ppp項(xiàng)目公司采購(gòu)管理制度一、總則1.目的為規(guī)范PPP項(xiàng)目公司采購(gòu)活動(dòng)，加強(qiáng)采購(gòu)管理，提高采購(gòu)效率，保證采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于PPP項(xiàng)目公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）所從事的各類采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于工程建設(shè)、貨物采購(gòu)、服務(wù)采購(gòu)等。3.基本原則依法合規(guī)原則：采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求。公平公正原則：確保采購(gòu)過程公平、公正，維護(hù)各方合法權(quán)益。公開透明原則：除涉及商業(yè)秘密等特殊情況外，采購(gòu)信息應(yīng)公開披露。效益優(yōu)先原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，追求采購(gòu)效益最大化。二、采購(gòu)組織與職責(zé)1.采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)公司設(shè)立采購(gòu)決策委員會(huì)，負(fù)責(zé)審議采購(gòu)重大事項(xiàng)，包括采購(gòu)策略、預(yù)算、重大合同等。采購(gòu)決策委員會(huì)由公司高層管理人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成。2.采購(gòu)執(zhí)行部門采購(gòu)部：作為公司采購(gòu)活動(dòng)的主要執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃、組織采購(gòu)實(shí)施、管理供應(yīng)商、簽訂采購(gòu)合同等工作。其他相關(guān)部門：如項(xiàng)目部門、技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部門等，應(yīng)按照各自職責(zé)參與采購(gòu)活動(dòng)，提供技術(shù)支持、項(xiàng)目需求、財(cái)務(wù)審核等相關(guān)工作。3.各部門職責(zé)采購(gòu)部職責(zé)制定采購(gòu)管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。編制采購(gòu)預(yù)算和采購(gòu)計(jì)劃。組織采購(gòu)招標(biāo)、詢價(jià)、談判等采購(gòu)活動(dòng)。管理供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。簽訂采購(gòu)合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)采購(gòu)文件的整理、歸檔和保管。項(xiàng)目部門職責(zé)提出項(xiàng)目采購(gòu)需求，協(xié)助采購(gòu)部制定采購(gòu)文件。參與采購(gòu)評(píng)標(biāo)、談判等活動(dòng)，提供技術(shù)支持和商務(wù)意見。負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的驗(yàn)收工作。技術(shù)部門職責(zé)提供采購(gòu)項(xiàng)目的技術(shù)要求和技術(shù)規(guī)范。參與采購(gòu)評(píng)標(biāo)、談判等活動(dòng)，對(duì)技術(shù)方案進(jìn)行評(píng)審。財(cái)務(wù)部門職責(zé)審核采購(gòu)預(yù)算和采購(gòu)資金安排。參與采購(gòu)合同的審核，對(duì)合同付款條款進(jìn)行把關(guān)。負(fù)責(zé)采購(gòu)資金的支付和核算。三、采購(gòu)預(yù)算管理1.預(yù)算編制采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和項(xiàng)目需求，于每年年底前編制下一年度采購(gòu)預(yù)算。采購(gòu)預(yù)算應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)金額、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容，并按照采購(gòu)類別進(jìn)行分類匯總。采購(gòu)預(yù)算編制應(yīng)充分考慮市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、項(xiàng)目進(jìn)度等因素，確保預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。2.預(yù)算審批采購(gòu)預(yù)算編制完成后，應(yīng)提交公司財(cái)務(wù)部門審核。財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司資金狀況和預(yù)算管理要求，對(duì)采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行審核，并提出修改意見。采購(gòu)預(yù)算經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核通過后，報(bào)采購(gòu)決策委員會(huì)審議批準(zhǔn)。采購(gòu)決策委員會(huì)應(yīng)根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)和資源狀況，對(duì)采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行綜合評(píng)估，做出審批決定。3.預(yù)算執(zhí)行與調(diào)整采購(gòu)部應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行采購(gòu)活動(dòng)，不得擅自超預(yù)算采購(gòu)。如因特殊原因需要調(diào)整采購(gòu)預(yù)算，應(yīng)按照預(yù)算編制和審批程序辦理。采購(gòu)預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)應(yīng)說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容、調(diào)整金額等，并提供相關(guān)證明材料。采購(gòu)決策委員會(huì)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審議批準(zhǔn)。四、采購(gòu)計(jì)劃管理1.計(jì)劃制定采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)采購(gòu)預(yù)算、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃等，制定詳細(xì)的采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)按照采購(gòu)項(xiàng)目的輕重緩急進(jìn)行排序，合理安排采購(gòu)時(shí)間和采購(gòu)順序，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。2.計(jì)劃審批采購(gòu)計(jì)劃編制完成后，應(yīng)提交項(xiàng)目部門審核。項(xiàng)目部門應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需求，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核，并提出修改意見。采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)項(xiàng)目部門審核通過后，報(bào)采購(gòu)決策委員會(huì)審批。采購(gòu)決策委員會(huì)應(yīng)根據(jù)公司整體安排和項(xiàng)目需求，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審批，確保采購(gòu)計(jì)劃與公司戰(zhàn)略目標(biāo)和項(xiàng)目進(jìn)度相匹配。3.計(jì)劃執(zhí)行與跟蹤采購(gòu)部應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行采購(gòu)活動(dòng)，確保采購(gòu)任務(wù)按時(shí)完成。如因特殊原因需要變更采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)按照計(jì)劃審批程序辦理。采購(gòu)部應(yīng)建立采購(gòu)計(jì)劃跟蹤機(jī)制，定期對(duì)采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決。如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行偏差較大，應(yīng)及時(shí)分析原因，并向采購(gòu)決策委員會(huì)報(bào)告。五、采購(gòu)方式選擇1.公開招標(biāo)公開招標(biāo)是指招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的法人或者其他組織投標(biāo)。適用于采購(gòu)金額較大、技術(shù)復(fù)雜、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分的采購(gòu)項(xiàng)目。采用公開招標(biāo)方式采購(gòu)的，應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和招標(biāo)程序進(jìn)行操作。采購(gòu)部應(yīng)在指定的媒體上發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)潛在投標(biāo)人報(bào)名參加投標(biāo)。招標(biāo)過程應(yīng)嚴(yán)格按照招標(biāo)文件規(guī)定的程序進(jìn)行，確保公平、公正、公開。2.邀請(qǐng)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請(qǐng)書的方式邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)。適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目，或者采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過大的項(xiàng)目。采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購(gòu)的，采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目需求和供應(yīng)商情況，選擇不少于三家符合條件的供應(yīng)商，并向其發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書。投標(biāo)邀請(qǐng)書應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的基本情況、采購(gòu)要求、投標(biāo)截止時(shí)間等內(nèi)容。3.競(jìng)爭(zhēng)性談判競(jìng)爭(zhēng)性談判是指采購(gòu)人或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)通過與多家供應(yīng)商進(jìn)行談判，最后從中確定中標(biāo)供應(yīng)商的一種采購(gòu)方式。適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的項(xiàng)目，或者技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的項(xiàng)目，或者采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的項(xiàng)目，或者不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的項(xiàng)目。采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)的，采購(gòu)部應(yīng)成立談判小組，與不少于三家符合條件的供應(yīng)商進(jìn)行談判。談判小組應(yīng)按照談判文件規(guī)定的程序進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。4.單一來源采購(gòu)單一來源采購(gòu)是指采購(gòu)人向唯一供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)的方式。適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目，或者發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目，或者必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過原合同采購(gòu)金額百分之十的項(xiàng)目。采用單一來源采購(gòu)方式采購(gòu)的，采購(gòu)部應(yīng)提供充分的理由和相關(guān)證明材料，報(bào)采購(gòu)決策委員會(huì)審批。經(jīng)審批同意后，與唯一供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定采購(gòu)價(jià)格和合同條款。5.詢價(jià)詢價(jià)是指采購(gòu)人向有關(guān)供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單讓其報(bào)價(jià)，在報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上進(jìn)行比較并確定最優(yōu)供應(yīng)商的一種采購(gòu)方式。適用于采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目。采用詢價(jià)方式采購(gòu)的，采購(gòu)部應(yīng)向不少于三家符合條件的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單。詢價(jià)單應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量等要求，以及報(bào)價(jià)截止時(shí)間。供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)，采購(gòu)部根據(jù)報(bào)價(jià)情況確定成交供應(yīng)商。六、采購(gòu)文件編制與管理1.采購(gòu)文件編制采購(gòu)文件應(yīng)根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目特點(diǎn)和采購(gòu)方式要求進(jìn)行編制，包括招標(biāo)（詢價(jià)）文件、談判文件、采購(gòu)合同等。采購(gòu)文件應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的基本情況、采購(gòu)要求、技術(shù)規(guī)格、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)（談判）標(biāo)準(zhǔn)、合同條款等內(nèi)容。采購(gòu)文件編制應(yīng)充分考慮項(xiàng)目需求和潛在供應(yīng)商的響應(yīng)情況，確保采購(gòu)文件的完整性、準(zhǔn)確性和公正性。采購(gòu)文件編制完成后，應(yīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。2.采購(gòu)文件發(fā)布采購(gòu)文件經(jīng)審核批準(zhǔn)后，應(yīng)按照規(guī)定方式發(fā)布。公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)的招標(biāo)（詢價(jià)）文件應(yīng)在指定的媒體上發(fā)布；競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來源采購(gòu)、詢價(jià)的采購(gòu)文件應(yīng)向符合條件的供應(yīng)商發(fā)放。采購(gòu)部應(yīng)確保采購(gòu)文件及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)布給潛在供應(yīng)商，并提供采購(gòu)文件的獲取方式和相關(guān)咨詢服務(wù)。3.采購(gòu)文件修改與補(bǔ)充在采購(gòu)文件發(fā)出后，如發(fā)現(xiàn)采購(gòu)文件存在錯(cuò)誤、遺漏或需要補(bǔ)充修改的內(nèi)容，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)以書面形式通知潛在供應(yīng)商。采購(gòu)文件的修改與補(bǔ)充應(yīng)作為采購(gòu)文件的組成部分，具有同等法律效力。采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)采購(gòu)文件修改與補(bǔ)充的內(nèi)容，調(diào)整采購(gòu)活動(dòng)的相關(guān)安排，確保采購(gòu)活動(dòng)的順利進(jìn)行。七、采購(gòu)實(shí)施與管理1.供應(yīng)商選擇與管理供應(yīng)商選擇采購(gòu)部應(yīng)建立供應(yīng)商選擇機(jī)制，通過公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)等方式，從眾多供應(yīng)商中選擇符合條件的供應(yīng)商。供應(yīng)商應(yīng)具備良好的商業(yè)信譽(yù)、較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力、可靠的產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)能力。在選擇供應(yīng)商時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)充分考慮供應(yīng)商的資質(zhì)、業(yè)績(jī)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等因素，進(jìn)行綜合評(píng)估和比較，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。供應(yīng)商管理采購(gòu)部應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商的基本情況、資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)表現(xiàn)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等信息進(jìn)行記錄和管理。采購(gòu)部應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，根據(jù)供應(yīng)商的表現(xiàn)，采取相應(yīng)的激勵(lì)和約束措施。對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予優(yōu)先合作機(jī)會(huì)；對(duì)表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，進(jìn)行警告、暫停合作或終止合作等處理。2.采購(gòu)合同簽訂與管理采購(gòu)合同簽訂采購(gòu)部應(yīng)在確定成交供應(yīng)商后，及時(shí)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。采購(gòu)合同簽訂前，應(yīng)按照公司合同審批程序進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括合同條款的合法性、完整性、準(zhǔn)確性、合理性等。經(jīng)審核通過后，方可簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同管理采購(gòu)部應(yīng)建立采購(gòu)合同跟蹤機(jī)制，定期對(duì)采購(gòu)合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商未按照合同約定履行義務(wù)，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求其限期整改；如供應(yīng)商拒不整改，應(yīng)按照合同約定追究其違約責(zé)任。采購(gòu)合同執(zhí)行過程中，如因特殊原因需要變更合同條款，采購(gòu)部應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應(yīng)作為采購(gòu)合同的組成部分，具有同等法律效力。3.采購(gòu)驗(yàn)收管理驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定項(xiàng)目部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目需求和技術(shù)規(guī)范，制定采購(gòu)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確采購(gòu)項(xiàng)目的驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收方法、驗(yàn)收程序、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。采購(gòu)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在采購(gòu)合同中明確約定，并作為采購(gòu)合同的組成部分。驗(yàn)收組織實(shí)施采購(gòu)項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目部門應(yīng)組織相關(guān)人員按照采購(gòu)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)包括項(xiàng)目部門、技術(shù)部門、質(zhì)量控制部門等相關(guān)人員。驗(yàn)收過程中，驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真檢查采購(gòu)項(xiàng)目的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等是否符合采購(gòu)合同要求，并填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括驗(yàn)收項(xiàng)目、驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收結(jié)果、驗(yàn)收人員簽字等內(nèi)容。驗(yàn)收結(jié)果處理如采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收合格，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)，并辦理相關(guān)驗(yàn)收手續(xù)。如采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收不合格，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行整改。供應(yīng)商整改完成后，應(yīng)重新組織驗(yàn)收。如供應(yīng)商拒絕整改或整改后仍不合格，采購(gòu)部應(yīng)按照合同約定追究其違約責(zé)任，并采取相應(yīng)的措施，如扣除貨款、要求供應(yīng)商賠償損失等。八、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估采購(gòu)部應(yīng)建立采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估機(jī)制，定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估。采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)主要包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、廉政風(fēng)險(xiǎn)等。采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的結(jié)果，對(duì)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)和影響程度。采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)采用定性與定量相結(jié)合的方法，如風(fēng)險(xiǎn)矩陣、層次分析法等。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施根據(jù)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果，采購(gòu)部應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研和分析，及時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)情況，合理安排采購(gòu)時(shí)間和采購(gòu)數(shù)量；對(duì)于供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)供應(yīng)商管理，建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)和考核機(jī)制，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商；對(duì)于合同風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)合同審核和管理，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，防范合同糾紛；對(duì)于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)采購(gòu)驗(yàn)收管理，嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，確保采購(gòu)項(xiàng)目質(zhì)量；對(duì)于廉政風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)加強(qiáng)廉政教育，建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，防止采購(gòu)活動(dòng)中的腐敗行為。3.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警采購(gòu)部應(yīng)建立采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警機(jī)制，定期對(duì)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控和預(yù)警。采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控應(yīng)包括采購(gòu)活動(dòng)的全過程，如采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況、采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況、采購(gòu)合同執(zhí)行情況、采購(gòu)驗(yàn)收情況等。采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的結(jié)果，及時(shí)發(fā)現(xiàn)采購(gòu)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)，并發(fā)出預(yù)警信號(hào)。對(duì)于預(yù)警信號(hào)，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，防范風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大。九、采購(gòu)績(jī)效評(píng)估1.評(píng)估指標(biāo)設(shè)定采購(gòu)部應(yīng)建立采購(gòu)績(jī)效評(píng)估指標(biāo)體系，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的績(jī)效進(jìn)行評(píng)估。采購(gòu)績(jī)效評(píng)估指標(biāo)主要包括采購(gòu)成本、采購(gòu)質(zhì)量、采購(gòu)效率、供應(yīng)商管理等方面。采購(gòu)成本指標(biāo)包括采購(gòu)價(jià)格、采購(gòu)費(fèi)用等；采購(gòu)質(zhì)量指標(biāo)包括采購(gòu)項(xiàng)目的質(zhì)量合格率、退貨率等；采購(gòu)效率指標(biāo)包括采購(gòu)周期、訂單處理時(shí)間等；供應(yīng)商管理指標(biāo)包括供應(yīng)商滿意度、供應(yīng)商投訴率等。2.評(píng)估方法與周期采購(gòu)績(jī)效評(píng)估應(yīng)采用定量與定性相結(jié)合的方法，如指標(biāo)打分法、綜合評(píng)價(jià)法等。采購(gòu)績(jī)效評(píng)估周期為每年度一次。在采購(gòu)績(jī)效評(píng)估周期結(jié)束后，采購(gòu)部應(yīng)按照評(píng)估指標(biāo)體系，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的績(jī)效進(jìn)行評(píng)估，并編制采購(gòu)績(jī)效評(píng)估報(bào)告。采購(gòu)績(jī)效評(píng)估報(bào)告應(yīng)包括評(píng)估指標(biāo)完成