實訓(xùn)室倉庫規(guī)章管理制度一、總則（一）目的為加強實訓(xùn)室倉庫的管理，確保實訓(xùn)教學(xué)的順利進行，保障教學(xué)設(shè)備、物資的安全與完整，提高資產(chǎn)使用效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有實訓(xùn)室倉庫的管理，包括但不限于教學(xué)設(shè)備倉庫、實訓(xùn)耗材倉庫等。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：實訓(xùn)室倉庫由公司統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一管理，確保資源的合理配置和有效利用。2.安全第一原則：強化安全意識，落實安全措施，確保倉庫及物資的安全。3.服務(wù)教學(xué)原則：以服務(wù)實訓(xùn)教學(xué)為宗旨，及時、準(zhǔn)確地提供所需物資和設(shè)備，保障教學(xué)活動的正常開展。4.規(guī)范操作原則：嚴格遵守各項規(guī)章制度和操作流程，做到管理規(guī)范、賬目清晰、手續(xù)完備。二、倉庫職責(zé)與人員分工（一）倉庫職責(zé)1.負責(zé)教學(xué)設(shè)備、物資的采購、驗收、入庫、存儲、發(fā)放、盤點等日常管理工作。2.建立健全倉庫管理制度和物資臺賬，做到賬物相符。3.定期對倉庫物資進行清查盤點，及時發(fā)現(xiàn)和處理物資短缺、損壞、變質(zhì)等問題。4.加強倉庫安全管理，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作，確保物資安全。5.配合相關(guān)部門做好教學(xué)設(shè)備的維護、維修和報廢處理工作。（二）人員分工1.倉庫主管全面負責(zé)倉庫的日常管理工作，制定工作計劃和管理制度，并組織實施。協(xié)調(diào)與其他部門的工作關(guān)系，確保物資供應(yīng)的及時性和準(zhǔn)確性。定期對倉庫工作進行總結(jié)和分析，提出改進措施和建議。負責(zé)倉庫人員的培訓(xùn)、考核和調(diào)配工作。2.倉庫管理員負責(zé)物資的出入庫管理，嚴格按照規(guī)定辦理物資的驗收、入庫、發(fā)放等手續(xù)。對庫存物資進行分類存放、標(biāo)識清晰，定期進行盤點和整理，確保物資擺放整齊、有序。做好倉庫的安全保衛(wèi)工作，每日下班前檢查門窗、水電等設(shè)施是否關(guān)閉，消除安全隱患。及時更新物資臺賬，做到賬物相符，發(fā)現(xiàn)問題及時報告?zhèn)}庫主管。3.采購人員根據(jù)實訓(xùn)教學(xué)需求，編制物資采購計劃，經(jīng)審批后組織采購。選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保采購物資的質(zhì)量和供應(yīng)及時性。負責(zé)采購物資的催交、驗收等工作，對不符合要求的物資及時辦理退換貨手續(xù)。定期對采購工作進行總結(jié)和分析，不斷優(yōu)化采購流程，降低采購成本。三、物資采購管理（一）采購計劃1.各實訓(xùn)室根據(jù)教學(xué)大綱和實際教學(xué)需求，提前編制物資采購計劃，明確物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息。2.采購計劃應(yīng)經(jīng)實訓(xùn)室負責(zé)人審核，報倉庫主管審批后實施。對于金額較大或特殊的采購項目，還需報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.倉庫主管根據(jù)各實訓(xùn)室的采購計劃，結(jié)合庫存情況，綜合平衡后編制公司年度物資采購總計劃，并報公司領(lǐng)導(dǎo)備案。（二）供應(yīng)商選擇1.采購人員應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等方面進行評估。2.優(yōu)先選擇具有良好信譽、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商作為合作伙伴。對于新供應(yīng)商，需進行實地考察或資質(zhì)審核，確保其具備供應(yīng)能力和合作條件。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方式、付款方式等條款。（三）采購實施1.采購人員按照采購合同的要求，及時向供應(yīng)商下達采購訂單，跟蹤采購進度，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.對于緊急采購項目，采購人員應(yīng)在確保質(zhì)量的前提下，采取靈活有效的采購方式，盡快滿足教學(xué)需求。3.在采購過程中，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商提供的物資存在質(zhì)量問題或其他違約行為，采購人員應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其限期整改或承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。如協(xié)商無果，可按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。（四）驗收管理1.物資到貨后，倉庫管理員應(yīng)及時通知采購人員和相關(guān)實訓(xùn)室負責(zé)人共同進行驗收。驗收人員應(yīng)根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等進行逐一核對。2.對于技術(shù)含量較高或?qū)I(yè)性較強的物資，應(yīng)邀請專業(yè)技術(shù)人員進行驗收，確保物資符合教學(xué)要求。3.驗收合格的物資，倉庫管理員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，并在物資臺賬上登記；驗收不合格的物資，應(yīng)及時通知采購人員與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退換貨手續(xù)。四、物資入庫管理（一）入庫流程1.物資到貨后，倉庫管理員首先核對送貨單與采購訂單的一致性，包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。2.對物資進行外觀檢查，查看是否有損壞、變形、受潮等情況。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時記錄并拍照留存。3.對于需要進行質(zhì)量檢驗的物資，倉庫管理員應(yīng)將物資送至指定檢驗地點進行檢驗。檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。4.倉庫管理員根據(jù)驗收結(jié)果，填寫物資入庫單，詳細記錄物資的入庫日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。入庫單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交采購人員作為付款依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部門記賬。5.物資入庫后，倉庫管理員應(yīng)按照物資的類別、性質(zhì)、用途等進行分類存放，并在物資上粘貼標(biāo)識牌，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，以便于查找和管理。（二）入庫要求1.物資應(yīng)按照規(guī)定的位置存放，不得隨意堆放，確保倉庫通道暢通。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應(yīng)設(shè)置專門的存放區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護措施。3.倉庫管理員應(yīng)定期對庫存物資進行整理和盤點，及時清理積壓物資和報廢物資，確保庫存物資的賬物相符和質(zhì)量完好。五、物資存儲管理（一）存儲環(huán)境1.根據(jù)物資的特性，提供適宜的存儲環(huán)境，確保物資不受損壞。對于怕潮、怕曬、怕凍等物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防潮、防曬、防凍措施。2.倉庫應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，定期進行清掃和消毒，防止蟲害和鼠害。3.倉庫內(nèi)應(yīng)安裝必要的通風(fēng)、照明、消防等設(shè)施，確保倉庫環(huán)境安全、舒適。（二）庫存盤點1.倉庫管理員應(yīng)定期對庫存物資進行盤點，確保賬物相符。盤點周期分為月度小盤點、季度大盤點和年度全面盤點。2.月度小盤點由倉庫管理員自行組織，對庫存物資進行逐一清點，并與物資臺賬進行核對。發(fā)現(xiàn)賬物不符時，應(yīng)及時查明原因并進行調(diào)整。3.季度大盤點由倉庫主管組織，相關(guān)部門人員參與，對倉庫物資進行全面盤點。盤點結(jié)束后，應(yīng)編制盤點報告，說明盤點情況、賬物差異及原因分析等內(nèi)容。4.年度全面盤點由公司統(tǒng)一組織，成立盤點小組，對公司所有倉庫物資進行全面清查盤點。盤點結(jié)果作為公司資產(chǎn)核算和管理決策的重要依據(jù)。5.對于盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，倉庫管理員應(yīng)及時填寫盤點盈虧報告單，經(jīng)倉庫主管審核后報公司財務(wù)部門進行賬務(wù)處理。（三）庫存預(yù)警1.倉庫主管應(yīng)根據(jù)物資的采購周期、使用頻率、庫存限額等因素，設(shè)定庫存預(yù)警指標(biāo)。當(dāng)庫存物資數(shù)量低于或高于預(yù)警指標(biāo)時，及時發(fā)出預(yù)警信息。2.庫存預(yù)警信息應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號、當(dāng)前庫存數(shù)量、預(yù)警庫存數(shù)量等內(nèi)容，通過郵件、短信等方式發(fā)送給相關(guān)部門人員，提醒及時采購或合理使用物資。3.倉庫管理員應(yīng)根據(jù)庫存預(yù)警信息，及時調(diào)整采購計劃或物資發(fā)放計劃，確保庫存物資數(shù)量保持在合理水平。六、物資發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.各實訓(xùn)室因教學(xué)需要領(lǐng)用物資時，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)實訓(xùn)室負責(zé)人簽字審批。2.物資領(lǐng)用申請表交倉庫主管審核，倉庫主管根據(jù)庫存情況和審批意見，決定是否發(fā)放物資。如同意發(fā)放，在申請表上簽字批準(zhǔn)。3.倉庫管理員根據(jù)批準(zhǔn)的物資領(lǐng)用申請表，辦理物資發(fā)放手續(xù)。發(fā)放時，應(yīng)認真核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保與申請表一致。4.物資發(fā)放后，倉庫管理員應(yīng)在物資臺賬上登記物資的發(fā)放日期、領(lǐng)用部門、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并在物資領(lǐng)用申請表上簽字確認。物資領(lǐng)用申請表應(yīng)留存?zhèn)}庫備查。（二）發(fā)放要求1.物資發(fā)放應(yīng)遵循“先進先出”的原則，確保庫存物資的質(zhì)量和有效期。2.對于貴重物資、限量物資或特殊物資，應(yīng)嚴格按照相關(guān)規(guī)定進行發(fā)放，實行審批制度，確保物資的合理使用。3.倉庫管理員應(yīng)及時將發(fā)放的物資送至領(lǐng)用部門，并與領(lǐng)用人員辦理交接手續(xù)。領(lǐng)用人員應(yīng)在物資交接清單上簽字確認。七、物資報廢管理（一）報廢條件1.已超過使用年限，且無法正常使用或維修的物資。2.因技術(shù)進步、教學(xué)改革等原因，已被淘汰或不再適用的物資。3.因自然災(zāi)害、意外事故等原因造成損壞，且無法修復(fù)或無修復(fù)價值的物資。4.其他符合報廢條件的物資。（二）報廢申請1.各實訓(xùn)室發(fā)現(xiàn)物資符合報廢條件時，應(yīng)填寫物資報廢申請表，詳細說明物資的名稱、規(guī)格、型號、購置日期、報廢原因等信息，并附上相關(guān)證明材料，如損壞照片、技術(shù)鑒定報告等。2.物資報廢申請表經(jīng)實訓(xùn)室負責(zé)人審核后，報倉庫主管審批。倉庫主管應(yīng)組織相關(guān)人員對報廢物資進行現(xiàn)場核實，確認符合報廢條件后，在申請表上簽字批準(zhǔn)。3.對于金額較大或批量報廢的物資，還需報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（三）報廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報廢的物資，倉庫管理員應(yīng)及時清理出倉庫，并在物資臺賬上進行注銷登記。2.報廢物資應(yīng)集中存放，定期進行處理。對于有回收價值的報廢物資，可聯(lián)系專業(yè)回收公司進行回收處理；對于無回收價值的報廢物資，可按照環(huán)保要求進行妥善處置，如報廢電子設(shè)備應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行拆解、銷毀等處理，防止環(huán)境污染。3.倉庫管理員應(yīng)做好報廢物資處理記錄，包括報廢物資名稱、數(shù)量、處理方式、處理時間、回收金額等信息，以備查閱。八、倉庫安全管理（一）安全制度1.建立健全倉庫安全管理制度，明確安全責(zé)任，加強安全教育，提高倉庫人員的安全意識。2.倉庫人員應(yīng)嚴格遵守安全操作規(guī)程，嚴禁違規(guī)操作，確保倉庫安全。3.倉庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，配備必要的消防器材、安全防護用品等設(shè)施，并定期進行檢查和維護，確保其性能良好。（二）安全檢查1.倉庫主管應(yīng)定期組織倉庫安全檢查，檢查內(nèi)容包括倉庫設(shè)施設(shè)備、物資存儲、消防器材、用電安全等方面。2.安全檢查應(yīng)形成記錄，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，明確整改責(zé)任人、整改措施和整改期限。3.對于重大安全隱患，應(yīng)立即停止相關(guān)作業(yè)，采取臨時防護措施，并及時報告公司領(lǐng)導(dǎo)，組織相關(guān)人員進行研究處理。（三）應(yīng)急管理1.制定倉