中煙公司倉儲(chǔ)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司倉儲(chǔ)管理，確保物資存儲(chǔ)安全、有序，提高物資出入庫效率，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于中煙公司各倉庫及相關(guān)物資存儲(chǔ)場(chǎng)所的管理。（三）基本原則1.安全第一原則：確保倉庫物資存儲(chǔ)安全，防止火災(zāi)、盜竊、損壞等事故發(fā)生。2.規(guī)范管理原則：建立標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的倉儲(chǔ)管理流程，提高管理效率和質(zhì)量。3.高效運(yùn)作原則：優(yōu)化物資出入庫流程，減少庫存積壓，提高物資周轉(zhuǎn)率。4.責(zé)任明確原則：明確各崗位人員的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、倉庫規(guī)劃與布局（一）倉庫選址1.倉庫應(yīng)選擇交通便利、地勢(shì)較高、通風(fēng)良好、干燥且遠(yuǎn)離火源、水源污染的區(qū)域。2.綜合考慮公司生產(chǎn)、銷售等業(yè)務(wù)需求，確保倉庫與各業(yè)務(wù)部門之間的物流距離合理，便于物資的快速調(diào)配。（二）倉庫分區(qū)1.根據(jù)物資的類別、特性、用途等因素，將倉庫劃分為不同的區(qū)域，如原材料區(qū)、成品區(qū)、備品備件區(qū)、危險(xiǎn)品區(qū)等。2.各區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明區(qū)域名稱、存儲(chǔ)物資類別等信息，便于物資的查找和管理。（三）貨位規(guī)劃1.按照物資的出入庫頻率、存儲(chǔ)條件等，合理規(guī)劃貨位。對(duì)于出入庫頻繁的物資，應(yīng)安排在靠近倉庫出入口的位置。2.同一類物資應(yīng)集中存放，并按照物資的規(guī)格、型號(hào)、批次等進(jìn)行有序排列，便于盤點(diǎn)和管理。3.為每個(gè)貨位編號(hào)，并建立貨位臺(tái)賬，記錄物資的存放位置、出入庫情況等信息。三、物資入庫管理（一）入庫申請(qǐng)1.各部門根據(jù)生產(chǎn)、銷售等業(yè)務(wù)需求，提前填寫物資入庫申請(qǐng)表，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨日期等信息。2.入庫申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至倉儲(chǔ)管理部門。（二）到貨通知1.倉儲(chǔ)管理部門收到入庫申請(qǐng)表后，及時(shí)與采購部門或相關(guān)供應(yīng)商聯(lián)系，確認(rèn)物資到貨時(shí)間，并提前做好接貨準(zhǔn)備工作。2.在物資到貨前，倉儲(chǔ)管理部門應(yīng)通知倉庫管理人員安排好卸貨場(chǎng)地、準(zhǔn)備好卸貨工具等。（三）物資驗(yàn)收1.物資到貨后，倉庫管理人員應(yīng)首先核對(duì)送貨單與入庫申請(qǐng)表的一致性，包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。2.按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，對(duì)物資的質(zhì)量、外觀、包裝等進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)于需要進(jìn)行理化檢驗(yàn)的物資，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行檢驗(yàn)。3.如發(fā)現(xiàn)物資存在數(shù)量短缺、質(zhì)量不合格、損壞等問題，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商補(bǔ)足或更換物資，并做好記錄。（四）入庫手續(xù)辦理1.物資驗(yàn)收合格后，倉庫管理人員在送貨單上簽字確認(rèn)，并根據(jù)實(shí)際驗(yàn)收情況填寫物資入庫單。2.物資入庫單應(yīng)詳細(xì)記錄物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫日期、供應(yīng)商名稱等信息，并由倉庫管理人員、送貨人員簽字確認(rèn)。3.倉庫管理人員將物資按照規(guī)劃好的貨位進(jìn)行存放，并及時(shí)更新貨位臺(tái)賬。同時(shí)，將物資入庫單的一聯(lián)交采購部門作為付款依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理，一聯(lián)留存?zhèn)}庫作為庫存管理的原始憑證。四、物資存儲(chǔ)管理（一）庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理人員應(yīng)定期對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期分為月度小盤點(diǎn)、季度大盤點(diǎn)和年度全面盤點(diǎn)。2.月度小盤點(diǎn)由倉庫管理人員自行組織，對(duì)倉庫內(nèi)部分物資進(jìn)行抽查盤點(diǎn)；季度大盤點(diǎn)由倉儲(chǔ)管理部門組織，各倉庫管理人員參與，對(duì)倉庫內(nèi)所有物資進(jìn)行全面盤點(diǎn)；年度全面盤點(diǎn)由公司統(tǒng)一組織，各部門協(xié)同配合，對(duì)公司所有倉庫的物資進(jìn)行徹底盤點(diǎn)。3.在盤點(diǎn)過程中，倉庫管理人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的實(shí)際數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息與貨位臺(tái)賬、庫存賬目是否一致。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫盤點(diǎn)差異報(bào)告，說明差異情況、產(chǎn)生原因及處理建議。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制盤點(diǎn)報(bào)表，上報(bào)倉儲(chǔ)管理部門和財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門根據(jù)盤點(diǎn)報(bào)表進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，確保財(cái)務(wù)賬目的準(zhǔn)確性。（二）庫存安全管理1.倉庫應(yīng)配備必要的消防器材、安全設(shè)施，并定期進(jìn)行檢查、維護(hù)和更新，確保其性能良好、有效。2.倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，禁止無關(guān)人員進(jìn)入。如因工作需要進(jìn)入倉庫，必須辦理相關(guān)手續(xù)，并在倉庫管理人員的陪同下進(jìn)入。3.倉庫管理人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)倉庫的日常巡查，檢查物資存儲(chǔ)狀況、安全設(shè)施運(yùn)行情況等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。如發(fā)現(xiàn)火災(zāi)、盜竊等緊急情況，應(yīng)立即采取相應(yīng)的應(yīng)急措施，并及時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。4.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲(chǔ)，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)。危險(xiǎn)物資的存儲(chǔ)、保管、搬運(yùn)等操作應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)安全操作規(guī)程，確保人員和物資安全。（三）庫存物資保管1.根據(jù)物資的特性和存儲(chǔ)要求，采取相應(yīng)的保管措施。如對(duì)于易受潮的物資，應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的倉庫內(nèi)；對(duì)于易氧化的物資，應(yīng)采取密封、防潮等措施。2.定期對(duì)庫存物資進(jìn)行檢查，查看物資是否有損壞、變質(zhì)等情況。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，如修復(fù)、更換、報(bào)廢等，并做好記錄。3.對(duì)于有保質(zhì)期要求的物資，應(yīng)建立保質(zhì)期臺(tái)賬，定期檢查物資的保質(zhì)期情況，對(duì)臨近保質(zhì)期的物資及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和處理，確保物資在保質(zhì)期內(nèi)使用。五、物資出庫管理（一）出庫申請(qǐng)1.各部門因生產(chǎn)、銷售等業(yè)務(wù)需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫物資出庫申請(qǐng)表，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。2.物資出庫申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至倉儲(chǔ)管理部門。（二）出庫審批1.倉儲(chǔ)管理部門收到物資出庫申請(qǐng)表后，根據(jù)庫存情況進(jìn)行審批。如庫存充足，直接批準(zhǔn)出庫；如庫存不足，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，確定解決方案。2.對(duì)于貴重物資、限量物資等的出庫申請(qǐng)，應(yīng)經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可辦理出庫手續(xù)。（三）物資發(fā)放1.倉庫管理人員根據(jù)審批后的物資出庫申請(qǐng)表，準(zhǔn)備好相應(yīng)的物資，并核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。2.物資發(fā)放時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)與領(lǐng)料人員共同核對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量等情況，確認(rèn)無誤后，在物資出庫單上簽字確認(rèn)。3.物資出庫單應(yīng)詳細(xì)記錄物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、出庫日期、領(lǐng)料部門、領(lǐng)料人等信息，并由倉庫管理人員、領(lǐng)料人員簽字確認(rèn)。倉庫管理人員將物資發(fā)放給領(lǐng)料人員，并及時(shí)更新貨位臺(tái)賬。（四）出庫手續(xù)辦理1.倉庫管理人員將物資出庫單的一聯(lián)交領(lǐng)料部門作為領(lǐng)料憑證，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理，一聯(lián)留存?zhèn)}庫作為庫存管理的原始憑證。2.財(cái)務(wù)部門根據(jù)物資出庫單及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)核算，減少庫存賬目余額，確保財(cái)務(wù)賬目的準(zhǔn)確性。六、倉儲(chǔ)設(shè)備與設(shè)施管理（一）設(shè)備設(shè)施采購1.根據(jù)倉庫管理的實(shí)際需求，由倉儲(chǔ)管理部門提出倉儲(chǔ)設(shè)備與設(shè)施的采購計(jì)劃，包括設(shè)備設(shè)施名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、采購預(yù)算等信息。2.采購計(jì)劃經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購部門負(fù)責(zé)組織采購。采購過程中應(yīng)嚴(yán)格按照公司采購管理制度進(jìn)行，確保采購的設(shè)備設(shè)施質(zhì)量合格、價(jià)格合理。（二）設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收1.倉儲(chǔ)設(shè)備與設(shè)施到貨后，由倉儲(chǔ)管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括設(shè)備設(shè)施的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、外觀質(zhì)量、性能等方面。2.如發(fā)現(xiàn)設(shè)備設(shè)施存在質(zhì)量問題或與采購合同不符的情況，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商進(jìn)行處理或更換。驗(yàn)收合格后，填寫設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并辦理入庫手續(xù)。（三）設(shè)備設(shè)施使用與維護(hù)1.倉庫管理人員應(yīng)按照設(shè)備設(shè)施的操作規(guī)程正確使用設(shè)備設(shè)施，嚴(yán)禁違規(guī)操作。2.定期對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，包括清潔、潤(rùn)滑、緊固、檢查等工作，確保設(shè)備設(shè)施的正常運(yùn)行。對(duì)于大型設(shè)備設(shè)施或關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施，應(yīng)制定詳細(xì)的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，并由專業(yè)人員進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。3.建立設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄臺(tái)賬，記錄設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)時(shí)間、內(nèi)容、維修情況等信息，以便于跟蹤設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況和維護(hù)保養(yǎng)歷史。（四）設(shè)備設(shè)施報(bào)廢1.對(duì)于已損壞且無法修復(fù)、技術(shù)性能落后、已達(dá)到使用年限等不再使用的倉儲(chǔ)設(shè)備與設(shè)施，由倉庫管理人員提出報(bào)廢申請(qǐng)。2.報(bào)廢申請(qǐng)經(jīng)倉儲(chǔ)管理部門審核、公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢設(shè)備設(shè)施應(yīng)按照公司固定資產(chǎn)管理規(guī)定進(jìn)行處置，如變賣、拆除等，并做好相關(guān)記錄。七、倉儲(chǔ)人員管理（一）人員配備1.根據(jù)倉庫的規(guī)模和業(yè)務(wù)需求，合理配備倉庫管理人員，包括倉庫主管、倉庫管理員、搬運(yùn)工等崗位人員。2.倉庫管理人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能，熟悉倉儲(chǔ)管理流程和物資特性，具備良好的責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。（二）崗位職責(zé)1.倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫的全面管理工作，制定和完善倉儲(chǔ)管理制度、工作流程，并組織實(shí)施。組織倉庫人員完成物資的出入庫、存儲(chǔ)保管等工作，確保倉庫工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。定期對(duì)倉庫工作進(jìn)行檢查和總結(jié)，分析存在的問題，提出改進(jìn)措施，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)倉庫工作情況。協(xié)調(diào)與其他部門之間的工作關(guān)系，保障物資供應(yīng)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。負(fù)責(zé)倉庫人員的培訓(xùn)、考核和績(jī)效評(píng)估等工作，提高倉庫人員的業(yè)務(wù)水平和工作效率。2.倉庫管理員負(fù)責(zé)物資的出入庫管理工作，嚴(yán)格按照規(guī)定辦理物資的入庫、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放等手續(xù)，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格。負(fù)責(zé)倉庫物資的日常盤點(diǎn)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理賬實(shí)不符等問題，并編制盤點(diǎn)報(bào)表。負(fù)責(zé)倉庫物資的存儲(chǔ)保管工作，根據(jù)物資特性采取相應(yīng)的保管措施，確保物資安全無損。負(fù)責(zé)倉庫設(shè)備設(shè)施的日常檢查和維護(hù)工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告并協(xié)助處理。做好倉庫的環(huán)境衛(wèi)生工作，保持倉庫整潔有序。3.搬運(yùn)工負(fù)責(zé)物資的裝卸、搬運(yùn)工作，確保物資在搬運(yùn)過程中不受損壞。協(xié)助倉庫管理員做好物資的入庫、存儲(chǔ)和發(fā)放等工作，按照要求將物資搬運(yùn)至指定的貨位或交付給領(lǐng)料人員。負(fù)責(zé)倉庫搬運(yùn)工具的日常維護(hù)和保管工作，確保工具正常使用。（三）培訓(xùn)與考核1.倉儲(chǔ)管理部門應(yīng)定期組織倉庫人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括倉儲(chǔ)管理制度、工作流程、物資特性、設(shè)備設(shè)施操作等方面，提高倉庫人員的業(yè)務(wù)水平和操作技能。2.建立倉庫人員考核機(jī)制，定期對(duì)倉庫人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核。考核內(nèi)容包括工作任務(wù)完成情況、工作質(zhì)量、工