it基礎(chǔ)設(shè)施管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司IT基礎(chǔ)設(shè)施的管理，確保其穩(wěn)定、安全、高效運行，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與IT基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的硬件設(shè)備、軟件系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施等的管理。（三）管理原則1.統(tǒng)一規(guī)劃原則：對IT基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃和布局，避免重復(fù)建設(shè)和資源浪費。2.安全可靠原則：確保IT基礎(chǔ)設(shè)施的安全性和可靠性，保障公司業(yè)務(wù)的正常運行。3.高效利用原則：充分發(fā)揮IT基礎(chǔ)設(shè)施的效能，提高資源利用率。4.規(guī)范管理原則：建立健全規(guī)范的管理制度和流程，加強對IT基礎(chǔ)設(shè)施的管理。二、硬件設(shè)備管理（一）設(shè)備采購1.需求評估：各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫《IT硬件設(shè)備采購申請表》，詳細(xì)說明設(shè)備名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，提交至IT部門。2.審核審批：IT部門對采購申請進(jìn)行技術(shù)審核，評估設(shè)備的必要性和適用性，審核通過后提交至公司管理層進(jìn)行審批。3.采購執(zhí)行：經(jīng)審批通過后，由采購部門負(fù)責(zé)按照公司采購流程進(jìn)行設(shè)備采購。（二）設(shè)備驗收1.到貨通知：設(shè)備到貨前，采購部門應(yīng)及時通知IT部門和使用部門。2.驗收準(zhǔn)備：IT部門和使用部門共同制定驗收方案，明確驗收標(biāo)準(zhǔn)和流程。3.驗收實施：按照驗收方案對設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀等進(jìn)行檢查，同時進(jìn)行功能測試和性能測試，確保設(shè)備符合要求。4.驗收報告：驗收合格后，填寫《IT硬件設(shè)備驗收報告》，由驗收人員簽字確認(rèn)。（三）設(shè)備使用與維護1.使用培訓(xùn)：設(shè)備交付使用前，IT部門應(yīng)對使用人員進(jìn)行操作培訓(xùn)，使其熟悉設(shè)備的使用方法和注意事項。2.使用規(guī)范：使用人員應(yīng)按照設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得擅自更改設(shè)備配置和參數(shù)。3.日常維護：IT部門負(fù)責(zé)制定設(shè)備日常維護計劃，定期對設(shè)備進(jìn)行巡檢、保養(yǎng)和維修，確保設(shè)備正常運行。4.故障處理：設(shè)備出現(xiàn)故障時，使用人員應(yīng)及時報告IT部門，IT部門應(yīng)迅速響應(yīng)，進(jìn)行故障診斷和排除。對于重大故障，應(yīng)及時啟動應(yīng)急預(yù)案。（四）設(shè)備報廢與處置1.報廢鑒定：設(shè)備因損壞、老化等原因無法繼續(xù)使用時，由IT部門組織相關(guān)人員進(jìn)行報廢鑒定。2.報廢審批：經(jīng)鑒定確需報廢的設(shè)備，填寫《IT硬件設(shè)備報廢申請表》，提交至公司管理層進(jìn)行審批。3.報廢處置：經(jīng)審批通過后，由IT部門負(fù)責(zé)對報廢設(shè)備進(jìn)行處置，可選擇報廢出售、捐贈或銷毀等方式。三、軟件系統(tǒng)管理（一）軟件采購1.需求評估：各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫《IT軟件采購申請表》，詳細(xì)說明軟件名稱、功能、模塊、使用人數(shù)等信息，提交至IT部門。2.審核審批：IT部門對采購申請進(jìn)行技術(shù)審核，評估軟件的適用性和性價比，審核通過后提交至公司管理層進(jìn)行審批。3.采購執(zhí)行：經(jīng)審批通過后，由采購部門負(fù)責(zé)按照公司采購流程進(jìn)行軟件采購。（二）軟件安裝與部署1.安裝準(zhǔn)備：IT部門在軟件安裝前，應(yīng)做好相關(guān)的準(zhǔn)備工作，包括服務(wù)器配置、數(shù)據(jù)庫安裝、網(wǎng)絡(luò)設(shè)置等。2.安裝測試：按照軟件安裝指南進(jìn)行軟件安裝，并進(jìn)行功能測試和性能測試，確保軟件能夠正常運行。3.部署上線：軟件安裝測試通過后，制定部署計劃，逐步將軟件部署到生產(chǎn)環(huán)境中，并進(jìn)行用戶培訓(xùn)和數(shù)據(jù)遷移。（三）軟件使用與維護1.使用培訓(xùn)：軟件部署上線后，IT部門應(yīng)對使用人員進(jìn)行操作培訓(xùn)，使其熟悉軟件的功能和使用方法。2.使用規(guī)范：使用人員應(yīng)按照軟件使用說明書進(jìn)行操作，不得擅自破解軟件或進(jìn)行非法操作。3.日常維護：IT部門負(fù)責(zé)制定軟件日常維護計劃，定期對軟件進(jìn)行升級、優(yōu)化和備份，確保軟件的穩(wěn)定性和安全性。4.故障處理：軟件出現(xiàn)故障時，使用人員應(yīng)及時報告IT部門，IT部門應(yīng)迅速響應(yīng)，進(jìn)行故障診斷和排除。對于重大故障，應(yīng)及時啟動應(yīng)急預(yù)案。（四）軟件升級與更新1.升級計劃：IT部門應(yīng)關(guān)注軟件供應(yīng)商發(fā)布的升級信息，結(jié)合公司業(yè)務(wù)需求和系統(tǒng)運行情況，制定軟件升級計劃。2.升級測試：在進(jìn)行軟件升級前，應(yīng)進(jìn)行充分的測試，確保升級后的軟件能夠正常運行，不影響公司業(yè)務(wù)。3.升級實施：按照升級計劃進(jìn)行軟件升級，并做好相關(guān)的記錄和備份工作。（五）軟件授權(quán)管理1.授權(quán)登記：對采購的軟件進(jìn)行授權(quán)登記，記錄軟件名稱、版本、授權(quán)數(shù)量、授權(quán)期限等信息。2.授權(quán)使用：嚴(yán)格按照軟件授權(quán)協(xié)議使用軟件，不得超授權(quán)范圍使用。3.授權(quán)檢查：定期對軟件授權(quán)情況進(jìn)行檢查，確保公司使用的軟件均具有合法授權(quán)。四、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施管理（一）網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與建設(shè)1.需求分析：根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，對網(wǎng)絡(luò)帶寬、網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等進(jìn)行需求分析。2.規(guī)劃設(shè)計：IT部門根據(jù)需求分析結(jié)果，制定網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和設(shè)計方案，明確網(wǎng)絡(luò)建設(shè)目標(biāo)、技術(shù)選型、設(shè)備選型等。3.項目實施：按照網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和設(shè)計方案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目的實施，包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備采購、安裝、調(diào)試等。4.驗收交付：網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目完成后，進(jìn)行驗收交付，確保網(wǎng)絡(luò)符合設(shè)計要求和使用標(biāo)準(zhǔn)。（二）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理1.設(shè)備采購：參照硬件設(shè)備采購流程進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)設(shè)備采購。2.設(shè)備配置：IT部門負(fù)責(zé)對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行配置，確保網(wǎng)絡(luò)的正常運行和安全。3.設(shè)備維護：制定網(wǎng)絡(luò)設(shè)備日常維護計劃，定期對設(shè)備進(jìn)行巡檢、保養(yǎng)和維修，及時處理設(shè)備故障。4.設(shè)備升級：關(guān)注網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商發(fā)布的升級信息，及時對設(shè)備進(jìn)行升級，提高網(wǎng)絡(luò)性能和安全性。（三）網(wǎng)絡(luò)安全管理1.安全策略制定：制定網(wǎng)絡(luò)安全策略，包括訪問控制策略、防火墻策略、入侵檢測策略等，保障網(wǎng)絡(luò)安全。2.安全設(shè)備管理：安裝和配置防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒軟件等安全設(shè)備，定期進(jìn)行檢查和維護。3.安全培訓(xùn)教育：對公司員工進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)教育，提高員工的安全意識和防范能力。4.安全事件處理：建立網(wǎng)絡(luò)安全事件應(yīng)急響應(yīng)機制，及時處理網(wǎng)絡(luò)安全事件，降低事件對公司造成的損失。（四）網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控與優(yōu)化1.監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)：建立網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)，實時監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的運行狀態(tài)、網(wǎng)絡(luò)流量、用戶行為等。2.監(jiān)控數(shù)據(jù)分析：對監(jiān)控數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，及時發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)故障和異常情況，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。3.網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化：根據(jù)監(jiān)控數(shù)據(jù)分析結(jié)果，對網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行優(yōu)化，提高網(wǎng)絡(luò)性能和用戶體驗。五、數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1.備份策略制定：根據(jù)公司數(shù)據(jù)的重要性和變化頻率，制定數(shù)據(jù)備份策略，包括備份方式、備份頻率、備份存儲介質(zhì)等。2.備份執(zhí)行：按照備份策略定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，并確保備份數(shù)據(jù)的完整性和可用性。3.恢復(fù)測試：定期進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)測試，驗證備份數(shù)據(jù)的可恢復(fù)性，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時能夠及時恢復(fù)。（二）數(shù)據(jù)存儲與管理1.存儲設(shè)備選型：根據(jù)公司數(shù)據(jù)存儲需求，選擇合適的存儲設(shè)備，包括磁盤陣列、磁帶庫、云存儲等。2.存儲架構(gòu)設(shè)計：設(shè)計合理的數(shù)據(jù)存儲架構(gòu)，確保數(shù)據(jù)的安全性、可靠性和高效性。3.數(shù)據(jù)分類管理：對公司數(shù)據(jù)進(jìn)行分類管理，明確不同類型數(shù)據(jù)的存儲位置、訪問權(quán)限等。（三）數(shù)據(jù)安全管理1.訪問控制：建立數(shù)據(jù)訪問控制機制，對不同用戶設(shè)置不同的訪問權(quán)限，確保數(shù)據(jù)的安全性。2.數(shù)據(jù)加密：對重要數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理，防止數(shù)據(jù)在傳輸和存儲過程中被竊取或篡改。3.數(shù)據(jù)審計：定期對數(shù)據(jù)訪問情況進(jìn)行審計，發(fā)現(xiàn)異常行為及時進(jìn)行處理。六、人員管理（一）人員職責(zé)分工1.IT部門職責(zé)：負(fù)責(zé)IT基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)、維護、管理等工作，制定相關(guān)技術(shù)方案和管理制度，為公司提供技術(shù)支持和服務(wù)。2.使用部門職責(zé)：負(fù)責(zé)提出IT基礎(chǔ)設(shè)施的需求，配合IT部門進(jìn)行設(shè)備驗收、使用培訓(xùn)等工作，正確使用和維護IT基礎(chǔ)設(shè)施。3.采購部門職責(zé)：負(fù)責(zé)按照公司采購流程進(jìn)行IT基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)設(shè)備和軟件的采購工作。4.安全管理部門職責(zé)：負(fù)責(zé)制定網(wǎng)絡(luò)安全策略，監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)安全措施的執(zhí)行情況，處理網(wǎng)絡(luò)安全事件。（二）人員培訓(xùn)與考核1.培訓(xùn)計劃：IT部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和人員技術(shù)水平情況，制定人員培訓(xùn)計劃，定期組織內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)。2.培訓(xùn)內(nèi)容：培訓(xùn)內(nèi)容包括IT基礎(chǔ)知識、專業(yè)技能、安全意識等方面。3.考核評估：定期對人員進(jìn)行考核評估，考核內(nèi)容包括工作業(yè)績、技術(shù)水平、團隊協(xié)作等方面，考核結(jié)果作為人員晉升、獎勵、調(diào)薪等的依據(jù)。七、應(yīng)急管理（一）應(yīng)急預(yù)案制定1.風(fēng)險評估：對IT基礎(chǔ)設(shè)施可能面臨的風(fēng)險進(jìn)行評估，包括硬件故障、軟件故障、網(wǎng)絡(luò)攻擊、自然災(zāi)害等。2.預(yù)案制定：根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，制定IT基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程、責(zé)任分工、應(yīng)急資源等。（二）應(yīng)急演練1.演練計劃：定期組織應(yīng)急演練，演練頻率根據(jù)實際情況確定，一般每年不少于一次。2.演練實施：按照應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練，檢驗應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時進(jìn)行改進(jìn)。（三）應(yīng)急響應(yīng)1.事件報告：IT基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)生故障或安全事件時，相關(guān)人員應(yīng)及時報告IT部門和應(yīng)急管理小組。2.應(yīng)急處理：應(yīng)急管理