煤礦供應(yīng)科全體員工。（三）基本原則1.保障生產(chǎn)原則：確保煤礦生產(chǎn)所需物資的及時(shí)供應(yīng)，不影響生產(chǎn)的正常進(jìn)行。2.質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控物資質(zhì)量，確保所采購(gòu)物資符合煤礦生產(chǎn)要求。3.成本控制原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，合理控制采購(gòu)成本，降低庫(kù)存積壓。4.廉潔自律原則：全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守廉潔自律規(guī)定，杜絕貪污腐敗行為。二、崗位職責(zé)（一）供應(yīng)科科長(zhǎng)職責(zé)1.全面負(fù)責(zé)供應(yīng)科的管理工作，制定工作計(jì)劃和目標(biāo)，并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)與煤礦內(nèi)部各部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)，了解物資需求情況，及時(shí)安排物資供應(yīng)。3.組織物資采購(gòu)工作，審核采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同，確保采購(gòu)工作的順利進(jìn)行。4.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的管理和評(píng)估，建立供應(yīng)商檔案，維護(hù)良好的合作關(guān)系。5.監(jiān)督物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、保管和發(fā)放工作，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格。6.定期對(duì)供應(yīng)科的工作進(jìn)行總結(jié)和分析，提出改進(jìn)措施和建議。7.負(fù)責(zé)供應(yīng)科員工的培訓(xùn)、考核和績(jī)效評(píng)定工作。（二）采購(gòu)人員職責(zé)1.根據(jù)生產(chǎn)需求和庫(kù)存情況，編制物資采購(gòu)計(jì)劃，并報(bào)科長(zhǎng)審核。2.負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研，尋找合格的供應(yīng)商，收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。3.與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，簽訂采購(gòu)合同，確保采購(gòu)價(jià)格合理、交貨期準(zhǔn)確。4.跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。5.負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的催交、運(yùn)輸和到貨驗(yàn)收工作，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量到達(dá)。6.整理采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)資料，歸檔保存，建立采購(gòu)臺(tái)賬。（三）倉(cāng)庫(kù)管理人員職責(zé)1.負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收入庫(kù)工作，核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)和質(zhì)量，確保物資符合要求。2.對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行分類(lèi)存放，做好標(biāo)識(shí)和記錄，便于物資的查找和管理。3.負(fù)責(zé)物資的保管工作，定期對(duì)物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好，防止物資損壞、丟失和變質(zhì)。4.根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)的領(lǐng)料單，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放物資，并做好發(fā)放記錄。5.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的安全管理，做好防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)等工作，確保倉(cāng)庫(kù)物資的安全。6.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清理和整理，保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境整潔。（四）質(zhì)量驗(yàn)收人員職責(zé)1.參與物資采購(gòu)合同的評(píng)審，對(duì)物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提出意見(jiàn)和建議。2.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收流程進(jìn)行檢驗(yàn)，確保物資質(zhì)量合格。3.對(duì)驗(yàn)收不合格的物資，及時(shí)通知采購(gòu)人員與供應(yīng)商協(xié)商處理，做好記錄。4.定期對(duì)物資質(zhì)量驗(yàn)收情況進(jìn)行總結(jié)和分析，提出改進(jìn)質(zhì)量驗(yàn)收工作的措施和建議。三、物資采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃編制1.每月末，各生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)下月生產(chǎn)任務(wù)和物資庫(kù)存情況，填寫(xiě)物資需求申請(qǐng)表，報(bào)供應(yīng)科。2.供應(yīng)科采購(gòu)人員對(duì)各部門(mén)的物資需求申請(qǐng)表進(jìn)行匯總、分析，結(jié)合庫(kù)存情況，編制物資采購(gòu)計(jì)劃。3.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容，并經(jīng)科長(zhǎng)審核后報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)人員應(yīng)通過(guò)多種渠道尋找供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選。2.對(duì)初步篩選合格的供應(yīng)商，采購(gòu)人員應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、售后服務(wù)等情況，填寫(xiě)供應(yīng)商考察報(bào)告。3.根據(jù)供應(yīng)商考察報(bào)告，采購(gòu)人員選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，內(nèi)容包括供應(yīng)商基本信息、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、產(chǎn)品質(zhì)量證明、業(yè)績(jī)情況等。4.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于不合格的供應(yīng)商予以淘汰。（三）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)人員與選定的供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，就采購(gòu)物資的價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款達(dá)成一致意見(jiàn)。2.根據(jù)談判結(jié)果，采購(gòu)人員起草采購(gòu)合同，經(jīng)科長(zhǎng)審核后報(bào)法律部門(mén)審核。3.法律部門(mén)審核通過(guò)后，采購(gòu)人員與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同的合法性和有效性。（四）采購(gòu)合同執(zhí)行1.采購(gòu)人員負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通，了解物資生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況等。2.對(duì)于采購(gòu)合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，如交貨期延遲、質(zhì)量不合格等，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并將情況及時(shí)報(bào)告科長(zhǎng)。3.供應(yīng)商發(fā)貨后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理人員做好物資驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。四、物資驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.倉(cāng)庫(kù)管理人員在收到采購(gòu)人員的到貨通知后，應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和物資清單，準(zhǔn)備好驗(yàn)收?qǐng)龅亍⒐ぞ吆腿藛T。2.質(zhì)量驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法，準(zhǔn)備好相關(guān)的驗(yàn)收文件和記錄表格。（二）驗(yàn)收流程1.物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員首先核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)和外觀，確保與采購(gòu)合同一致。2.質(zhì)量驗(yàn)收人員按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)內(nèi)容包括物資的性能、質(zhì)量指標(biāo)、包裝等。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員填寫(xiě)物資驗(yàn)收單，質(zhì)量驗(yàn)收人員在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，物資辦理入庫(kù)手續(xù)。4.對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，質(zhì)量驗(yàn)收人員填寫(xiě)不合格物資報(bào)告，注明不合格原因，采購(gòu)人員負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨或補(bǔ)貨等。（三）驗(yàn)收記錄1.物資驗(yàn)收過(guò)程中，倉(cāng)庫(kù)管理人員和質(zhì)量驗(yàn)收人員應(yīng)做好驗(yàn)收記錄，記錄內(nèi)容包括物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、到貨時(shí)間、驗(yàn)收情況、驗(yàn)收人員等。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)及時(shí)整理歸檔，保存期限為[X]年，以便日后查詢(xún)和追溯。五、物資倉(cāng)庫(kù)管理（一）倉(cāng)庫(kù)布局1.根據(jù)物資的類(lèi)別、用途和特性，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、配件區(qū)、成品區(qū)等。2.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明各存儲(chǔ)區(qū)域的名稱(chēng)和物資類(lèi)別，便于物資的查找和管理。（二）物資入庫(kù)1.物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員按照驗(yàn)收流程進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的物資辦理入庫(kù)手續(xù)。2.入庫(kù)物資應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)區(qū)域存放，并做好標(biāo)識(shí)。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)更新物資庫(kù)存臺(tái)賬，確保賬物相符。（三）物資保管1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，檢查物資的數(shù)量、質(zhì)量和存儲(chǔ)狀況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。2.對(duì)于易受潮、易變質(zhì)、易腐蝕的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如防潮、防銹、防蟲(chóng)等。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持通風(fēng)良好、干燥清潔，溫度和濕度應(yīng)符合物資存儲(chǔ)要求。（四）物資發(fā)放1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)需要填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后交倉(cāng)庫(kù)管理人員。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員按照領(lǐng)料單發(fā)放物資，發(fā)放時(shí)應(yīng)核對(duì)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等，確保發(fā)放準(zhǔn)確無(wú)誤。3.物資發(fā)放后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)在物資庫(kù)存臺(tái)賬上記錄，更新庫(kù)存信息。（五）倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)周期為[X]月/季/年。2.盤(pán)點(diǎn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)逐一核對(duì)物資的實(shí)物數(shù)量與庫(kù)存臺(tái)賬記錄是否一致，同時(shí)檢查物資的質(zhì)量狀況。3.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，注明盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、差異情況及原因分析。對(duì)于盤(pán)盈或盤(pán)虧的物資，應(yīng)及時(shí)查明原因，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。六、物資成本控制（一）采購(gòu)成本控制1.采購(gòu)人員應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、招標(biāo)采購(gòu)、談判協(xié)商等方式，尋找優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，爭(zhēng)取最優(yōu)惠的采購(gòu)價(jià)格。2.采購(gòu)人員應(yīng)定期分析采購(gòu)成本，與歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，找出成本變動(dòng)原因，采取有效措施降低采購(gòu)成本。3.在保證物資質(zhì)量的前提下，采購(gòu)人員應(yīng)合理控制采購(gòu)批量，充分利用供應(yīng)商的優(yōu)惠政策，降低采購(gòu)成本。（二）庫(kù)存成本控制1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需求和物資采購(gòu)周期，合理控制物資庫(kù)存水平，避免庫(kù)存積壓或缺貨。2.定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行清理，對(duì)長(zhǎng)期積壓、閑置或損壞的物資進(jìn)行處理，減少庫(kù)存占用資金。3.優(yōu)化庫(kù)存管理流程，提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率，降低庫(kù)存成本。（三）成本分析與考核1.定期對(duì)物資采購(gòu)成本和庫(kù)存成本進(jìn)行分析，形成成本分析報(bào)告，為管理層決策提供依據(jù)。2.將物資成本控制指標(biāo)納入部門(mén)績(jī)效考核體系，對(duì)供應(yīng)科及相關(guān)人員進(jìn)行考核，激勵(lì)員工積極參與成本控制工作。七、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入1.新供應(yīng)商申請(qǐng)進(jìn)入公司供應(yīng)體系時(shí)，應(yīng)向供應(yīng)科提交相關(guān)資料，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、產(chǎn)品質(zhì)量證明、業(yè)績(jī)情況等。2.采購(gòu)人員對(duì)新供應(yīng)商提交的資料進(jìn)行初審，初審合格后組織實(shí)地考察?？疾靸?nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、售后服務(wù)等方面。3.經(jīng)實(shí)地考察合格的供應(yīng)商，由采購(gòu)人員填寫(xiě)供應(yīng)商準(zhǔn)入申請(qǐng)表，報(bào)科長(zhǎng)審核后，提交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，供應(yīng)商方可進(jìn)入公司供應(yīng)體系。（二）供應(yīng)商評(píng)估1.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估周期為[X]月/季/年。評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。2.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，將供應(yīng)商分為A、B、C、D四個(gè)等級(jí)。A級(jí)為優(yōu)秀供應(yīng)商，B級(jí)為良好供應(yīng)商，C級(jí)為一般供應(yīng)商，D級(jí)為不合格供應(yīng)商。3.對(duì)于A級(jí)供應(yīng)商，公司給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)政策，如優(yōu)先合作、增加采購(gòu)量等；對(duì)于D級(jí)供應(yīng)商，予以淘汰。（三）供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)1.采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，定期走訪供應(yīng)商，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和需求，維護(hù)良好的合作關(guān)系。2.對(duì)于供應(yīng)商提出的問(wèn)題和建議，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)反饋給相關(guān)部門(mén)，并協(xié)助供應(yīng)商解決問(wèn)題。3.組織供應(yīng)商參加公司舉辦的供應(yīng)商大會(huì)、培訓(xùn)等活動(dòng)，加強(qiáng)與供應(yīng)商的交流與合作。八、廉潔自律規(guī)定1.供應(yīng)科全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律，杜絕貪污腐敗行為。2.采購(gòu)人員在采購(gòu)工作中不得接受供應(yīng)商的賄賂、回扣、禮品等不正當(dāng)利益，不得與供