水泥存樣室管理制度一、總則1.目的為加強公司水泥存樣室的管理，確保水泥樣品的妥善保存、規(guī)范使用及有效追溯，保證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗和質(zhì)量控制工作的順利進行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司水泥存樣室的管理，包括水泥樣品的接收、存儲、標識、使用、處置等環(huán)節(jié)。3.職責(zé)分工質(zhì)量部門負責(zé)制定水泥存樣計劃，指導(dǎo)和監(jiān)督水泥樣品的采集、標識、存儲等工作。定期對水泥存樣室進行檢查，確保存樣環(huán)境符合要求，樣品保存完好。負責(zé)水泥樣品的檢驗、試驗及相關(guān)數(shù)據(jù)的記錄和分析，根據(jù)檢驗結(jié)果判定水泥質(zhì)量是否合格。按照規(guī)定的期限保存水泥樣品及相關(guān)檢驗報告，以備追溯和查詢。生產(chǎn)部門協(xié)助質(zhì)量部門進行水泥樣品的采集工作，確保所提供的樣品具有代表性。負責(zé)水泥生產(chǎn)過程中樣品的標識、傳遞和初步保管，配合質(zhì)量部門做好樣品的交接工作。倉庫管理部門負責(zé)提供符合要求的水泥存樣室場地，并確保存樣室的安全、衛(wèi)生等條件良好。按照質(zhì)量部門的要求，對進入存樣室的水泥樣品進行妥善存儲，做好庫存管理工作。協(xié)助質(zhì)量部門對過期或無用的水泥樣品進行處置。其他部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)，配合質(zhì)量部門做好水泥存樣室的相關(guān)管理工作，如涉及到水泥樣品的使用需求，應(yīng)提前向質(zhì)量部門提出申請。二、水泥樣品的采集1.采樣原則水泥樣品的采集應(yīng)具有代表性，能夠真實反映整批水泥的質(zhì)量狀況。采樣過程應(yīng)嚴格按照相關(guān)標準和規(guī)范進行操作，確保樣品的公正性和可靠性。2.采樣方法根據(jù)水泥的品種、規(guī)格、批量等因素，按照國家標準或行業(yè)標準規(guī)定的采樣方法進行采樣。一般情況下，從每批水泥的不同部位隨機抽取不少于規(guī)定數(shù)量的份樣，將份樣混合均勻后組成代表該批水泥的樣品。對于袋裝水泥，應(yīng)從每批中隨機抽取20袋以上，采用專用工具從每袋中抽取等量的水泥，混合后作為樣品。對于散裝水泥，應(yīng)在裝卸過程中或輸送管道的適當(dāng)位置進行采樣，每批至少采集3個以上不同部位的樣品，混合后作為樣品。3.采樣記錄采樣人員應(yīng)詳細記錄采樣的日期、時間、地點、水泥品種、規(guī)格、批量、采樣方法、采樣數(shù)量等信息。采樣記錄應(yīng)使用統(tǒng)一的表格進行填寫，字跡清晰、內(nèi)容完整，并由采樣人員簽字確認。采樣記錄應(yīng)妥善保存，與水泥樣品一同歸檔，以備追溯和查詢。三、水泥樣品的標識1.標識內(nèi)容水泥樣品的標識應(yīng)包含以下信息：水泥品種、規(guī)格、標號、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、采樣日期、采樣編號等。標識應(yīng)清晰、準確、不易褪色，確保在樣品保存期間能夠清晰識別。2.標識方法對于袋裝水泥樣品，應(yīng)在包裝袋上粘貼標簽，標簽內(nèi)容應(yīng)符合標識要求。對于散裝水泥樣品，應(yīng)在盛裝樣品的容器上粘貼標簽或采用噴涂等方式進行標識。對于液體樣品或特殊形態(tài)的樣品，應(yīng)根據(jù)實際情況采用合適的標識方法，確保標識牢固、清晰。3.標識管理質(zhì)量部門負責(zé)對水泥樣品的標識進行統(tǒng)一管理，確保標識內(nèi)容準確無誤。在水泥樣品的流轉(zhuǎn)過程中，各環(huán)節(jié)的工作人員應(yīng)注意保護標識，如有損壞或丟失，應(yīng)及時通知質(zhì)量部門進行補標。對標識不清或無法識別的水泥樣品，不得進行后續(xù)的檢驗、試驗或使用，應(yīng)重新進行標識或處理。四、水泥存樣室的環(huán)境要求1.溫度和濕度水泥存樣室的溫度應(yīng)保持在相對穩(wěn)定的范圍內(nèi)，一般要求為10℃35℃。濕度應(yīng)控制在40%70%之間，避免水泥樣品因受潮或干燥而影響質(zhì)量。2.通風(fēng)條件存樣室應(yīng)具備良好的通風(fēng)設(shè)施，確保室內(nèi)空氣流通，防止有害氣體積聚對水泥樣品造成污染。通風(fēng)系統(tǒng)應(yīng)定期進行檢查和維護，保證通風(fēng)效果良好。3.清潔衛(wèi)生存樣室應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，定期進行清掃和消毒，防止灰塵、雜物等對水泥樣品產(chǎn)生影響。地面、貨架、樣品容器等應(yīng)保持干凈整潔，無明顯污漬和灰塵。4.安全防護存樣室應(yīng)配備必要的安全防護設(shè)施，如消防器材、防盜門窗等，確保樣品的安全。對存樣室內(nèi)的電器設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備等應(yīng)定期進行檢查和維護，防止發(fā)生安全事故。五、水泥樣品的存儲1.存儲方式水泥樣品應(yīng)根據(jù)其特性和要求，采用合適的存儲方式。一般情況下，袋裝水泥樣品應(yīng)存放在貨架上，散裝水泥樣品應(yīng)存放在密封容器中。不同品種、規(guī)格、標號、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次的水泥樣品應(yīng)分開存放，并有明顯的標識，便于識別和查找。2.存儲期限水泥樣品的存儲期限應(yīng)根據(jù)相關(guān)標準和規(guī)定執(zhí)行。一般情況下，通用水泥樣品應(yīng)保存至該批水泥出廠后3個月，有特殊要求的水泥樣品應(yīng)按照規(guī)定的期限進行保存。在存儲期限內(nèi)，質(zhì)量部門應(yīng)定期對水泥樣品進行檢查，確保樣品質(zhì)量穩(wěn)定。3.庫存管理倉庫管理部門應(yīng)建立水泥樣品庫存臺賬，詳細記錄樣品的入庫日期、品種、規(guī)格、標號、數(shù)量、存儲位置等信息。定期對庫存水泥樣品進行盤點，確保賬物相符。如發(fā)現(xiàn)賬物不符或樣品有損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時查明原因并進行處理。根據(jù)庫存情況和使用需求，合理安排水泥樣品的存儲位置，便于取用和管理。六、水泥樣品的使用1.使用申請各部門因工作需要使用水泥樣品時，應(yīng)提前向質(zhì)量部門提交使用申請。申請內(nèi)容應(yīng)包括樣品名稱、規(guī)格、標號、使用目的、使用數(shù)量等信息。質(zhì)量部門對使用申請進行審核，根據(jù)庫存情況和工作需要，批準或駁回申請。對于批準的申請，應(yīng)明確樣品的發(fā)放時間和地點。2.樣品發(fā)放倉庫管理部門根據(jù)質(zhì)量部門批準的申請，按照規(guī)定的程序發(fā)放水泥樣品。發(fā)放時應(yīng)核對樣品的標識和數(shù)量，確保發(fā)放的樣品準確無誤。發(fā)放人員應(yīng)在樣品發(fā)放記錄上簽字確認，記錄內(nèi)容包括發(fā)放日期、申請部門、樣品名稱、規(guī)格、標號、數(shù)量、發(fā)放人等信息。3.使用記錄使用部門在使用水泥樣品過程中，應(yīng)詳細記錄使用情況，包括使用日期、使用人員、使用目的、使用數(shù)量、剩余數(shù)量等信息。使用記錄應(yīng)使用統(tǒng)一的表格進行填寫，字跡清晰、內(nèi)容完整，并由使用人員簽字確認。使用部門應(yīng)定期將使用記錄提交給質(zhì)量部門，以便進行統(tǒng)計和分析。4.樣品歸還使用完畢后，使用部門應(yīng)及時將剩余的水泥樣品歸還至水泥存樣室。歸還時應(yīng)確保樣品的標識清晰、數(shù)量準確，包裝完好。倉庫管理部門在接收歸還的樣品時，應(yīng)進行核對和驗收，如發(fā)現(xiàn)樣品有損壞、變質(zhì)或標識不清等情況，應(yīng)及時通知質(zhì)量部門進行處理。七、水泥樣品的處置1.過期樣品處置對于超過存儲期限的水泥樣品，質(zhì)量部門應(yīng)組織相關(guān)人員進行評估，確定是否仍具有使用價值。如過期樣品已無使用價值，應(yīng)填寫《水泥樣品處置申請表》，經(jīng)部門負責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，按照規(guī)定的程序進行處置。處置方式一般包括報廢、銷毀等，處置過程應(yīng)進行記錄，記錄內(nèi)容包括處置日期、樣品名稱、規(guī)格、標號、數(shù)量、處置方式、處置人員等信息。2.不合格樣品處置經(jīng)檢驗判定為不合格的水泥樣品，質(zhì)量部門應(yīng)立即進行標識和隔離，防止其誤用于生產(chǎn)或其他用途。填寫《不合格水泥樣品處置申請表》，詳細說明不合格情況和處置建議，經(jīng)部門負責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，按照規(guī)定的程序進行處置。不合格樣品的處置方式包括退貨、返工、報廢等，處置過程應(yīng)進行記錄，記錄內(nèi)容包括處置日期、樣品名稱、規(guī)格、標號、不合格情況、處置方式、處置人員等信息。3.其他樣品處置因其他原因需要對水泥樣品進行處置的，如樣品損壞、變質(zhì)、不再需要保存等，應(yīng)按照上述過期樣品或不合格樣品的處置程序進行申請和審批。處置過程中應(yīng)確保樣品的處置符合環(huán)保、安全等相關(guān)要求，避免對環(huán)境造成污染或安全事故的發(fā)生。八、監(jiān)督檢查與考核1.監(jiān)督檢查質(zhì)量部門應(yīng)定期對水泥存樣室的管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括存樣環(huán)境、樣品標識、存儲情況、使用記錄、處置記錄等。倉庫管理部門應(yīng)配合質(zhì)量部門的監(jiān)督檢查工作，提供相關(guān)的記錄和資料，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改。公司內(nèi)部審計部門可定期或不定期對水泥存樣室的管理進行審計，確保管理制度的有效執(zhí)行和資金使用的合理性。2.考核制度建立水泥存樣室管理考核制度