iso管理體系管理制度一、總則（一）目的本制度旨在建立、實(shí)施和保持有效的ISO管理體系，規(guī)范公司各項(xiàng)管理活動(dòng)，確保公司運(yùn)營(yíng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，提高公司管理水平和整體績(jī)效，增強(qiáng)客戶滿意度，促進(jìn)公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門、各崗位以及與公司相關(guān)的所有活動(dòng)和過程，包括但不限于產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售服務(wù)、人力資源管理、財(cái)務(wù)管理、行政管理等。（三）引用標(biāo)準(zhǔn)本制度依據(jù)ISO9001《質(zhì)量管理體系要求》、ISO14001《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、ISO45001《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》等相關(guān)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合公司實(shí)際情況制定。（四）管理職責(zé)1.最高管理者確保公司建立、實(shí)施和保持有效的ISO管理體系，提供必要的資源支持。制定公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針，并確保其在公司內(nèi)部得到溝通、理解和貫徹執(zhí)行。定期對(duì)ISO管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。2.各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門ISO管理體系的有效運(yùn)行，組織實(shí)施相關(guān)的管理活動(dòng)和過程控制。確保本部門員工理解并遵守ISO管理體系的要求，提供必要的培訓(xùn)和指導(dǎo)。定期向最高管理者匯報(bào)本部門ISO管理體系的運(yùn)行情況，及時(shí)解決存在的問題。3.ISO管理體系推進(jìn)小組負(fù)責(zé)ISO管理體系的策劃、建立、實(shí)施和監(jiān)督檢查工作。組織制定和修訂ISO管理體系文件，確保文件的完整性、準(zhǔn)確性和有效性。協(xié)調(diào)各部門之間的工作，推動(dòng)ISO管理體系的有效運(yùn)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題。4.員工嚴(yán)格遵守ISO管理體系的各項(xiàng)要求，積極參與相關(guān)的培訓(xùn)和活動(dòng)。按照規(guī)定的程序和方法開展工作，確保工作質(zhì)量和效率，及時(shí)反饋工作中發(fā)現(xiàn)的問題。二、文件管理（一）文件分類1.質(zhì)量手冊(cè)：闡述公司質(zhì)量管理體系的總體要求和框架，是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。2.程序文件：規(guī)定公司各項(xiàng)管理活動(dòng)的流程和方法，確保各項(xiàng)工作有序進(jìn)行。3.作業(yè)文件：包括操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等，是指導(dǎo)員工具體操作的文件。4.外來文件：與公司管理體系相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、客戶要求等文件。（二）文件編制與審批1.質(zhì)量手冊(cè)由ISO管理體系推進(jìn)小組組織編制，經(jīng)最高管理者審批后發(fā)布實(shí)施。2.程序文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)編制，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，ISO管理體系推進(jìn)小組審查，最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布。3.作業(yè)文件由各部門根據(jù)實(shí)際工作需要編制，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后發(fā)布實(shí)施。4.外來文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)識(shí)別、收集和整理，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后分發(fā)至相關(guān)部門使用。（三）文件發(fā)放與回收1.文件發(fā)放時(shí)，由文件管理部門填寫《文件發(fā)放登記表》，注明文件名稱、編號(hào)、發(fā)放部門、發(fā)放日期等信息，并由接收人簽字確認(rèn)。2.文件使用部門應(yīng)妥善保管文件，不得擅自復(fù)印、轉(zhuǎn)借或丟失。如有損壞或丟失，應(yīng)及時(shí)向文件管理部門申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。3.文件修訂或作廢時(shí)，文件管理部門應(yīng)及時(shí)收回舊文件，并在《文件發(fā)放登記表》上注明回收日期和原因。（四）文件評(píng)審與修訂1.公司應(yīng)定期對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，確保文件的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審周期一般為[X]年。2.當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、管理模式、業(yè)務(wù)流程等發(fā)生重大變化，或者相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等發(fā)生更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)文件進(jìn)行修訂。3.文件修訂時(shí)，由原編制部門負(fù)責(zé)提出修訂申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽后，按照文件編制與審批程序進(jìn)行修訂和發(fā)布。（五）文件歸檔與保管1.文件管理部門應(yīng)定期對(duì)文件進(jìn)行歸檔，建立文件檔案，確保文件的完整性和可追溯性。2.文件檔案應(yīng)妥善保管，防止文件損壞、丟失或泄密。文件保管期限應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司實(shí)際情況確定。三、記錄管理（一）記錄分類1.質(zhì)量記錄：與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的記錄，如檢驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)記錄、不合格品處理記錄等。2.環(huán)境記錄：與環(huán)境管理相關(guān)的記錄，如環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告、污染物排放記錄、環(huán)境事故處理記錄等。3.職業(yè)健康安全記錄：與職業(yè)健康安全管理相關(guān)的記錄，如員工健康檢查記錄、安全培訓(xùn)記錄、事故調(diào)查處理記錄等。4.管理記錄：與公司管理活動(dòng)相關(guān)的記錄，如會(huì)議記錄、培訓(xùn)記錄、內(nèi)部審核記錄、管理評(píng)審記錄等。（二）記錄填寫與保存1.記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地填寫，不得隨意涂改或偽造。記錄填寫人應(yīng)在記錄上簽字確認(rèn)。2.記錄應(yīng)按照規(guī)定的格式和要求進(jìn)行保存，保存期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和公司實(shí)際情況的要求。3.記錄應(yīng)妥善保管，防止損壞、丟失或泄密。記錄保管部門應(yīng)定期對(duì)記錄進(jìn)行整理和歸檔，建立記錄檔案。（三）記錄查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱記錄時(shí)，應(yīng)填寫《記錄查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到記錄保管部門查閱。2.外部人員因特殊原因需要查閱公司記錄時(shí)，應(yīng)填寫《記錄查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)后，由記錄保管部門安排專人陪同查閱，并做好查閱記錄。3.公司內(nèi)部人員因工作需要借閱記錄時(shí)，應(yīng)填寫《記錄借閱申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到記錄保管部門辦理借閱手續(xù)。借閱期限一般不得超過[X]天，如需延期，應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)。4.借閱人應(yīng)妥善保管借閱的記錄，不得轉(zhuǎn)借、復(fù)印或泄露記錄內(nèi)容。借閱期滿后，應(yīng)及時(shí)歸還記錄保管部門。（四）記錄銷毀1.記錄保存期限屆滿后，記錄保管部門應(yīng)填寫《記錄銷毀申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，ISO管理體系推進(jìn)小組批準(zhǔn)后，按照規(guī)定的程序進(jìn)行銷毀。2.記錄銷毀時(shí)，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)監(jiān)銷，并做好銷毀記錄。銷毀記錄應(yīng)包括記錄名稱、編號(hào)、銷毀日期、銷毀方式等信息。四、資源管理（一）人力資源管理1.人員招聘與培訓(xùn)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，制定人員招聘計(jì)劃，招聘符合崗位要求的員工。建立員工培訓(xùn)體系，制定培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織員工參加各類培訓(xùn)，提高員工的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。對(duì)新員工進(jìn)行入職培訓(xùn)，使其了解公司的基本情況、規(guī)章制度和崗位職責(zé)，盡快適應(yīng)工作環(huán)境。2.績(jī)效考核與激勵(lì)建立科學(xué)合理的績(jī)效考核體系，定期對(duì)員工的工作業(yè)績(jī)、工作能力、工作態(tài)度等進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，給予員工相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)和激勵(lì)，激發(fā)員工的工作積極性和創(chuàng)造力。對(duì)績(jī)效考核不合格的員工，進(jìn)行輔導(dǎo)和培訓(xùn)，如仍不能勝任工作，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。3.職業(yè)健康安全管理對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)健康安全培訓(xùn)，提高員工的職業(yè)健康安全意識(shí)和自我保護(hù)能力。為員工提供必要的勞動(dòng)防護(hù)用品，確保員工在工作過程中的人身安全和健康。定期組織員工進(jìn)行職業(yè)健康檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理員工的職業(yè)健康問題。（二）基礎(chǔ)設(shè)施管理1.辦公設(shè)施：配備必要的辦公設(shè)備，如電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等，并定期進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。2.生產(chǎn)設(shè)施：根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，配備先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，并定期進(jìn)行檢修和調(diào)試，確保設(shè)備的精度和可靠性。3.環(huán)保設(shè)施：按照環(huán)保要求，配備相應(yīng)的環(huán)保設(shè)施，如污水處理設(shè)備、廢氣處理設(shè)備等，并確保設(shè)施正常運(yùn)行，達(dá)標(biāo)排放。4.安全設(shè)施：配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、安全警示標(biāo)志、應(yīng)急照明設(shè)備等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保設(shè)施完好有效。（三）工作環(huán)境管理1.辦公環(huán)境：保持辦公區(qū)域的整潔、衛(wèi)生和通風(fēng)良好，營(yíng)造舒適的工作氛圍。2.生產(chǎn)環(huán)境：確保生產(chǎn)車間的溫度、濕度、光照等環(huán)境條件符合生產(chǎn)工藝要求，保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的整潔和有序。3.環(huán)境管理：加強(qiáng)對(duì)公司周邊環(huán)境的管理，減少對(duì)周邊環(huán)境的影響，積極履行社會(huì)責(zé)任。五、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（一）產(chǎn)品策劃1.根據(jù)市場(chǎng)需求和客戶要求，制定產(chǎn)品策劃方案，明確產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)、性能指標(biāo)、交付時(shí)間等要求。2.對(duì)產(chǎn)品策劃方案進(jìn)行評(píng)審，確保方案的可行性和有效性。評(píng)審結(jié)果應(yīng)記錄在案，并作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的依據(jù)。（二）與顧客有關(guān)的過程1.顧客需求識(shí)別：通過市場(chǎng)調(diào)研、客戶反饋、銷售活動(dòng)等方式，及時(shí)了解顧客的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品要求。2.顧客溝通：建立有效的顧客溝通渠道，及時(shí)回復(fù)顧客的咨詢和投訴，處理顧客的意見和建議，提高顧客滿意度。3.合同評(píng)審：在簽訂合同或訂單之前，對(duì)顧客的要求進(jìn)行評(píng)審，確保公司能夠滿足顧客的需求。評(píng)審結(jié)果應(yīng)記錄在案，并作為合同執(zhí)行的依據(jù)。（三）設(shè)計(jì)和開發(fā)1.設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃：制定設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃，明確設(shè)計(jì)和開發(fā)的階段、職責(zé)、輸入、輸出等要求，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的有效控制。2.設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入：收集和整理與產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)相關(guān)的信息，包括顧客需求、法律法規(guī)要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等，作為設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入。3.設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出：根據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入，進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)，形成產(chǎn)品的圖紙、技術(shù)文件、工藝文件等輸出文件，并確保輸出文件滿足輸入要求。4.設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審：在設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中，定期對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審結(jié)果應(yīng)記錄在案，并作為設(shè)計(jì)和開發(fā)改進(jìn)的依據(jù)。5.設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證：對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出進(jìn)行驗(yàn)證，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。驗(yàn)證方式可包括試驗(yàn)、檢驗(yàn)、評(píng)審等。6.設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)：在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲?，?duì)產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，確保產(chǎn)品能夠滿足顧客的需求和期望。確認(rèn)方式可包括試用、顧客評(píng)價(jià)等。（四）采購(gòu)1.采購(gòu)計(jì)劃：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，制定采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)的物資、數(shù)量、時(shí)間等要求。2.供應(yīng)商選擇與評(píng)價(jià)：建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，確保供應(yīng)商能夠提供合格的物資。3.采購(gòu)合同簽訂：與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保采購(gòu)過程的合法性和規(guī)范性。4.采購(gòu)物資驗(yàn)證：對(duì)采購(gòu)的物資進(jìn)行驗(yàn)證，確保物資符合規(guī)定的要求。驗(yàn)證方式可包括檢驗(yàn)、試驗(yàn)、外觀檢查等。（五）生產(chǎn)和服務(wù)提供1.生產(chǎn)計(jì)劃：根據(jù)銷售訂單和庫(kù)存情況，制定生產(chǎn)計(jì)劃，明確生產(chǎn)的產(chǎn)品、數(shù)量、時(shí)間等要求，確保生產(chǎn)任務(wù)的按時(shí)完成。2.生產(chǎn)過程控制：對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控和控制，確保生產(chǎn)過程符合規(guī)定的要求?？刂苾?nèi)容包括人員、設(shè)備、原材料、工藝方法、環(huán)境等方面。3.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性：對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保產(chǎn)品在生產(chǎn)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、交付等過程中的可追溯性。標(biāo)識(shí)內(nèi)容可包括產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、批次、生產(chǎn)日期等。4.顧客財(cái)產(chǎn)保護(hù)：對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行妥善保管和保護(hù)，確保顧客財(cái)產(chǎn)不受損壞或丟失。如發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)有損壞或丟失情況，應(yīng)及時(shí)與顧客溝通并采取相應(yīng)的措施。5.交付和交付后活動(dòng)：按照合同要求，及時(shí)將產(chǎn)品交付給顧客，并提供必要的售后服務(wù)。對(duì)顧客反饋的問題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，確保顧客滿意度。（六）監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制1.監(jiān)視和測(cè)量裝置的識(shí)別與管理：對(duì)公司用于監(jiān)視和測(cè)量的裝置進(jìn)行識(shí)別和登記，建立管理臺(tái)賬，明確裝置的名稱、型號(hào)、編號(hào)、使用部門、校準(zhǔn)周期等信息。2.監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)與檢定：按照規(guī)定的周期和方法，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，確保裝置的準(zhǔn)確性和可靠性。校準(zhǔn)和檢定結(jié)果應(yīng)記錄在案，并標(biāo)識(shí)校準(zhǔn)狀態(tài)。3.監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用與維護(hù)：對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行正確的使用和維護(hù)，確保裝置的正常運(yùn)行。如發(fā)現(xiàn)裝置有故障或損壞情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修或更換，并重新進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定。六、測(cè)量、分析和改進(jìn)（一）總則公司應(yīng)建立并實(shí)施測(cè)量、分析和改進(jìn)過程，以確保ISO管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。通過對(duì)數(shù)據(jù)的收集、分析和利用，識(shí)別體系運(yùn)行中的問題和機(jī)會(huì)，采取有效的措施進(jìn)行改進(jìn)，提高公司的管理水平和績(jī)效。（二）監(jiān)視和測(cè)量1.顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量建立顧客滿意度調(diào)查機(jī)制，定期收集顧客對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)的意見和建議。采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查和分析，如問卷調(diào)查、電話訪談、現(xiàn)場(chǎng)走訪等。根據(jù)顧客滿意度調(diào)查結(jié)果，制定改進(jìn)措施，不斷提高顧客滿意度。2.內(nèi)部審核制定內(nèi)部審核計(jì)劃，定期對(duì)ISO管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核。審核人員應(yīng)具備相應(yīng)的資格和能力，按照審核程序和檢查表進(jìn)行審核。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)采取糾正措施，并跟蹤驗(yàn)證糾正措施的有效性。3.管理評(píng)審最高管理者應(yīng)定期組織管理評(píng)審，評(píng)審周期一般為[X]年。管理評(píng)審應(yīng)包括對(duì)ISO管理體系的適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)，以及對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、顧客滿意度、內(nèi)部審核結(jié)果等方面的分析。根據(jù)管理評(píng)審結(jié)果，制定改進(jìn)措施，確保ISO管理體系持續(xù)改進(jìn)。4.過程監(jiān)視和測(cè)量對(duì)公司的各項(xiàng)管理過程和業(yè)務(wù)流程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，確保過程的有效運(yùn)行。采用適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)過程績(jī)效進(jìn)行評(píng)估，如統(tǒng)計(jì)分析、過程能力分析等。根據(jù)過程監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果，及時(shí)發(fā)現(xiàn)過程中的問題和潛在風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)。（三）數(shù)據(jù)分析1.數(shù)據(jù)收集：公司應(yīng)確定與ISO管理體系相關(guān)的數(shù)據(jù)需求，明確數(shù)據(jù)收集的渠道、方法和頻率。收集的數(shù)據(jù)應(yīng)包括顧客反饋、內(nèi)部審核結(jié)果、管理評(píng)審記錄、過程績(jī)效數(shù)據(jù)、產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)等。2.數(shù)據(jù)分析方法：采用適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)分析方法，如統(tǒng)計(jì)分析、圖表分析、趨勢(shì)分析等，對(duì)收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以獲取有價(jià)值的信息。3.數(shù)據(jù)分析應(yīng)用：根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，識(shí)別體系運(yùn)行中的問題和機(jī)會(huì)，為決策提供依據(jù)。如通過分析顧客滿意度數(shù)據(jù)，了解顧客需求和期望的變化，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品和服務(wù)策略；通過分析內(nèi)部審核數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行中的薄弱環(huán)節(jié)，采取針對(duì)性的改進(jìn)措施。（四）改進(jìn)1.持續(xù)改進(jìn)：公司應(yīng)建立持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，不斷尋