北辰區(qū)信息安全管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)北辰區(qū)信息安全管理，保障公司信息資產(chǎn)的保密性、完整性和可用性，維護(hù)公司正常運(yùn)營秩序，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于北辰區(qū)所有涉及公司信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)以及相關(guān)信息資產(chǎn)的部門、員工和合作伙伴。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則建立健全信息安全防護(hù)體系，從制度、技術(shù)、人員等多方面采取措施，預(yù)防信息安全事件的發(fā)生。2.全員參與原則信息安全是全體員工的共同責(zé)任，公司所有人員應(yīng)積極參與信息安全管理工作，遵守相關(guān)規(guī)定。3.依法合規(guī)原則嚴(yán)格遵守國家有關(guān)信息安全的法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保公司信息安全管理活動合法合規(guī)。4.動態(tài)管理原則信息安全環(huán)境不斷變化，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)調(diào)整和完善信息安全管理制度和措施，確保其有效性。二、信息安全管理組織與職責(zé)（一）信息安全管理委員會1.組成由公司高層管理人員擔(dān)任主任，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。2.職責(zé)審批公司信息安全戰(zhàn)略、規(guī)劃和制度。決策重大信息安全事件的處理方案。協(xié)調(diào)公司內(nèi)外部信息安全資源，確保信息安全工作的順利開展。（二）信息安全管理部門1.設(shè)置設(shè)立專門的信息安全管理部門，配備專業(yè)的信息安全管理人員。2.職責(zé)制定和完善信息安全管理制度、流程和規(guī)范。負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)的日常安全監(jiān)控、維護(hù)和管理。組織開展信息安全培訓(xùn)、教育和宣傳活動。對信息安全事件進(jìn)行應(yīng)急響應(yīng)和處理，及時(shí)向上級匯報(bào)。協(xié)助其他部門進(jìn)行信息安全相關(guān)工作，提供技術(shù)支持和指導(dǎo)。（三）各部門信息安全職責(zé)1.部門負(fù)責(zé)人職責(zé)負(fù)責(zé)本部門信息安全工作的組織和實(shí)施。確保本部門員工遵守公司信息安全制度，開展信息安全培訓(xùn)和教育。定期檢查本部門信息資產(chǎn)的安全狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和報(bào)告安全隱患。2.員工職責(zé)嚴(yán)格遵守公司信息安全制度，保護(hù)公司信息資產(chǎn)安全。妥善保管個(gè)人賬號和密碼，不得泄露給他人。發(fā)現(xiàn)信息安全異常情況及時(shí)報(bào)告上級或信息安全管理部門。三、信息資產(chǎn)分類與管理（一）信息資產(chǎn)分類1.硬件資產(chǎn)包括服務(wù)器、計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、存儲設(shè)備等。2.軟件資產(chǎn)操作系統(tǒng)、辦公軟件、業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)等。3.數(shù)據(jù)資產(chǎn)公司各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等。4.文檔資產(chǎn)公司內(nèi)部文件、報(bào)告、合同、技術(shù)文檔等。（二）信息資產(chǎn)標(biāo)識與登記1.對每一項(xiàng)信息資產(chǎn)進(jìn)行唯一標(biāo)識，以便于管理和跟蹤。2.建立信息資產(chǎn)登記臺賬，記錄資產(chǎn)名稱、型號、規(guī)格、購置時(shí)間、使用部門、維護(hù)情況等信息。（三）信息資產(chǎn)維護(hù)與管理1.硬件資產(chǎn)定期進(jìn)行巡檢、保養(yǎng)和維修，確保設(shè)備正常運(yùn)行。建立硬件資產(chǎn)報(bào)廢流程，對達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備進(jìn)行妥善處理。2.軟件資產(chǎn)及時(shí)更新操作系統(tǒng)、軟件補(bǔ)丁，確保軟件的安全性和穩(wěn)定性。對軟件的使用進(jìn)行授權(quán)管理，防止非法使用。3.數(shù)據(jù)資產(chǎn)建立數(shù)據(jù)備份策略，定期對重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并存儲在安全的介質(zhì)上。對數(shù)據(jù)進(jìn)行分類分級管理，采取不同的安全防護(hù)措施。4.文檔資產(chǎn)建立文檔管理制度，規(guī)范文檔的創(chuàng)建、存儲、共享和銷毀流程。對重要文檔進(jìn)行加密存儲，防止泄露。四、網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)安全管理（一）網(wǎng)絡(luò)安全管理1.網(wǎng)絡(luò)訪問控制劃分不同的網(wǎng)絡(luò)區(qū)域，設(shè)置訪問權(quán)限，限制非法訪問。采用防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等技術(shù)手段，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊。2.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理定期對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行配置備份和安全檢查。及時(shí)更新網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的系統(tǒng)軟件和安全策略。（二）系統(tǒng)安全管理1.操作系統(tǒng)安全安裝正版操作系統(tǒng)，并及時(shí)更新系統(tǒng)補(bǔ)丁。設(shè)置用戶權(quán)限，限制不必要的用戶操作。2.應(yīng)用系統(tǒng)安全對業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行安全評估和漏洞掃描。加強(qiáng)應(yīng)用系統(tǒng)的訪問控制和數(shù)據(jù)加密。五、信息安全培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)計(jì)劃制定根據(jù)公司信息安全需求和員工崗位特點(diǎn)，制定年度信息安全培訓(xùn)計(jì)劃。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.信息安全意識培訓(xùn)宣傳信息安全法律法規(guī)和公司信息安全制度。提高員工對信息安全重要性的認(rèn)識，增強(qiáng)安全意識。2.信息安全技能培訓(xùn)針對不同崗位員工，開展網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、系統(tǒng)操作等方面的技能培訓(xùn)。（三）培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)由公司信息安全管理部門或邀請外部專家進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)。2.在線學(xué)習(xí)提供在線學(xué)習(xí)平臺，員工可自主學(xué)習(xí)信息安全相關(guān)課程。3.案例分析通過實(shí)際案例分析，加深員工對信息安全事件的理解和應(yīng)對能力。六、信息安全審計(jì)與監(jiān)督（一）審計(jì)計(jì)劃制定定期制定信息安全審計(jì)計(jì)劃，明確審計(jì)范圍、內(nèi)容和方法。（二）審計(jì)內(nèi)容1.制度執(zhí)行情況審計(jì)檢查各部門和員工對信息安全制度的遵守情況。2.信息資產(chǎn)安全審計(jì)審查信息資產(chǎn)的標(biāo)識、登記、維護(hù)等情況。3.網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)安全審計(jì)檢查網(wǎng)絡(luò)訪問控制、系統(tǒng)配置、安全漏洞等情況。（三）審計(jì)報(bào)告與整改1.審計(jì)結(jié)束后，出具審計(jì)報(bào)告，指出存在的問題和不足。2.相關(guān)部門根據(jù)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行整改，信息安全管理部門跟蹤整改情況。七、信息安全應(yīng)急管理（一）應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)成立信息安全應(yīng)急指揮小組，由公司高層管理人員擔(dān)任組長，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。（二）應(yīng)急預(yù)案制定制定信息安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程、責(zé)任分工和處置措施。（三）應(yīng)急演練定期組織信息安全應(yīng)急演練，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的有效性，提高應(yīng)急響應(yīng)能力。（四）應(yīng)急處置發(fā)生信息安全事件時(shí)，立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取措施進(jìn)行處置，最大限度減少損失，并及時(shí)向上級報(bào)告。八、信息安全違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定明確信息安全違規(guī)行為的具體情形，如泄露公司信息、非法訪問系統(tǒng)、違規(guī)使用信息資產(chǎn)等。（二）處理措施1.對于輕微違規(guī)行為，給予警告、批評教育等處理。2