政府采購務(wù)管理制度總則目的為規(guī)范公司政府采購行為，加強(qiáng)對政府采購活動的管理與監(jiān)督，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，降低采購成本，確保公司各項(xiàng)工作的順利開展，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門涉及的政府采購活動，包括但不限于辦公用品、辦公設(shè)備、固定資產(chǎn)、服務(wù)類采購等?；驹瓌t1.合法性原則：政府采購活動必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定。2.公平公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，確保所有符合條件的供應(yīng)商享有平等參與競爭的機(jī)會，不偏袒任何一方。3.效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，追求經(jīng)濟(jì)效益最大化，降低采購成本。4.誠信原則：采購活動各方應(yīng)誠實(shí)守信，嚴(yán)格履行合同約定。采購管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)采購決策機(jī)構(gòu)公司設(shè)立采購決策委員會，由公司高層管理人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成。主要職責(zé)如下：1.審議公司年度采購計(jì)劃和預(yù)算。2.審批重大采購項(xiàng)目的采購方案、采購合同等。3.協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。采購執(zhí)行部門公司設(shè)立采購部門，負(fù)責(zé)具體采購業(yè)務(wù)的實(shí)施。其職責(zé)如下：1.根據(jù)公司需求，編制采購計(jì)劃和預(yù)算，報采購決策機(jī)構(gòu)審批。2.組織實(shí)施采購活動，包括供應(yīng)商選擇、采購談判、合同簽訂等。3.負(fù)責(zé)采購項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，確保采購物品或服務(wù)符合要求。4.建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商進(jìn)行評估和管理。5.整理和保管采購文件、資料等。需求部門各需求部門負(fù)責(zé)提出采購需求，配合采購部門開展采購工作，參與采購項(xiàng)目的驗(yàn)收，并對采購物品或服務(wù)的使用情況進(jìn)行反饋。采購預(yù)算管理預(yù)算編制1.各需求部門應(yīng)根據(jù)本部門業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和實(shí)際工作需要，于每年[具體時間]前向采購部門提交下一年度采購需求計(jì)劃。2.采購部門對各需求部門提交的采購需求計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核，結(jié)合公司年度經(jīng)營目標(biāo)和財務(wù)狀況，編制公司年度采購預(yù)算草案，報采購決策機(jī)構(gòu)審批。3.經(jīng)審批后的采購預(yù)算應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，不得隨意調(diào)整。如遇特殊情況確需調(diào)整，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批。預(yù)算執(zhí)行與監(jiān)控1.采購部門應(yīng)按照批準(zhǔn)的采購預(yù)算組織采購活動，嚴(yán)格控制采購成本，確保采購支出不超過預(yù)算。2.財務(wù)部門負(fù)責(zé)對采購預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，定期向采購決策機(jī)構(gòu)報告預(yù)算執(zhí)行情況。發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行偏差較大時，應(yīng)及時分析原因，并采取有效措施進(jìn)行糾正。采購流程采購申請1.各需求部門根據(jù)實(shí)際工作需要，填寫《采購申請表》，詳細(xì)注明采購物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額、需求時間等內(nèi)容，并提交部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人對采購申請進(jìn)行審核，簽署意見后報采購部門。采購審批1.采購部門收到采購申請后，對其進(jìn)行初步審核，核實(shí)采購需求的合理性和必要性。2.對于金額較小的采購項(xiàng)目（具體金額標(biāo)準(zhǔn)由公司另行規(guī)定），由采購部門負(fù)責(zé)人審批；對于金額較大的采購項(xiàng)目，采購部門應(yīng)提交采購決策委員會審批。采購實(shí)施1.采購部門根據(jù)審批后的采購申請，制定采購方案，明確采購方式、采購時間、采購要求等。2.選擇供應(yīng)商：采購部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商庫。根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求，從供應(yīng)商庫中篩選出若干潛在供應(yīng)商，并向其發(fā)出詢價函或邀請報價。對供應(yīng)商的報價、資質(zhì)、信譽(yù)、業(yè)績等進(jìn)行綜合評估，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購談判。3.采購談判：采購部門與選定的供應(yīng)商就采購價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、售后服務(wù)等條款進(jìn)行談判，達(dá)成一致意見后簽訂采購合同。采購談判過程中應(yīng)做好記錄，談判記錄作為采購合同的附件。合同簽訂與履行1.采購合同經(jīng)雙方簽字（蓋章）后生效。采購部門應(yīng)及時將合同副本送財務(wù)部門、需求部門等相關(guān)部門備案。2.采購部門負(fù)責(zé)跟蹤采購合同的履行情況，督促供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商有違約行為，應(yīng)及時采取措施追究其違約責(zé)任。3.需求部門應(yīng)配合采購部門做好合同履行的相關(guān)工作，如驗(yàn)收貨物、提供必要的協(xié)助等。驗(yàn)收1.采購項(xiàng)目完成后，采購部門應(yīng)及時組織需求部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對采購物品或服務(wù)進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫《采購驗(yàn)收單》，注明驗(yàn)收結(jié)果。3.對于驗(yàn)收合格的采購項(xiàng)目，驗(yàn)收人員應(yīng)在《采購驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)；對于驗(yàn)收不合格的采購項(xiàng)目，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，要求其限期整改或退換貨。付款1.采購部門根據(jù)合同約定和驗(yàn)收情況，填寫《付款申請表》，附上采購合同、發(fā)票、驗(yàn)收單等相關(guān)資料，報財務(wù)部門審核。2.財務(wù)部門對《付款申請表》及相關(guān)資料進(jìn)行審核，審核無誤后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)審批后，財務(wù)部門按照合同約定的付款方式和時間向供應(yīng)商支付貨款。采購方式公開招標(biāo)1.公開招標(biāo)是指采購人以招標(biāo)公告的方式邀請不特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)的采購方式。2.達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)方式：貨物類采購項(xiàng)目，單項(xiàng)或批量采購金額達(dá)到[具體金額標(biāo)準(zhǔn)]以上的。服務(wù)類采購項(xiàng)目，單項(xiàng)或批量采購金額達(dá)到[具體金額標(biāo)準(zhǔn)]以上的。工程類采購項(xiàng)目，按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.采用公開招標(biāo)方式采購的，采購部門應(yīng)按照規(guī)定的程序發(fā)布招標(biāo)公告，編制招標(biāo)文件，組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等活動。邀請招標(biāo)1.邀請招標(biāo)是指采購人以投標(biāo)邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ墓?yīng)商參加投標(biāo)的采購方式。2.符合下列情形之一的采購項(xiàng)目，可以采用邀請招標(biāo)方式：具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的。采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購項(xiàng)目總價值的比例過大的。3.采用邀請招標(biāo)方式采購的，采購部門應(yīng)從供應(yīng)商庫中選擇不少于三家符合條件的供應(yīng)商，向其發(fā)出投標(biāo)邀請書，并按照規(guī)定的程序組織招標(biāo)活動。競爭性談判1.競爭性談判是指采購人通過與符合相應(yīng)資格條件的不少于三家的供應(yīng)商分別談判，商定價格、條件和合同條款，最后從中確定成交供應(yīng)商的采購方式。2.符合下列情形之一的采購項(xiàng)目，可以采用競爭性談判方式：招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的。技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的。采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的。不能事先計(jì)算出價格總額的。3.采用競爭性談判方式采購的，采購部門應(yīng)成立談判小組，與供應(yīng)商進(jìn)行談判，并按照規(guī)定的程序確定成交供應(yīng)商。單一來源采購1.單一來源采購是指采購人向唯一供應(yīng)商進(jìn)行采購的方式。2.符合下列情形之一的采購項(xiàng)目，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購的。發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的。必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。3.采用單一來源采購方式采購的，采購部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行論證，并按照規(guī)定的程序報采購決策機(jī)構(gòu)審批。詢價1.詢價是指采購人向有關(guān)供應(yīng)商發(fā)出詢價單讓其報價，在報價基礎(chǔ)上進(jìn)行比較并確定最優(yōu)供應(yīng)商的一種采購方式。2.采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項(xiàng)目，可以采用詢價方式采購。3.采用詢價方式采購的，采購部門應(yīng)向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢價單，要求其在規(guī)定的時間內(nèi)報價。采購部門對供應(yīng)商的報價進(jìn)行比較，選擇報價最低且符合要求的供應(yīng)商作為成交供應(yīng)商。供應(yīng)商管理供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立科學(xué)合理的供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面。2.按照供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，對潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評估和篩選，確定合格供應(yīng)商名單，并納入供應(yīng)商庫管理。供應(yīng)商評估1.采購部門定期對供應(yīng)商的表現(xiàn)進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括交貨及時性、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、價格水平等方面。2.根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告、限期整改或淘汰。供應(yīng)商激勵與約束1.建立供應(yīng)商激勵機(jī)制，對于長期合作、表現(xiàn)良好的供應(yīng)商，在采購份額、付款條件等方面給予適當(dāng)優(yōu)惠。2.明確供應(yīng)商的違約責(zé)任，對于違反合同約定的供應(yīng)商，按照合同約定追究其違約責(zé)任，并視情節(jié)輕重采取相應(yīng)的處罰措施，如暫停合作、取消供應(yīng)商資格等。采購風(fēng)險管理風(fēng)險識別與評估1.采購部門應(yīng)定期對采購活動中可能存在的風(fēng)險進(jìn)行識別和評估，包括市場風(fēng)險、供應(yīng)商風(fēng)險、合同風(fēng)險、驗(yàn)收風(fēng)險等。2.根據(jù)風(fēng)險識別和評估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。風(fēng)險應(yīng)對措施1.市場風(fēng)險應(yīng)對：關(guān)注市場動態(tài)，及時掌握市場價格變化趨勢，合理安排采購時間和數(shù)量，采取適當(dāng)?shù)膬r格調(diào)整機(jī)制，降低市場價格波動對采購成本的影響。2.供應(yīng)商風(fēng)險應(yīng)對：加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理和監(jiān)督，建立供應(yīng)商信用檔案，定期評估供應(yīng)商的信用狀況；與供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的合同條款，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，降低供應(yīng)商違約風(fēng)險。3.合同風(fēng)險應(yīng)對：嚴(yán)格審查采購合同條款，確保合同內(nèi)容合法、合規(guī)、完整；加強(qiáng)合同執(zhí)行過程的監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題，避免合同糾紛。4.驗(yàn)收風(fēng)險應(yīng)對：建立健全驗(yàn)收制度，明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序；加強(qiáng)驗(yàn)收人員的培訓(xùn)，提高驗(yàn)收人員的專業(yè)素質(zhì)和責(zé)任心；對驗(yàn)收過程進(jìn)行記錄，確保驗(yàn)收結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。監(jiān)督與檢查內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對政府采購活動進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購程序是否合規(guī)、采購行為是否規(guī)范、采購結(jié)果是否符合要求等。2.采購決策機(jī)構(gòu)、采購部門、需求部門等應(yīng)建立相互監(jiān)督機(jī)制，對采購活動中的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。外部監(jiān)督積極接受政府有關(guān)部門、社會公眾等的監(jiān)督，配合做好相關(guān)檢查工作，及時整改存在的問題。信息管理采購文件管理采購部門應(yīng)妥善保管采購過程中產(chǎn)生的各類文件，包括采購申請表、采購合同、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、詢價單、報價單、驗(yàn)收單等，確保文件的完整性和可追溯性。供應(yīng)商信息