pos受理終端管理制度總則目的為加強公司pos受理終端的管理，規(guī)范操作流程，確保設(shè)備安全、穩(wěn)定運行，保障公司業(yè)務(wù)的正常開展，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及pos受理終端的使用、維護、管理等相關(guān)人員?；驹瓌t1.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范以及相關(guān)監(jiān)管要求，確保pos受理終端的使用合法合規(guī)。2.安全性原則：采取有效措施保障pos受理終端的物理安全、信息安全和交易安全，防止設(shè)備被盜、被篡改以及信息泄露等風(fēng)險。3.高效性原則：優(yōu)化pos受理終端的使用流程，提高工作效率，確?？蛻艚灰椎目焖?、準確處理。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在pos受理終端管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。管理職責(zé)公司管理層1.負責(zé)審批pos受理終端管理的相關(guān)政策、制度和重大事項。2.協(xié)調(diào)解決pos受理終端管理過程中涉及的跨部門問題。技術(shù)部門1.負責(zé)pos受理終端設(shè)備的選型、采購、安裝調(diào)試及技術(shù)維護。2.制定pos受理終端的技術(shù)標準和操作規(guī)范，保障設(shè)備的正常運行和技術(shù)安全。3.對pos受理終端相關(guān)的技術(shù)問題進行及時處理和技術(shù)支持，包括故障排除、系統(tǒng)升級等。業(yè)務(wù)部門1.負責(zé)pos受理終端在業(yè)務(wù)場景中的具體使用，包括交易操作、客戶服務(wù)等。2.反饋pos受理終端在使用過程中發(fā)現(xiàn)的問題，協(xié)助技術(shù)部門進行優(yōu)化和改進。3.配合公司開展pos受理終端相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和宣傳工作。安全管理部門1.負責(zé)制定pos受理終端的安全管理制度和風(fēng)險防范措施。2.監(jiān)督檢查pos受理終端的安全運行情況，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時督促整改。3.參與pos受理終端安全事件的應(yīng)急處理工作。財務(wù)部門1.負責(zé)pos受理終端采購、維護等費用的預(yù)算編制和審核。2.對pos受理終端相關(guān)費用的支出進行核算和管理。設(shè)備采購與配置采購需求1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提前向技術(shù)部門提出pos受理終端的采購需求，包括設(shè)備類型、數(shù)量、功能要求等。2.技術(shù)部門結(jié)合公司實際情況和技術(shù)發(fā)展趨勢，對采購需求進行評估和審核，確保需求的合理性和可行性。選型與采購1.技術(shù)部門根據(jù)審核后的采購需求，進行市場調(diào)研，選擇符合公司要求的pos受理終端設(shè)備供應(yīng)商。2.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確設(shè)備規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等條款。3.采購合同簽訂后，技術(shù)部門負責(zé)跟蹤設(shè)備的到貨情況，確保按時、按質(zhì)、按量交付。設(shè)備配置1.設(shè)備到貨后，技術(shù)部門組織相關(guān)人員進行驗收，檢查設(shè)備的外觀、數(shù)量、配件等是否與合同一致，設(shè)備性能是否符合要求。2.驗收合格后，技術(shù)部門按照業(yè)務(wù)需求對pos受理終端進行初始化配置，包括安裝操作系統(tǒng)、配置網(wǎng)絡(luò)參數(shù)、安裝業(yè)務(wù)軟件等。3.在設(shè)備配置過程中，技術(shù)部門要做好數(shù)據(jù)備份和安全防護工作，確保設(shè)備配置信息的安全。使用與操作規(guī)范開機與登錄1.操作人員在使用pos受理終端前，應(yīng)檢查設(shè)備外觀是否完好，電源連接是否正常。2.按下電源開關(guān)，等待設(shè)備啟動完成，輸入正確的用戶名和密碼進行登錄。3.登錄成功后，檢查業(yè)務(wù)軟件是否正常運行，如有異常情況及時報告技術(shù)部門。交易操作1.操作人員應(yīng)嚴格按照業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范進行交易操作，確保交易信息的準確錄入。2.在交易過程中，要認真核對客戶提供的銀行卡信息、交易金額等，確保交易的真實性和合法性。3.交易完成后，及時打印交易憑證，交客戶簽字確認，并妥善保存交易憑證?？蛻舴?wù)1.操作人員在交易過程中要熱情、耐心地為客戶提供服務(wù)，解答客戶的疑問。2.對于客戶提出的投訴和建議，要認真記錄，并及時反饋給相關(guān)部門進行處理。3.定期對客戶服務(wù)質(zhì)量進行評估，不斷改進服務(wù)水平。關(guān)機與退出1.交易結(jié)束后，操作人員應(yīng)按照系統(tǒng)提示進行關(guān)機操作，關(guān)閉pos受理終端設(shè)備。2.關(guān)閉設(shè)備電源后，整理好設(shè)備及相關(guān)物品，妥善保管。3.操作人員在離開工作崗位時，應(yīng)退出業(yè)務(wù)軟件系統(tǒng)，防止他人非法操作。維護與保養(yǎng)日常維護1.操作人員每天在使用pos受理終端前，應(yīng)對設(shè)備進行外觀清潔，使用干凈的軟布擦拭屏幕、鍵盤、機身等部位。2.定期檢查設(shè)備的連接線路是否松動，如有松動及時進行緊固。3.按照設(shè)備使用說明書的要求，定期對設(shè)備進行軟件更新和數(shù)據(jù)備份。定期巡檢1.技術(shù)部門制定pos受理終端定期巡檢計劃，明確巡檢周期、內(nèi)容和人員。2.巡檢人員按照巡檢計劃對pos受理終端進行全面檢查，包括設(shè)備硬件狀態(tài)、軟件運行情況、交易記錄等。3.對巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題進行詳細記錄，并及時進行處理。對于無法當場解決的問題，要及時上報技術(shù)部門負責(zé)人。故障維修1.當pos受理終端出現(xiàn)故障時，操作人員應(yīng)及時報告技術(shù)部門。2.技術(shù)部門接到故障報告后，應(yīng)立即安排維修人員進行故障診斷和修復(fù)。3.維修人員在維修過程中要做好維修記錄，包括故障現(xiàn)象、原因分析、維修措施等。維修完成后，要對設(shè)備進行測試，確保設(shè)備正常運行。4.對于因硬件故障無法修復(fù)的設(shè)備，技術(shù)部門應(yīng)及時聯(lián)系供應(yīng)商進行更換或維修。設(shè)備保養(yǎng)1.技術(shù)部門根據(jù)設(shè)備使用情況和廠家建議，制定設(shè)備保養(yǎng)計劃。2.按照保養(yǎng)計劃對pos受理終端進行定期保養(yǎng)，包括設(shè)備內(nèi)部清潔、部件更換、性能檢測等。3.通過設(shè)備保養(yǎng)，延長設(shè)備使用壽命，提高設(shè)備性能和穩(wěn)定性。安全管理物理安全1.pos受理終端應(yīng)放置在安全、穩(wěn)定的工作環(huán)境中，避免受到外力撞擊、潮濕、高溫等影響。2.對pos受理終端設(shè)備采取必要的防盜措施，如安裝防盜鎖、監(jiān)控設(shè)備等。3.限制非授權(quán)人員接觸pos受理終端設(shè)備，操作人員離開工作崗位時，應(yīng)將設(shè)備妥善保管。信息安全1.嚴格遵守信息安全管理制度，對pos受理終端涉及的客戶信息、交易數(shù)據(jù)等進行嚴格保密。2.采取數(shù)據(jù)加密、訪問控制等技術(shù)手段，保障信息傳輸和存儲的安全。3.定期對pos受理終端的信息安全進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。交易安全1.加強pos受理終端的交易安全管理，確保交易過程的真實性、完整性和不可抵賴性。2.采用安全可靠的支付清算系統(tǒng)，與銀行等金融機構(gòu)建立安全穩(wěn)定的連接。3.對交易風(fēng)險進行實時監(jiān)控和預(yù)警，及時發(fā)現(xiàn)和防范異常交易行為。應(yīng)急管理1.制定pos受理終端安全事件應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程和責(zé)任分工。2.定期組織應(yīng)急演練，提高應(yīng)對安全事件的能力。3.發(fā)生安全事件時，相關(guān)人員應(yīng)立即按照應(yīng)急預(yù)案進行處置，及時報告公司管理層，并采取措施防止事件擴大。培訓(xùn)與考核培訓(xùn)管理1.技術(shù)部門負責(zé)制定pos受理終端的培訓(xùn)計劃，根據(jù)不同崗位和人員需求，確定培訓(xùn)內(nèi)容和方式。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括pos受理終端的操作使用、維護保養(yǎng)、安全管理等方面的知識和技能。3.培訓(xùn)方式可采用集中培訓(xùn)、現(xiàn)場演示、在線學(xué)習(xí)等多種形式，確保培訓(xùn)效果。培訓(xùn)實施1.按照培訓(xùn)計劃組織開展培訓(xùn)工作，確保相關(guān)人員按時參加培訓(xùn)。2.培訓(xùn)過程中，要注重理論與實踐相結(jié)合，通過實際操作演練，讓學(xué)員熟練掌握pos受理終端的操作技能。3.培訓(xùn)結(jié)束后，對學(xué)員進行考核，考核合格后方可上崗操作?？己斯芾?.建立pos受理終端操作人員考核制度，定期對操作人員的工作表現(xiàn)進行考核。2.考核內(nèi)容包括操作技能、服務(wù)質(zhì)量、安全管理等方面。3.根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的操作人員進行表彰和獎勵，對不稱職的操作人員進行批評教育或調(diào)整崗位。監(jiān)督與檢查內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部設(shè)立專門的監(jiān)督檢查小組，定期對pos受理終端的使用、維護、管理等情況進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查小組通過現(xiàn)場檢查、查閱記錄、數(shù)據(jù)分析等方式，對pos受理終端的各項管理工作進行全面評估。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達整改通知書，要求相關(guān)部門和人員限期整改。外部監(jiān)督1.積極配合監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查工作，及時提供相關(guān)資料和信