企業(yè)課程采購管理制度總則目的為規(guī)范公司課程采購管理工作，確保所采購課程符合公司培訓(xùn)需求，提高培訓(xùn)效果，保障公司培訓(xùn)資源的有效利用，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門因培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等需求而進(jìn)行的課程采購活動?；驹瓌t1.按需采購原則：課程采購應(yīng)緊密圍繞公司業(yè)務(wù)發(fā)展、員工崗位能力提升等實際需求進(jìn)行，確保采購的課程能夠切實解決工作中的問題，提升員工績效。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇具有良好口碑、專業(yè)權(quán)威、內(nèi)容實用且更新及時的課程資源，以保證培訓(xùn)質(zhì)量和效果。3.性價比原則：在保證課程質(zhì)量的前提下，綜合考慮價格因素，通過合理的采購流程和談判策略，獲取較高性價比的課程產(chǎn)品。4.合規(guī)性原則：課程采購活動必須遵守國家法律法規(guī)以及公司相關(guān)規(guī)定，確保采購過程合法、合規(guī)、透明。職責(zé)分工需求部門1.根據(jù)部門業(yè)務(wù)發(fā)展和員工培訓(xùn)需求，提出課程采購申請，明確采購課程的主題、目標(biāo)受眾、培訓(xùn)時間等詳細(xì)要求。2.參與課程供應(yīng)商的篩選、評估和采購談判工作，提供專業(yè)意見和建議。3.負(fù)責(zé)組織本部門員工參加采購課程的培訓(xùn)，并跟蹤培訓(xùn)效果，及時反饋培訓(xùn)過程中的問題和改進(jìn)建議。人力資源部門1.負(fù)責(zé)制定和完善公司課程采購管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.匯總各部門課程采購需求，進(jìn)行綜合分析和審核，形成年度課程采購計劃。3.建立課程供應(yīng)商庫，對供應(yīng)商進(jìn)行定期評估和管理，維護(hù)供應(yīng)商信息檔案。4.主導(dǎo)課程采購的招標(biāo)、談判等具體實施工作，簽訂課程采購合同，并對采購過程進(jìn)行記錄和存檔。5.協(xié)調(diào)解決課程采購過程中的各類問題，對課程采購項目進(jìn)行總結(jié)和評估。財務(wù)部門1.參與課程采購預(yù)算的編制和審核工作，確保采購費用在預(yù)算范圍內(nèi)。2.負(fù)責(zé)課程采購款項的支付審核和結(jié)算工作，嚴(yán)格按照合同約定和公司財務(wù)制度執(zhí)行付款流程。3.對課程采購費用進(jìn)行核算和統(tǒng)計，提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和分析報告。課程采購流程需求申請1.各部門根據(jù)年度培訓(xùn)計劃、崗位技能提升需求或臨時培訓(xùn)任務(wù)，填寫《課程采購申請表》，詳細(xì)說明采購課程的名稱、內(nèi)容簡介、培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)對象、預(yù)計培訓(xùn)時間、預(yù)算金額等信息，并提交至人力資源部門。2.人力資源部門收到申請后，對申請內(nèi)容進(jìn)行初步審核，重點審核需求的合理性、與公司培訓(xùn)戰(zhàn)略的契合度以及預(yù)算的準(zhǔn)確性。對于不符合要求的申請，及時與需求部門溝通并反饋修改意見。需求評估與計劃制定1.人力資源部門組織相關(guān)人員（如培訓(xùn)專家、業(yè)務(wù)骨干等）對各部門提交的課程采購需求進(jìn)行綜合評估。評估內(nèi)容包括課程對公司業(yè)務(wù)發(fā)展的重要性、對員工能力提升的實際價值、培訓(xùn)的可行性等。2.根據(jù)評估結(jié)果，結(jié)合公司年度培訓(xùn)預(yù)算和資源狀況，制定年度課程采購計劃。年度課程采購計劃應(yīng)明確采購課程的類別、數(shù)量、預(yù)算安排以及采購時間節(jié)點等，并報公司管理層審批。供應(yīng)商選擇與采購實施1.供應(yīng)商篩選人力資源部門根據(jù)課程采購需求，從已建立的課程供應(yīng)商庫中篩選出符合要求的潛在供應(yīng)商。若供應(yīng)商庫中無合適供應(yīng)商，可通過網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、培訓(xùn)機構(gòu)自薦等方式拓展新的供應(yīng)商資源。對潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步調(diào)查，了解其公司概況、課程體系、師資力量、培訓(xùn)案例、市場口碑等信息，并要求供應(yīng)商提供課程詳細(xì)資料、報價方案等。2.供應(yīng)商評估成立供應(yīng)商評估小組，成員包括人力資源部門人員、相關(guān)業(yè)務(wù)部門代表、培訓(xùn)專家等。評估小組根據(jù)供應(yīng)商提供的資料以及實地考察（如有必要）情況，對供應(yīng)商進(jìn)行全面評估。評估指標(biāo)主要包括課程質(zhì)量（內(nèi)容準(zhǔn)確性、實用性、針對性等）、師資水平（專業(yè)背景、教學(xué)經(jīng)驗、培訓(xùn)技巧等）、培訓(xùn)服務(wù)（培訓(xùn)方式、時間安排、課后支持等）、價格合理性、信譽度（過往合作情況、客戶評價等）等方面。評估小組按照設(shè)定的評估標(biāo)準(zhǔn)對各供應(yīng)商進(jìn)行打分，根據(jù)得分情況確定入圍供應(yīng)商名單。3.采購談判人力資源部門與入圍供應(yīng)商就課程價格、培訓(xùn)服務(wù)、交付時間、知識產(chǎn)權(quán)等條款進(jìn)行采購談判。談判過程中，應(yīng)充分了解供應(yīng)商的報價構(gòu)成和成本情況，爭取有利的采購條件。對于金額較大或重要的課程采購項目，可組織多輪談判，邀請財務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)人員參與，確保談判結(jié)果符合公司利益和要求。在談判達(dá)成一致后，形成采購合同草案，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、課程內(nèi)容與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、價格與付款方式、違約責(zé)任等關(guān)鍵條款。4.合同簽訂采購合同草案經(jīng)法務(wù)部門審核通過后，由人力資源部門與供應(yīng)商簽訂正式的課程采購合同。合同簽訂過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守公司合同管理規(guī)定，確保合同的合法性、完整性和有效性。合同簽訂后，將合同副本分發(fā)給需求部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門，以便各部門了解采購項目詳情并做好后續(xù)配合工作。課程驗收與付款1.課程驗收在課程培訓(xùn)實施前，需求部門應(yīng)組織相關(guān)人員對采購課程進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括課程內(nèi)容是否符合合同要求、師資是否具備相應(yīng)資質(zhì)和教學(xué)能力、培訓(xùn)資料是否齊全等。驗收人員可通過審閱課程資料、試聽課程、與培訓(xùn)講師溝通等方式進(jìn)行驗收，并填寫《課程驗收報告》。如發(fā)現(xiàn)課程存在質(zhì)量問題或不符合合同約定的情況，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決，要求供應(yīng)商限期整改或采取其他補救措施。課程培訓(xùn)結(jié)束后，需求部門應(yīng)再次對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，評估方式可包括學(xué)員反饋、考試考核、實際工作績效評估等。根據(jù)評估結(jié)果，形成課程培訓(xùn)效果評估報告，作為對課程采購質(zhì)量的最終評價依據(jù)。2.付款財務(wù)部門根據(jù)課程采購合同和驗收報告，對符合付款條件的采購款項進(jìn)行支付審核。審核內(nèi)容包括合同條款執(zhí)行情況、驗收結(jié)果、發(fā)票合規(guī)性等。審核通過后，按照公司財務(wù)付款流程辦理付款手續(xù)，及時向供應(yīng)商支付課程采購費用。付款過程中應(yīng)嚴(yán)格控制付款進(jìn)度，確保公司資金安全和合理使用。課程采購預(yù)算管理預(yù)算編制1.人力資源部門根據(jù)公司年度培訓(xùn)計劃和課程采購需求，結(jié)合歷史采購數(shù)據(jù)和市場價格水平，編制年度課程采購預(yù)算草案。預(yù)算草案應(yīng)明確各項課程采購項目的預(yù)計費用，包括課程費用、師資費用、培訓(xùn)場地費用、教材資料費用、差旅費等所有與課程采購相關(guān)的支出。2.財務(wù)部門對人力資源部門提交的預(yù)算草案進(jìn)行審核，重點審核預(yù)算的合理性、準(zhǔn)確性以及與公司整體財務(wù)預(yù)算的匹配性。審核通過后，將預(yù)算草案報公司管理層審批。預(yù)算執(zhí)行與控制1.課程采購活動應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行。在采購過程中，如遇特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，需求部門應(yīng)提前向人力資源部門提出預(yù)算調(diào)整申請，詳細(xì)說明調(diào)整原因、調(diào)整金額以及對其他預(yù)算項目的影響。2.人力資源部門對預(yù)算調(diào)整申請進(jìn)行審核后，報公司管理層審批。經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算調(diào)整申請作為預(yù)算執(zhí)行的依據(jù)，財務(wù)部門據(jù)此對預(yù)算進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。3.財務(wù)部門定期對課程采購預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和分析，及時發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過程中的偏差，并向相關(guān)部門反饋。各部門應(yīng)根據(jù)財務(wù)部門反饋的信息，采取有效措施加強預(yù)算控制，確保預(yù)算目標(biāo)的實現(xiàn)。課程采購合同管理合同簽訂1.課程采購合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容應(yīng)包括但不限于課程名稱、內(nèi)容簡介、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)地點、培訓(xùn)對象、課程費用及支付方式、師資安排、培訓(xùn)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、知識產(chǎn)權(quán)歸屬、違約責(zé)任等條款。2.在簽訂合同前，人力資源部門應(yīng)將合同草案提交法務(wù)部門進(jìn)行審核，確保合同條款符合法律法規(guī)要求，不存在法律風(fēng)險。法務(wù)部門審核通過后，方可簽訂正式合同。合同履行與變更1.合同簽訂后，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)。人力資源部門應(yīng)及時跟進(jìn)供應(yīng)商的課程交付情況，確保培訓(xùn)按時、按質(zhì)進(jìn)行；供應(yīng)商應(yīng)按照合同要求提供優(yōu)質(zhì)的課程和培訓(xùn)服務(wù)。2.在合同履行過程中，如因不可抗力或其他特殊原因需要變更合同條款，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面的合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議作為原合同的補充文件，與原合同具有同等法律效力。合同終止與結(jié)算1.課程采購合同履行完畢后，雙方應(yīng)按照合同約定進(jìn)行結(jié)算。結(jié)算內(nèi)容包括課程費用支付、培訓(xùn)服務(wù)驗收、發(fā)票開具等事項。2.如合同履行過程中出現(xiàn)爭議或糾紛，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可按照合同約定的爭議解決方式（如仲裁或訴訟）進(jìn)行處理。在爭議解決期間，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同中無爭議的條款。課程采購風(fēng)險管理風(fēng)險識別與評估1.人力資源部門負(fù)責(zé)對課程采購過程中可能存在的風(fēng)險進(jìn)行識別和評估。風(fēng)險識別應(yīng)涵蓋采購需求不準(zhǔn)確、供應(yīng)商選擇不當(dāng)、合同條款漏洞、課程質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、培訓(xùn)效果不佳、知識產(chǎn)權(quán)糾紛等方面。2.針對識別出的風(fēng)險，采用定性與定量相結(jié)合的方法進(jìn)行評估，確定風(fēng)險的可能性和影響程度，并根據(jù)評估結(jié)果對風(fēng)險進(jìn)行排序。風(fēng)險應(yīng)對措施1.需求管理風(fēng)險應(yīng)對加強需求部門與人力資源部門之間的溝通與協(xié)作，確保采購需求的準(zhǔn)確性和合理性。需求部門在提出采購申請前，應(yīng)充分調(diào)研和分析業(yè)務(wù)需求，明確培訓(xùn)目標(biāo)和預(yù)期效果；人力資源部門應(yīng)提供專業(yè)的指導(dǎo)和審核意見，避免需求偏差。在采購過程中，如發(fā)現(xiàn)需求發(fā)生變化，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商調(diào)整合同內(nèi)容，確保采購的課程始終與實際需求相匹配。2.供應(yīng)商管理風(fēng)險應(yīng)對建立嚴(yán)格的供應(yīng)商篩選和評估機制，定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核和評價，淘汰不合格供應(yīng)商，確保供應(yīng)商庫的質(zhì)量。與重要供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，加強溝通與交流，及時了解供應(yīng)商的經(jīng)營狀況和服務(wù)動態(tài)，降低因供應(yīng)商變動帶來的風(fēng)險。在采購合同中明確供應(yīng)商的違約責(zé)任和賠償條款，對供應(yīng)商的違約行為進(jìn)行約束和制裁。3.合同管理風(fēng)險應(yīng)對加強合同簽訂前的審核工作，確保合同條款嚴(yán)謹(jǐn)、明確、合法，避免合同漏洞和法律風(fēng)險。法務(wù)部門應(yīng)參與合同審核全過程，提供專業(yè)的法律意見。建立合同執(zhí)行跟蹤機制，及時掌握合同履行情況，對合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題及時進(jìn)行協(xié)調(diào)和解決。妥善保管合同檔案，確保合同資料的完整性和可追溯性，便于在合同履行過程中查詢和參考。4.課程質(zhì)量與培訓(xùn)效果風(fēng)險應(yīng)對在課程采購前，要求供應(yīng)商提供詳細(xì)的課程大綱、師資介紹、培訓(xùn)方案等資料，并進(jìn)行嚴(yán)格審核。必要時，可組織試聽或?qū)嵉乜疾?，確保課程質(zhì)量符合要求。加強對培訓(xùn)過程的監(jiān)督和管理，要求供應(yīng)商按照合同約定的培訓(xùn)方式、時間安排等進(jìn)行培訓(xùn)，并定期收集學(xué)員反饋意見，及時發(fā)現(xiàn)和解決培訓(xùn)過程中出現(xiàn)的問題。在培訓(xùn)結(jié)束后，對培訓(xùn)效果進(jìn)行全面評估，根據(jù)評估結(jié)果對課程和培訓(xùn)服務(wù)進(jìn)行改進(jìn)和優(yōu)化，確保培訓(xùn)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。5.知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險應(yīng)對在采購合同中明確知識產(chǎn)權(quán)歸屬條款，確保公司對采購課程及相關(guān)培訓(xùn)資料擁有合法的使用權(quán)。要求供應(yīng)商提供課程的知識產(chǎn)權(quán)證明文件，并對其知識產(chǎn)權(quán)狀況進(jìn)行核實，避免因知識產(chǎn)權(quán)糾紛給公司帶來損失。加強公司內(nèi)部員工的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識培訓(xùn)，防止在培訓(xùn)和使用過程中出現(xiàn)侵權(quán)行為。監(jiān)督與檢查內(nèi)部審計監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對課程采購活動進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查采購流程是否合規(guī)、采購合同是否有效執(zhí)行、采購費用是否合理支出等。2.審計部門應(yīng)根據(jù)審計結(jié)果出具審計報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見和建議，并跟蹤整改情況，確保問題得到及時解決。日常監(jiān)督檢查1.人力資源部門負(fù)責(zé)對課程采購活動進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，定期檢查采購項目的進(jìn)展情況、合同執(zhí)行情況、培訓(xùn)效果評估情況等。2.對于監(jiān)督檢