定制酒流程管理制度總則目的本制度旨在規(guī)范公司定制酒業(yè)務(wù)流程，確保定制酒從訂單受理到交付全過程的高效、有序運(yùn)作，滿足客戶個(gè)性化需求，提升客戶滿意度，同時(shí)保障公司利益，維護(hù)公司品牌形象。適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及定制酒業(yè)務(wù)的各部門，包括但不限于銷售部門、設(shè)計(jì)部門、生產(chǎn)部門、物流部門等，以及參與定制酒業(yè)務(wù)的所有員工?；驹瓌t1.客戶導(dǎo)向原則：以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)，提供優(yōu)質(zhì)、個(gè)性化的定制酒產(chǎn)品及服務(wù)，確保客戶滿意度。2.質(zhì)量至上原則：嚴(yán)格把控定制酒生產(chǎn)環(huán)節(jié)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求。3.流程規(guī)范原則：明確各環(huán)節(jié)操作流程和職責(zé)，確保定制酒業(yè)務(wù)有序開展，提高工作效率。4.信息保密原則：對客戶信息、定制酒設(shè)計(jì)方案等涉及商業(yè)機(jī)密的內(nèi)容嚴(yán)格保密，防止信息泄露。定制酒業(yè)務(wù)流程訂單受理1.客戶咨詢客戶通過電話、郵件、上門拜訪等方式向銷售部門咨詢定制酒相關(guān)事宜。銷售專員應(yīng)及時(shí)接待客戶，了解客戶需求，包括酒的種類、規(guī)格、包裝設(shè)計(jì)要求、數(shù)量、交貨時(shí)間、價(jià)格預(yù)算等信息，并詳細(xì)記錄在《定制酒客戶咨詢登記表》中。2.需求評估銷售部門負(fù)責(zé)人根據(jù)客戶需求，組織相關(guān)人員（如設(shè)計(jì)部門、生產(chǎn)部門等）進(jìn)行需求評估。評估內(nèi)容包括客戶定制要求的可行性、產(chǎn)品成本、生產(chǎn)周期、交貨時(shí)間等。如客戶需求存在不合理之處，銷售部門應(yīng)及時(shí)與客戶溝通，協(xié)商調(diào)整需求。3.報(bào)價(jià)與合同簽訂銷售專員根據(jù)需求評估結(jié)果，向客戶提供定制酒的詳細(xì)報(bào)價(jià)單，包括酒品價(jià)格、包裝設(shè)計(jì)費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用、稅費(fèi)等各項(xiàng)明細(xì)。如客戶接受報(bào)價(jià)，銷售部門與客戶簽訂《定制酒銷售合同》。合同內(nèi)容應(yīng)明確雙方權(quán)利義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。合同簽訂后，銷售專員將合同副本提交給相關(guān)部門存檔。設(shè)計(jì)方案確定1.設(shè)計(jì)溝通銷售部門將客戶定制需求及合同信息傳達(dá)給設(shè)計(jì)部門。設(shè)計(jì)部門與客戶進(jìn)行深入溝通，進(jìn)一步了解客戶對酒標(biāo)、包裝材質(zhì)、瓶型等方面的設(shè)計(jì)想法和創(chuàng)意。設(shè)計(jì)人員可根據(jù)客戶提供的參考資料、品牌理念等，結(jié)合酒品特點(diǎn)，提出初步設(shè)計(jì)方案。2.方案評審設(shè)計(jì)部門組織內(nèi)部評審會(huì)議，邀請銷售部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量控制部門等相關(guān)人員參加。各部門對設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評審，從客戶需求滿足度、視覺效果、工藝可行性、成本控制、質(zhì)量保障等方面提出意見和建議。設(shè)計(jì)部門根據(jù)評審意見對方案進(jìn)行修改和完善，形成最終設(shè)計(jì)方案。3.設(shè)計(jì)確認(rèn)銷售部門將最終設(shè)計(jì)方案提交給客戶確認(rèn)?？蛻艨赏ㄟ^線上查看設(shè)計(jì)效果圖、線下樣品等方式進(jìn)行確認(rèn)。如客戶對設(shè)計(jì)方案有修改意見，設(shè)計(jì)部門應(yīng)及時(shí)根據(jù)客戶反饋進(jìn)行調(diào)整，直至客戶滿意并簽字確認(rèn)。設(shè)計(jì)方案確認(rèn)后，設(shè)計(jì)部門將設(shè)計(jì)文件（包括效果圖、施工圖等）提交給生產(chǎn)部門，并辦理設(shè)計(jì)文件交接手續(xù)。生產(chǎn)安排1.生產(chǎn)計(jì)劃制定生產(chǎn)部門根據(jù)設(shè)計(jì)確認(rèn)的方案、合同約定的交貨時(shí)間以及庫存情況，制定定制酒生產(chǎn)計(jì)劃。生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)明確各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)、生產(chǎn)數(shù)量、質(zhì)量要求等內(nèi)容，并將生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)給各生產(chǎn)車間和相關(guān)部門。2.原材料采購采購部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，及時(shí)采購所需的原材料，包括酒瓶、酒標(biāo)、瓶蓋、包裝材料、酒液等。采購人員應(yīng)選擇合格的供應(yīng)商，確保原材料質(zhì)量符合要求，并與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款。采購過程中要嚴(yán)格控制成本，確保原材料按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。3.生產(chǎn)過程控制各生產(chǎn)車間按照生產(chǎn)計(jì)劃和操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)。生產(chǎn)過程中，質(zhì)量控制部門要加強(qiáng)對產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)，包括原材料檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀質(zhì)量、內(nèi)在品質(zhì)、包裝完整性等方面。對檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行返工或報(bào)廢處理，確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量合格。生產(chǎn)部門應(yīng)做好生產(chǎn)記錄，包括生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)數(shù)量、質(zhì)量檢驗(yàn)情況等信息，以便追溯產(chǎn)品生產(chǎn)過程。質(zhì)量檢驗(yàn)1.檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量控制部門根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范以及客戶要求，制定定制酒質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目的具體指標(biāo)和檢驗(yàn)方法，確保檢驗(yàn)工作的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。2.成品檢驗(yàn)定制酒生產(chǎn)完成后，質(zhì)量控制部門按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對成品進(jìn)行全面檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括酒的感官指標(biāo)（色澤、香氣、口感等）、理化指標(biāo)（酒精度、甲醇含量、鉛含量等）、包裝質(zhì)量（酒標(biāo)粘貼、瓶蓋密封、包裝完整性等）等方面。對檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品出具《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》，產(chǎn)品方可進(jìn)入下一環(huán)節(jié)；對檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門進(jìn)行整改，整改后重新進(jìn)行檢驗(yàn)，直至合格為止。3.留樣管理質(zhì)量控制部門對每一批次定制酒抽取一定數(shù)量的樣品進(jìn)行留樣。留樣數(shù)量應(yīng)滿足后續(xù)質(zhì)量追溯和檢驗(yàn)的需要。留樣樣品應(yīng)妥善保存，保存期限按照國家相關(guān)規(guī)定和合同約定執(zhí)行。留樣樣品在保存期間，如有需要應(yīng)隨時(shí)可供查閱和檢驗(yàn)。包裝與入庫1.包裝作業(yè)生產(chǎn)車間將檢驗(yàn)合格的定制酒進(jìn)行包裝。包裝過程中要嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)方案要求進(jìn)行操作，確保包裝美觀、牢固。包裝完成后，對產(chǎn)品進(jìn)行貼標(biāo)、套盒、封箱等作業(yè)，并在產(chǎn)品包裝上標(biāo)注產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息。2.入庫管理包裝好的定制酒經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，由物流部門安排入庫。倉庫管理人員對入庫產(chǎn)品進(jìn)行核對，包括產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息，并辦理入庫手續(xù)。入庫產(chǎn)品應(yīng)按照不同類別、批次進(jìn)行分類存放，便于管理和查詢。發(fā)貨與配送1.訂單發(fā)貨銷售部門根據(jù)合同約定的交貨時(shí)間，提前與物流部門溝通發(fā)貨事宜。物流部門根據(jù)發(fā)貨通知，安排車輛和人員進(jìn)行發(fā)貨。發(fā)貨前，對產(chǎn)品進(jìn)行再次核對，確保發(fā)貨產(chǎn)品與訂單信息一致。在發(fā)貨過程中，要采取必要的防護(hù)措施，確保產(chǎn)品安全運(yùn)輸，防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)等情況發(fā)生。2.配送跟蹤物流部門負(fù)責(zé)對定制酒的配送過程進(jìn)行跟蹤。通過物流信息系統(tǒng)或其他方式，及時(shí)掌握產(chǎn)品運(yùn)輸狀態(tài)，如運(yùn)輸位置、預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間等。如在配送過程中出現(xiàn)問題，如運(yùn)輸延誤、產(chǎn)品損壞等，物流部門應(yīng)及時(shí)與客戶溝通，并采取相應(yīng)的解決措施，如補(bǔ)發(fā)產(chǎn)品、賠償損失等，確?？蛻衾娌皇苡绊?。3.交貨簽收定制酒到達(dá)客戶指定地點(diǎn)后，物流人員應(yīng)及時(shí)通知客戶進(jìn)行收貨驗(yàn)收。客戶在驗(yàn)收產(chǎn)品時(shí)，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在數(shù)量短缺、質(zhì)量問題、包裝破損等情況，應(yīng)及時(shí)與物流人員溝通，并在《發(fā)貨簽收單》上注明問題情況。物流人員應(yīng)協(xié)助客戶處理相關(guān)問題，并將客戶反饋的信息及時(shí)反饋給銷售部門和公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)?？蛻趄?yàn)收合格后，在《發(fā)貨簽收單》上簽字確認(rèn)，完成交貨手續(xù)。相關(guān)部門職責(zé)銷售部門1.負(fù)責(zé)客戶開發(fā)與維護(hù)，受理客戶定制酒咨詢，了解客戶需求并準(zhǔn)確傳達(dá)給相關(guān)部門。2.組織需求評估，根據(jù)評估結(jié)果向客戶提供報(bào)價(jià)，并簽訂銷售合同。3.跟蹤訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)各部門之間的工作，確保訂單按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。4.負(fù)責(zé)與客戶溝通，及時(shí)反饋客戶意見和需求，處理客戶投訴和售后服務(wù)事宜。設(shè)計(jì)部門1.根據(jù)客戶需求和銷售部門提供的信息，進(jìn)行定制酒包裝設(shè)計(jì)方案的創(chuàng)意構(gòu)思和設(shè)計(jì)制作。2.與客戶、銷售部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)人員進(jìn)行溝通，確保設(shè)計(jì)方案符合客戶要求和生產(chǎn)實(shí)際。3.對設(shè)計(jì)方案進(jìn)行內(nèi)部評審和修改完善，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)文件的整理和歸檔，并提交給生產(chǎn)部門。4.根據(jù)客戶反饋意見，對設(shè)計(jì)方案進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化，直至客戶滿意。生產(chǎn)部門1.根據(jù)設(shè)計(jì)確認(rèn)的方案和生產(chǎn)計(jì)劃，組織定制酒的生產(chǎn)工作。2.負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和管理，確保生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)行，保障生產(chǎn)順利進(jìn)行。3.加強(qiáng)生產(chǎn)過程控制，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求。4.做好生產(chǎn)記錄和統(tǒng)計(jì)工作，及時(shí)反饋生產(chǎn)進(jìn)度和質(zhì)量情況，配合相關(guān)部門解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題。質(zhì)量控制部門1.制定定制酒質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作。2.在原材料采購、生產(chǎn)過程、成品入庫等環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。3.對檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識、隔離和處理，并跟蹤整改情況，直至產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。4.負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告的出具和存檔，定期對產(chǎn)品質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出質(zhì)量改進(jìn)建議。采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和質(zhì)量要求，負(fù)責(zé)定制酒原材料的采購工作。2.選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保原材料按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。3.控制采購成本，進(jìn)行市場調(diào)研和供應(yīng)商評估，優(yōu)化采購渠道，降低采購費(fèi)用。4.協(xié)調(diào)處理采購過程中的相關(guān)問題，如供應(yīng)商交貨延遲、質(zhì)量糾紛等。物流部門1.負(fù)責(zé)定制酒的包裝、入庫、發(fā)貨和配送工作。2.安排合適的運(yùn)輸車輛和人員，確保產(chǎn)品安全運(yùn)輸，按時(shí)送達(dá)客戶指定地點(diǎn)。3.對物流過程進(jìn)行跟蹤和管理，及時(shí)反饋物流信息，處理物流過程中出現(xiàn)的問題，如運(yùn)輸延誤、產(chǎn)品損壞等。4.協(xié)助銷售部門和客戶辦理交貨簽收手續(xù)，做好物流相關(guān)文件的整理和歸檔工作。監(jiān)督與考核監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立專門的監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對定制酒業(yè)務(wù)流程進(jìn)行定期檢查和不定期抽查。2.監(jiān)督小組由公司高層管理人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成，對定制酒業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，重點(diǎn)檢查流程規(guī)范性、工作質(zhì)量、客戶滿意度等方面。3.監(jiān)督小組應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并提出整改意見，相關(guān)部門應(yīng)按照整改意見及時(shí)進(jìn)行整改，確保定制酒業(yè)務(wù)流程順暢運(yùn)行?？己宿k法1.制定定制酒業(yè)務(wù)考核指標(biāo)體系，對銷售部門、設(shè)計(jì)部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量控制部門、采購部門、物流部門等相關(guān)部門和人員進(jìn)行考核。2.考核指標(biāo)包括訂單完成率、產(chǎn)品質(zhì)量合格率、客戶滿意度、成本控制、工作效率等方面。具體考核指標(biāo)和權(quán)重根據(jù)各部門職責(zé)另行制定。3.考核周期為月度考核與年度考核相結(jié)合。月度考核于次月上旬進(jìn)行，年度考核于次年1月中旬進(jìn)行。4.根據(jù)考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對未達(dá)標(biāo)的部門和個(gè)人進(jìn)行通報(bào)批評，并采取相應(yīng)的懲罰措施，如績效扣分、獎(jiǎng)金扣發(fā)、崗位調(diào)整等。信息管理客戶信息管理1.銷售部門負(fù)責(zé)收集、整理和保存客戶信息，建立客戶信息檔案?？蛻粜畔n案應(yīng)包括客戶基本資料、定制酒需求記錄、交易記錄、溝通記錄等內(nèi)容。2.對客戶信息進(jìn)行分類管理，嚴(yán)格保密客戶信息，未經(jīng)客戶同意，不得向任何第三方泄露客戶信息。3.定期對客戶信息進(jìn)行更新和維護(hù)，確?？蛻粜畔⒌臏?zhǔn)確性和完整性。訂單信息管理1.銷售部門負(fù)責(zé)訂單信息的錄入和跟蹤，確保訂單信息在各部門之間及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞。2.建立訂單信息臺賬，記錄訂單編號、客戶信息、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、訂單狀態(tài)、交貨時(shí)間等詳細(xì)信息。3.訂單執(zhí)行過程中，各部門應(yīng)及時(shí)反饋訂單執(zhí)行情況，如生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果、發(fā)貨情況等，銷售部門根據(jù)反饋信息及時(shí)更新訂單狀態(tài)，并向客戶通報(bào)。設(shè)計(jì)文件管理1.設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)文件的編制、審核、存檔和管理。設(shè)計(jì)文件應(yīng)包括設(shè)計(jì)效果圖、施工圖、設(shè)計(jì)說明等內(nèi)容。2.對設(shè)計(jì)文件進(jìn)行分類編號，建立設(shè)計(jì)文件檔案，確保設(shè)計(jì)文件的完整性和可追溯性。3.在設(shè)計(jì)文件提交給生產(chǎn)部門后，設(shè)計(jì)部門應(yīng)妥善保存設(shè)計(jì)文件副本，并根據(jù)需要提供技術(shù)支持和修改服務(wù)。生產(chǎn)記錄管理1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)記錄的填寫、整理和歸檔。生產(chǎn)記錄應(yīng)包括生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)數(shù)量、原材料使用情況、生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄等內(nèi)容。2.生產(chǎn)記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，能夠反映生產(chǎn)過程的全貌。生產(chǎn)部門應(yīng)定期對生產(chǎn)記錄進(jìn)行審查和分析，總結(jié)生產(chǎn)過程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷改進(jìn)生產(chǎn)管理。3.生產(chǎn)記錄作為產(chǎn)品質(zhì)量追溯和生產(chǎn)管理的重要依據(jù)，保存期限按照國家相關(guān)規(guī)定和公司要求執(zhí)行。保密規(guī)定保密范圍1.客戶信息，包括客戶名稱、聯(lián)系方式、定制酒需求、交易記錄等。2.定制酒設(shè)計(jì)方案，包括設(shè)計(jì)效果圖、施工圖、設(shè)計(jì)創(chuàng)意等。3.公司內(nèi)部業(yè)務(wù)文件、資料、數(shù)據(jù)等，涉及定制酒業(yè)務(wù)流程、成本核算、供應(yīng)商信息等。4.其他涉及公司商業(yè)機(jī)密和客戶隱私的信息。保密措施1.所有參與定制酒業(yè)務(wù)的員工應(yīng)簽訂保密協(xié)議，明確保密義務(wù)和違約責(zé)任。2.對涉及保密信息的文件、資料、存儲設(shè)備等進(jìn)行嚴(yán)格管理，設(shè)置必要的訪問權(quán)限，防止信息泄露。3.在辦公場所，涉及保密信息的文件應(yīng)妥善保管，不得隨意放置或帶出辦公區(qū)域。如需帶出，應(yīng)經(jīng)過審批并采取相應(yīng)的保密措施。4.加強(qiáng)對員工的保密教育，提高員工的保密意識，嚴(yán)禁員工在公共場所談?wù)撋婕肮旧虡I(yè)機(jī)密和客戶隱私的信息。泄密處理1