軍品制造信息化管理制度一、總則（一）目的為加強公司軍品制造信息化管理，規(guī)范信息化建設(shè)與應(yīng)用流程，提高軍品制造效率、質(zhì)量和管理水平，確保軍品生產(chǎn)任務(wù)的順利完成，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和公司實際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)從事軍品制造相關(guān)工作的各部門、車間及全體員工。（三）基本原則1.統(tǒng)一規(guī)劃原則信息化建設(shè)應(yīng)遵循公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一建設(shè)，避免重復(fù)建設(shè)和信息孤島。2.安全可靠原則確保軍品制造信息化系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行，保障軍品信息的保密性、完整性和可用性，防止信息泄露和系統(tǒng)故障對軍品生產(chǎn)造成影響。3.實用高效原則緊密結(jié)合軍品制造業(yè)務(wù)需求，選擇實用的信息化技術(shù)和工具，提高工作效率，降低生產(chǎn)成本，提升管理效益。4.全員參與原則信息化建設(shè)與應(yīng)用涉及公司各個層面，全體員工應(yīng)積極參與，共同推進(jìn)信息化工作的開展。二、信息化管理機構(gòu)及職責(zé)（一）信息化管理領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司總經(jīng)理為組長，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的信息化管理領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)制定公司信息化發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大決策；協(xié)調(diào)解決信息化建設(shè)與應(yīng)用過程中的重大問題；監(jiān)督信息化管理制度的執(zhí)行情況。（二）信息化管理部門設(shè)立專門的信息化管理部門，負(fù)責(zé)公司信息化建設(shè)與管理的具體工作。其主要職責(zé)包括：1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)信息化的方針政策和法律法規(guī)，落實公司信息化管理領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署。2.制定和完善公司信息化管理制度、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，并組織實施。3.負(fù)責(zé)公司信息化建設(shè)項目的規(guī)劃、立項、實施、驗收等全過程管理。4.負(fù)責(zé)公司信息化系統(tǒng)的日常運行維護(hù)、安全管理和數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)工作。5.組織開展信息化培訓(xùn)和技術(shù)交流活動，提高員工信息化應(yīng)用水平。6.負(fù)責(zé)與外部信息化服務(wù)提供商的溝通與協(xié)調(diào)，保障信息化服務(wù)的正常供應(yīng)。（三）各部門職責(zé)1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)提供軍品制造業(yè)務(wù)需求，配合信息化管理部門進(jìn)行信息化系統(tǒng)的選型、實施和應(yīng)用；負(fù)責(zé)本部門員工信息化操作技能的培訓(xùn)和考核；負(fù)責(zé)信息化系統(tǒng)在生產(chǎn)過程中的日常使用和反饋問題。2.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)制定軍品制造質(zhì)量信息化管理規(guī)范，監(jiān)督信息化系統(tǒng)在質(zhì)量控制環(huán)節(jié)的應(yīng)用；負(fù)責(zé)質(zhì)量數(shù)據(jù)的收集、分析和統(tǒng)計，為質(zhì)量決策提供支持。3.物資部門負(fù)責(zé)軍品制造物資信息化管理，包括物資采購、庫存管理、出入庫管理等；配合信息化管理部門建立物資管理信息系統(tǒng)，確保物資信息的準(zhǔn)確及時。4.技術(shù)部門負(fù)責(zé)提供軍品制造技術(shù)支持，參與信息化系統(tǒng)與生產(chǎn)工藝的融合；負(fù)責(zé)信息化系統(tǒng)技術(shù)方案的審核和技術(shù)難題的解決；協(xié)助開展信息化培訓(xùn)工作。5.人力資源部門負(fù)責(zé)將信息化應(yīng)用能力納入員工績效考核體系；配合信息化管理部門開展信息化人才的招聘、培養(yǎng)和激勵工作。6.財務(wù)部門負(fù)責(zé)編制公司信息化建設(shè)預(yù)算，審核信息化項目費用支出；對信息化建設(shè)項目進(jìn)行財務(wù)評估和審計。三、信息化建設(shè)管理（一）規(guī)劃與立項1.信息化管理部門應(yīng)根據(jù)公司軍品制造發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求，制定年度信息化建設(shè)規(guī)劃，明確建設(shè)目標(biāo)、任務(wù)、項目預(yù)算和實施進(jìn)度等。2.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，向信息化管理部門提出信息化建設(shè)項目申請，填寫《信息化建設(shè)項目申請表》，詳細(xì)說明項目背景、目標(biāo)、功能需求、預(yù)期效益等。3.信息化管理部門對各部門提交的項目申請進(jìn)行匯總、初審，組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行論證，提出立項建議。經(jīng)公司信息化管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過后，下達(dá)項目立項通知。（二）項目實施1.信息化管理部門負(fù)責(zé)組織信息化建設(shè)項目的招標(biāo)或采購工作，選擇具有資質(zhì)和經(jīng)驗的信息化服務(wù)提供商或軟件開發(fā)商。簽訂項目合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、項目實施計劃、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收要求等。2.項目實施過程中，信息化管理部門應(yīng)與項目承建方密切配合，建立項目溝通協(xié)調(diào)機制，定期召開項目進(jìn)度會，及時解決項目實施過程中出現(xiàn)的問題。3.項目承建方應(yīng)按照項目合同要求，制定詳細(xì)的項目實施方案，明確項目實施步驟、技術(shù)路線、質(zhì)量控制措施等，并報信息化管理部門審核備案。4.各部門應(yīng)指定專人作為項目聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)配合項目承建方開展工作，提供必要的業(yè)務(wù)支持和數(shù)據(jù)資料，確保項目實施順利進(jìn)行。（三）項目驗收1.項目完成后，項目承建方應(yīng)向信息化管理部門提交項目驗收申請，并提供項目驗收文檔，包括項目建設(shè)總結(jié)報告、系統(tǒng)測試報告、用戶手冊、操作指南、數(shù)據(jù)遷移報告等。2.信息化管理部門組織相關(guān)部門和專家組成驗收小組，按照項目合同要求和驗收標(biāo)準(zhǔn)對項目進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括系統(tǒng)功能、性能、安全性、可靠性、兼容性等方面。3.驗收小組應(yīng)認(rèn)真審查項目承建方提交的驗收文檔，進(jìn)行現(xiàn)場測試和演示，形成驗收意見。對驗收合格的項目，出具驗收報告；對驗收不合格的項目，提出整改意見，項目承建方應(yīng)限期整改，整改完成后重新申請驗收。四、信息化系統(tǒng)運行與維護(hù)管理（一）系統(tǒng)日常運行管理1.信息化管理部門應(yīng)建立健全信息化系統(tǒng)日常運行管理制度，明確系統(tǒng)管理員、操作員等崗位的職責(zé)和操作流程。2.系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)信息化系統(tǒng)的安裝、配置、啟動、停止等操作，定期對系統(tǒng)進(jìn)行巡檢，檢查系統(tǒng)運行狀態(tài)，及時處理系統(tǒng)故障和異常情況。3.操作員應(yīng)按照操作規(guī)程使用信息化系統(tǒng)，負(fù)責(zé)錄入、查詢、修改、刪除等業(yè)務(wù)操作，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確及時。嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的人員操作信息化系統(tǒng)。4.各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本部門信息化系統(tǒng)的日常使用和維護(hù)，及時向信息化管理部門反饋系統(tǒng)使用過程中出現(xiàn)的問題和需求。（二）系統(tǒng)維護(hù)管理1.信息化管理部門應(yīng)制定信息化系統(tǒng)維護(hù)計劃，定期對系統(tǒng)進(jìn)行軟件升級、硬件維護(hù)、數(shù)據(jù)備份等工作，確保系統(tǒng)的性能和穩(wěn)定性。2.對于系統(tǒng)出現(xiàn)的故障和問題，系統(tǒng)管理員應(yīng)及時進(jìn)行排查和處理。一般性故障應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)修復(fù)；對于復(fù)雜故障，應(yīng)及時組織技術(shù)人員進(jìn)行會診，采取有效的解決措施，并做好故障記錄和分析總結(jié)。3.信息化管理部門應(yīng)建立系統(tǒng)維護(hù)檔案，記錄系統(tǒng)維護(hù)的時間、內(nèi)容、故障原因、處理結(jié)果等信息，為系統(tǒng)的優(yōu)化和升級提供依據(jù)。4.根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步的需要，適時對信息化系統(tǒng)進(jìn)行功能擴展和升級改造。升級改造項目應(yīng)按照信息化建設(shè)項目管理流程進(jìn)行管理。（三）數(shù)據(jù)管理1.建立健全軍品制造數(shù)據(jù)管理制度，明確數(shù)據(jù)采集、錄入、存儲、傳輸、使用、共享、備份、恢復(fù)等環(huán)節(jié)的管理要求，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、完整、安全。2.各部門應(yīng)按照數(shù)據(jù)管理制度的要求，負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的采集和錄入工作，確保數(shù)據(jù)的真實性和及時性。3.信息化管理部門負(fù)責(zé)對全公司的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一存儲和管理，建立數(shù)據(jù)中心，采用安全可靠的數(shù)據(jù)存儲設(shè)備和技術(shù)，保障數(shù)據(jù)的安全存儲。4.嚴(yán)格控制數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限，根據(jù)員工的工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，授予相應(yīng)的數(shù)據(jù)訪問權(quán)限。嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的人員訪問和修改數(shù)據(jù)。5.定期對數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放。制定數(shù)據(jù)恢復(fù)計劃，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時能夠及時恢復(fù)。五、信息化安全管理（一）安全策略制定1.信息化管理部門應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和公司實際情況，制定信息化安全策略，明確安全目標(biāo)、安全原則、安全措施等內(nèi)容。2.安全策略應(yīng)涵蓋網(wǎng)絡(luò)安全、系統(tǒng)安全、數(shù)據(jù)安全、用戶安全等方面，確保軍品制造信息化系統(tǒng)的整體安全。（二）網(wǎng)絡(luò)安全管理1.建立網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系，采用防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒軟件等技術(shù)手段，防止外部非法網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件入侵。2.加強網(wǎng)絡(luò)訪問控制，對內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行分段管理，嚴(yán)格限制外部網(wǎng)絡(luò)對內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的訪問。設(shè)置用戶認(rèn)證和授權(quán)機制，確保只有授權(quán)用戶能夠訪問信息化系統(tǒng)。3.定期對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的正常運行。對網(wǎng)絡(luò)安全事件進(jìn)行實時監(jiān)測和預(yù)警，及時采取應(yīng)急措施進(jìn)行處理。（三）系統(tǒng)安全管理1.加強信息化系統(tǒng)的安全配置管理，定期對系統(tǒng)進(jìn)行安全漏洞掃描和修復(fù)，確保系統(tǒng)的安全設(shè)置符合安全策略要求。2.建立系統(tǒng)安全審計機制，對系統(tǒng)操作日志進(jìn)行記錄和審計，及時發(fā)現(xiàn)和處理異常操作行為。3.嚴(yán)格控制系統(tǒng)賬號的使用，定期對賬號進(jìn)行清理和權(quán)限審查，確保賬號的安全性和合法性。（四）數(shù)據(jù)安全管理1.對軍品制造數(shù)據(jù)進(jìn)行分類分級管理，根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度和重要性，采取不同的數(shù)據(jù)安全保護(hù)措施。2.加強數(shù)據(jù)加密管理，對重要數(shù)據(jù)在傳輸和存儲過程中進(jìn)行加密處理，防止數(shù)據(jù)被竊取和篡改。3.建立數(shù)據(jù)安全應(yīng)急響應(yīng)機制，制定數(shù)據(jù)泄露應(yīng)急預(yù)案，在發(fā)生數(shù)據(jù)安全事件時能夠迅速采取措施進(jìn)行處理，降低損失。（五）用戶安全管理1.加強員工信息化安全意識培訓(xùn)，提高員工的安全防范意識和操作技能。定期組織安全培訓(xùn)和演練，使員工熟悉安全策略和應(yīng)急處理流程。2.要求員工設(shè)置強密碼，并定期更換密碼。嚴(yán)禁員工將賬號和密碼泄露給他人。3.對離職員工的賬號進(jìn)行及時停用和清理，收回其相關(guān)權(quán)限和數(shù)據(jù)訪問權(quán)限。六、信息化培訓(xùn)與考核管理（一）培訓(xùn)計劃制定1.信息化管理部門應(yīng)根據(jù)公司軍品制造信息化建設(shè)與應(yīng)用的需求，制定年度信息化培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)目標(biāo)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間和培訓(xùn)方式等。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括信息化基礎(chǔ)知識、信息化系統(tǒng)操作技能、信息化安全知識等方面，以滿足不同層次員工的學(xué)習(xí)需求。（二）培訓(xùn)實施1.根據(jù)培訓(xùn)計劃，組織開展各類信息化培訓(xùn)活動。培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、現(xiàn)場指導(dǎo)等多種形式。2.內(nèi)部培訓(xùn)由公司內(nèi)部具有豐富信息化經(jīng)驗的人員擔(dān)任培訓(xùn)講師；外部培訓(xùn)可邀請專業(yè)的培訓(xùn)機構(gòu)或?qū)＜疫M(jìn)行授課；在線學(xué)習(xí)可利用公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)平臺或外部在線學(xué)習(xí)資源進(jìn)行；現(xiàn)場指導(dǎo)由信息化管理部門技術(shù)人員深入各部門進(jìn)行實地指導(dǎo)。3.在培訓(xùn)過程中，應(yīng)注重培訓(xùn)效果的評估，通過課堂提問、課后作業(yè)、實際操作等方式檢驗員工對培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度，及時調(diào)整培訓(xùn)方式和內(nèi)容，提高培訓(xùn)質(zhì)量。（三）考核管理1.建立信息化培訓(xùn)考核制度，對參加培訓(xùn)的員工進(jìn)行考核?？己藘?nèi)容包括理論知識考核和實際操作考核，考核結(jié)果應(yīng)與員工的績效掛鉤。2.對于考核合格的員工，頒發(fā)培訓(xùn)合格證書；對于考核不合格的員工，應(yīng)進(jìn)行補考或重新培訓(xùn)，直至考核合格為止。3.將員工的信息化應(yīng)用能力和培訓(xùn)考核情況作為員工晉升、評優(yōu)的重要依據(jù)之一，激勵員工積極參加信息化培訓(xùn)，提高信息化應(yīng)用水平。七、信息化文檔管理（一）文檔分類1.信息化建設(shè)文檔：包括項目規(guī)劃書、可行性研究報告、項目立項申請、項目合同、項目驗收報告等。2.信息化系統(tǒng)操作文檔：包括系統(tǒng)用戶手冊、操作指南、系統(tǒng)維護(hù)手冊等。3.信息化安全文檔：包括安全策略、安全管理制度、安全審計報告、應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案等。4.信息化培訓(xùn)文檔：包括培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)教材、培訓(xùn)記錄、考核試卷等。（二）文檔管理職責(zé)1.信息化管理部門負(fù)責(zé)制定信息化文檔管理制度，明確文檔管理的流程和要求。2.各部門負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)生的信息化文檔的收集、整理和歸檔工作，并定期向信息化管理部門移交。3.信息化管理部門負(fù)責(zé)對全公司的信息化文檔進(jìn)行統(tǒng)一存儲和管理，建立文檔管理數(shù)據(jù)庫，確保文檔的安全存儲和方便查詢。（三）文檔保管與借閱1.對重要的信息化文檔應(yīng)進(jìn)行紙質(zhì)和電子雙重備份，并異地存放。定期對文檔進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保文檔的完整性和可讀性。2