品質(zhì)部樣板管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司品質(zhì)管理，規(guī)范樣板管理流程，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司品質(zhì)部樣板的制作、審核、存儲(chǔ)、使用及銷(xiāo)毀等相關(guān)管理活動(dòng)。（三）職責(zé)分工1.品質(zhì)部負(fù)責(zé)樣板的制作、審核、標(biāo)識(shí)、存儲(chǔ)及定期檢查等工作。對(duì)樣板的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保樣板得到正確使用。負(fù)責(zé)樣板的銷(xiāo)毀申請(qǐng)及執(zhí)行銷(xiāo)毀工作。2.研發(fā)部提供樣板制作所需的技術(shù)資料和圖紙。協(xié)助品質(zhì)部對(duì)樣板進(jìn)行審核，提出技術(shù)方面的意見(jiàn)和建議。3.生產(chǎn)部根據(jù)品質(zhì)部要求制作樣板，確保樣板制作過(guò)程符合生產(chǎn)工藝要求。在樣板制作完成后，及時(shí)將樣板交付品質(zhì)部。4.其他相關(guān)部門(mén)配合品質(zhì)部做好樣板管理工作，在需要時(shí)提供必要的支持和協(xié)助。二、樣板的分類(lèi)及定義（一）首件樣板1.定義：在生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)，按照生產(chǎn)工藝要求制作的第一件或首批產(chǎn)品，作為后續(xù)生產(chǎn)的質(zhì)量參考標(biāo)準(zhǔn)。2.適用范圍：適用于新產(chǎn)品試生產(chǎn)、產(chǎn)品工藝變更后首次生產(chǎn)等情況。（二）標(biāo)準(zhǔn)樣板1.定義：經(jīng)過(guò)嚴(yán)格審核，代表產(chǎn)品最終合格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的樣板，用于檢驗(yàn)生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品是否符合要求。2.適用范圍：適用于批量生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)。（三）缺陷樣板1.定義：包含產(chǎn)品質(zhì)量缺陷的樣板，用于分析產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的原因，制定改進(jìn)措施。2.適用范圍：在產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，經(jīng)分析確認(rèn)后作為缺陷樣板留存。（四）封樣樣板1.定義：買(mǎi)賣(mài)雙方共同認(rèn)可并封存的樣板，作為產(chǎn)品驗(yàn)收的依據(jù)。2.適用范圍：適用于有特殊質(zhì)量要求或客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有明確規(guī)定的訂單。三、樣板的制作（一）制作要求1.首件樣板由生產(chǎn)部按照研發(fā)部提供的技術(shù)資料和圖紙進(jìn)行制作，制作過(guò)程應(yīng)嚴(yán)格遵循生產(chǎn)工藝要求。2.標(biāo)準(zhǔn)樣板由品質(zhì)部根據(jù)首件樣板及相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核確定，確保樣板能夠準(zhǔn)確反映產(chǎn)品的合格質(zhì)量狀態(tài)。3.缺陷樣板應(yīng)在產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)過(guò)程中，由品質(zhì)部及時(shí)發(fā)現(xiàn)并標(biāo)識(shí)，經(jīng)分析確認(rèn)后留存。4.封樣樣板由買(mǎi)賣(mài)雙方共同確認(rèn)后封存，封樣過(guò)程應(yīng)記錄封樣時(shí)間、封樣人員、樣板規(guī)格等信息。（二）制作流程1.首件樣板制作流程生產(chǎn)部接到生產(chǎn)任務(wù)后，根據(jù)研發(fā)部提供的技術(shù)資料和圖紙，準(zhǔn)備制作首件樣板所需的原材料、設(shè)備及工具。生產(chǎn)操作人員按照生產(chǎn)工藝要求進(jìn)行首件樣板的制作，制作過(guò)程中應(yīng)做好記錄，包括原材料規(guī)格、生產(chǎn)工藝參數(shù)、操作步驟等。首件樣板制作完成后，生產(chǎn)部自檢合格后，填寫(xiě)《首件樣板制作記錄單》，連同首件樣板一并提交品質(zhì)部。2.標(biāo)準(zhǔn)樣板制作流程品質(zhì)部接到生產(chǎn)部提交的首件樣板后，按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核。審核通過(guò)后，品質(zhì)部確定標(biāo)準(zhǔn)樣板，并在樣板上加蓋“標(biāo)準(zhǔn)樣板”標(biāo)識(shí)。品質(zhì)部填寫(xiě)《標(biāo)準(zhǔn)樣板制作記錄單》，記錄標(biāo)準(zhǔn)樣板的相關(guān)信息，包括樣板編號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、制作時(shí)間、審核人員等。3.缺陷樣板制作流程在產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)過(guò)程中，品質(zhì)部檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)及時(shí)標(biāo)識(shí)并隔離。品質(zhì)部組織相關(guān)人員對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行分析，確定缺陷類(lèi)型和原因。經(jīng)分析確認(rèn)后，將不合格產(chǎn)品作為缺陷樣板留存，并填寫(xiě)《缺陷樣板制作記錄單》，記錄缺陷樣板的相關(guān)信息，包括樣板編號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、缺陷類(lèi)型、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、分析人員等。4.封樣樣板制作流程買(mǎi)賣(mài)雙方就產(chǎn)品質(zhì)量要求達(dá)成一致后，共同確定封樣樣板的規(guī)格、數(shù)量等。生產(chǎn)部按照確定的規(guī)格制作封樣樣板，制作完成后提交品質(zhì)部。品質(zhì)部對(duì)封樣樣板進(jìn)行檢驗(yàn)，確保樣板符合質(zhì)量要求。買(mǎi)賣(mài)雙方共同對(duì)封樣樣板進(jìn)行封存，封存方式可采用貼封條、加蓋公章等，并填寫(xiě)《封樣樣板制作記錄單》，記錄封樣樣板的相關(guān)信息，包括封樣編號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、封樣時(shí)間、封樣人員、封存方式等。四、樣板的審核（一）審核人員樣板審核由品質(zhì)部負(fù)責(zé)人組織，相關(guān)技術(shù)人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員等參與。（二）審核內(nèi)容1.首件樣板審核內(nèi)容包括：原材料規(guī)格、型號(hào)是否符合要求。生產(chǎn)工藝是否符合技術(shù)資料和圖紙要求。產(chǎn)品外觀、尺寸、性能等是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.標(biāo)準(zhǔn)樣板審核內(nèi)容包括：與首件樣板的一致性。是否能夠準(zhǔn)確代表產(chǎn)品的合格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.缺陷樣板審核內(nèi)容包括：缺陷類(lèi)型和原因的準(zhǔn)確性。是否能夠?yàn)橘|(zhì)量改進(jìn)提供有效依據(jù)。4.封樣樣板審核內(nèi)容包括：是否符合買(mǎi)賣(mài)雙方約定的質(zhì)量要求。封存方式是否規(guī)范。（三）審核流程1.品質(zhì)部收到樣板制作部門(mén)提交的樣板及相關(guān)記錄單后，組織審核人員進(jìn)行審核。2.審核人員按照審核內(nèi)容對(duì)樣板進(jìn)行檢查和評(píng)估，填寫(xiě)《樣板審核記錄單》，記錄審核結(jié)果及意見(jiàn)。3.審核通過(guò)的樣板，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；審核不通過(guò)的樣板，應(yīng)返回樣板制作部門(mén)進(jìn)行整改，整改完成后重新提交審核。五、樣板的標(biāo)識(shí)與存儲(chǔ)（一）標(biāo)識(shí)1.樣板應(yīng)在明顯位置標(biāo)注樣板編號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、制作時(shí)間、審核狀態(tài)等信息。2.標(biāo)準(zhǔn)樣板應(yīng)加蓋“標(biāo)準(zhǔn)樣板”標(biāo)識(shí)，缺陷樣板應(yīng)加蓋“缺陷樣板”標(biāo)識(shí)，封樣樣板應(yīng)根據(jù)封存要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。（二）存儲(chǔ)1.樣板應(yīng)存放在專(zhuān)門(mén)的樣板庫(kù)中，樣板庫(kù)應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、整潔，溫度和濕度應(yīng)符合樣板存儲(chǔ)要求。2.樣板應(yīng)分類(lèi)存放，不同類(lèi)型、規(guī)格的樣板應(yīng)分開(kāi)存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，便于查找和管理。3.樣板庫(kù)應(yīng)配備必要的防護(hù)設(shè)備，如貨架、防潮墊、防蟲(chóng)藥品等，防止樣板受到損壞、污染或變質(zhì)。4.樣板庫(kù)應(yīng)建立庫(kù)存臺(tái)賬，記錄樣板的出入庫(kù)情況，包括樣板編號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、出入庫(kù)時(shí)間、數(shù)量、經(jīng)手人等信息。六、樣板的使用（一）使用范圍1.標(biāo)準(zhǔn)樣板用于生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，生產(chǎn)操作人員應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)樣板的要求進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)和檢驗(yàn)。2.缺陷樣板用于質(zhì)量問(wèn)題分析和改進(jìn)措施制定，相關(guān)人員可根據(jù)缺陷樣板進(jìn)行質(zhì)量問(wèn)題的追溯和原因分析。3.封樣樣板用于產(chǎn)品驗(yàn)收，買(mǎi)賣(mài)雙方應(yīng)按照封樣樣板的質(zhì)量要求進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)收。（二）使用流程1.標(biāo)準(zhǔn)樣板使用流程生產(chǎn)操作人員在生產(chǎn)過(guò)程中，應(yīng)定期使用標(biāo)準(zhǔn)樣板對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行比對(duì)檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。檢驗(yàn)完成后，應(yīng)將標(biāo)準(zhǔn)樣板放回樣板庫(kù)，保持樣板的完好和清潔。2.缺陷樣板使用流程品質(zhì)部或相關(guān)部門(mén)在進(jìn)行質(zhì)量問(wèn)題分析時(shí)，可根據(jù)需要使用缺陷樣板。使用缺陷樣板后，應(yīng)及時(shí)歸還樣板庫(kù)，并做好使用記錄，記錄使用時(shí)間、使用人員、使用目的等信息。3.封樣樣板使用流程產(chǎn)品驗(yàn)收時(shí)，買(mǎi)賣(mài)雙方應(yīng)按照封樣樣板的質(zhì)量要求進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)完成后，封樣樣板應(yīng)妥善保管，如需退還，應(yīng)按照雙方約定的方式進(jìn)行處理。（三）使用要求1.使用樣板時(shí)應(yīng)輕拿輕放，避免樣板受到損壞。2.使用后應(yīng)及時(shí)清理樣板，保持樣板的清潔和完好。3.不得擅自修改樣板的標(biāo)識(shí)和信息。4.樣板使用過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)損壞或丟失，應(yīng)及時(shí)報(bào)告品質(zhì)部，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。七、樣板的更新與廢止（一）更新1.當(dāng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更、生產(chǎn)工藝改進(jìn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)修訂等情況發(fā)生時(shí)，品質(zhì)部應(yīng)及時(shí)組織對(duì)樣板進(jìn)行更新。2.更新后的樣板應(yīng)按照本制度的要求進(jìn)行制作、審核、標(biāo)識(shí)、存儲(chǔ)和使用。3.樣板更新后，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)和人員，確保其了解樣板的變化情況。（二）廢止1.樣板在使用過(guò)程中，如因產(chǎn)品停產(chǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變更等原因不再使用時(shí)，品質(zhì)部應(yīng)及時(shí)提出廢止申請(qǐng)。2.廢止申請(qǐng)經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)樣板進(jìn)行銷(xiāo)毀處理。3.樣板廢止后，應(yīng)在樣板庫(kù)庫(kù)存臺(tái)賬中進(jìn)行記錄，注明廢止時(shí)間、廢止原因等信息。八、樣板的銷(xiāo)毀（一）銷(xiāo)毀申請(qǐng)樣板需要銷(xiāo)毀時(shí)，由品質(zhì)部填寫(xiě)《樣板銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》，注明樣板編號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、銷(xiāo)毀原因等信息，提交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）銷(xiāo)毀方式1.對(duì)于紙質(zhì)樣板，可采用粉碎、焚燒等方式進(jìn)行銷(xiāo)毀。2.對(duì)于實(shí)物樣板，可根據(jù)樣板的材質(zhì)和性質(zhì)，采用合適的方式進(jìn)行銷(xiāo)毀，如拆解、熔化、報(bào)廢等。（三）銷(xiāo)毀記錄樣板銷(xiāo)毀過(guò)程應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫(xiě)《樣板銷(xiāo)毀記錄單》，記錄銷(xiāo)毀時(shí)間、銷(xiāo)毀方式、銷(xiāo)毀人員等信息。銷(xiāo)毀記錄應(yīng)保存一定期限，以備查閱。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.品質(zhì)部應(yīng)定期對(duì)樣板管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，包括樣板的制作、審核、標(biāo)識(shí)、存儲(chǔ)、使用及銷(xiāo)毀等環(huán)節(jié)。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、記錄查閱、人員訪談等方式進(jìn)行，確保樣板管理工作符合本制度的要求。（二）考