品質(zhì)部流程管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范品質(zhì)部工作流程，確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量符合公司標準及客戶需求，提高公司整體運營效率和市場競爭力，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司品質(zhì)部全體員工，以及與品質(zhì)管理相關(guān)的其他部門和人員。（三）基本原則1.以客戶為中心原則：始終將滿足客戶需求、提高客戶滿意度作為品質(zhì)管理的出發(fā)點和落腳點。2.預防為主原則：強調(diào)對質(zhì)量問題的預防，通過完善的流程和控制措施，減少質(zhì)量事故的發(fā)生。3.全員參與原則：鼓勵公司全體員工積極參與品質(zhì)管理，形成全員重視質(zhì)量的良好氛圍。4.持續(xù)改進原則：不斷尋求質(zhì)量改進的機會，持續(xù)優(yōu)化品質(zhì)管理流程和方法，提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。二、品質(zhì)部組織架構(gòu)及職責（一）組織架構(gòu)品質(zhì)部設(shè)經(jīng)理一名，下轄質(zhì)量檢驗組、質(zhì)量控制組、質(zhì)量管理體系組等。（二）職責1.品質(zhì)部經(jīng)理職責全面負責品質(zhì)部的日常管理工作，制定品質(zhì)部工作計劃和目標，并組織實施。建立和完善品質(zhì)管理體系，確保其有效運行，并持續(xù)改進。協(xié)調(diào)品質(zhì)部與其他部門之間的工作關(guān)系，解決品質(zhì)管理中的重大問題。組織開展質(zhì)量培訓和教育活動，提高員工的質(zhì)量意識和技能。定期向上級領(lǐng)導匯報品質(zhì)管理工作情況，提出改進建議和措施。2.質(zhì)量檢驗組職責制定和執(zhí)行原材料、半成品、成品的檢驗標準和檢驗流程。負責對原材料、半成品、成品進行檢驗和試驗，確保其質(zhì)量符合標準要求。對檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進行標識、隔離和記錄，并及時反饋給相關(guān)部門進行處理。定期對檢驗數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，為質(zhì)量改進提供依據(jù)。3.質(zhì)量控制組職責建立和完善質(zhì)量控制體系，制定質(zhì)量控制計劃和措施。對生產(chǎn)過程進行質(zhì)量監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問題，確保生產(chǎn)過程穩(wěn)定受控。參與新產(chǎn)品的試生產(chǎn)和質(zhì)量改進活動，提供質(zhì)量技術(shù)支持。協(xié)助相關(guān)部門分析和解決質(zhì)量事故，提出預防措施和改進建議。4.質(zhì)量管理體系組職責負責公司質(zhì)量管理體系的建立、維護和更新工作。組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和管理評審工作，確保體系有效運行。協(xié)助外部審核機構(gòu)進行質(zhì)量管理體系認證和監(jiān)督審核工作。對質(zhì)量管理體系文件進行編制、修訂和管理，確保文件的有效性和適用性。三、品質(zhì)管理流程（一）質(zhì)量策劃流程1.市場調(diào)研：品質(zhì)部會同市場部等相關(guān)部門，收集市場需求、客戶反饋、競爭對手產(chǎn)品質(zhì)量等信息，為質(zhì)量策劃提供依據(jù)。2.產(chǎn)品定位：根據(jù)市場調(diào)研結(jié)果，結(jié)合公司戰(zhàn)略目標和產(chǎn)品特點，確定產(chǎn)品的質(zhì)量定位和質(zhì)量目標。3.質(zhì)量計劃制定：品質(zhì)部組織相關(guān)部門制定質(zhì)量計劃，明確產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的質(zhì)量控制要點、檢驗標準、檢驗方法、質(zhì)量記錄等內(nèi)容。4.質(zhì)量計劃評審：對制定好的質(zhì)量計劃進行評審，確保其合理性、可行性和有效性。評審通過后，由品質(zhì)部經(jīng)理批準發(fā)布實施。（二）供應商質(zhì)量管理流程1.供應商選擇：品質(zhì)部會同采購部等相關(guān)部門，對潛在供應商進行評估和選擇。評估內(nèi)容包括供應商的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量等方面。2.供應商審核：對選定的供應商進行現(xiàn)場審核，審核內(nèi)容包括供應商的質(zhì)量管理體系運行情況、生產(chǎn)過程控制、檢驗檢測能力等方面。審核合格后，與供應商簽訂質(zhì)量協(xié)議。3.供應商日常管理：定期對供應商進行評估和考核，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面。對考核不合格的供應商，采取警告、限期整改、暫停供貨等措施。4.供應商改進：協(xié)助供應商分析和解決質(zhì)量問題，提出改進建議和措施，促進供應商持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量。（三）原材料檢驗流程1.進貨通知：采購部在原材料到貨前，通知品質(zhì)部準備檢驗。2.檢驗準備：品質(zhì)部檢驗人員根據(jù)原材料檢驗標準和檢驗流程，準備檢驗工具和設(shè)備。3.檢驗實施：對到貨的原材料按照檢驗標準進行檢驗，檢驗內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能等方面。4.檢驗記錄：檢驗人員對檢驗過程和結(jié)果進行記錄，填寫檢驗報告。5.判定處理：根據(jù)檢驗結(jié)果，對原材料進行判定。合格的原材料辦理入庫手續(xù)；不合格的原材料填寫不合格品通知單，通知采購部進行退貨或換貨處理。（四）生產(chǎn)過程質(zhì)量控制流程1.首件檢驗：在產(chǎn)品生產(chǎn)開始時，操作人員對首件產(chǎn)品進行自檢，自檢合格后報品質(zhì)部檢驗人員進行首件檢驗。檢驗合格后方可批量生產(chǎn)。2.巡檢：品質(zhì)部檢驗人員按照規(guī)定的頻次和路線對生產(chǎn)過程進行巡檢，檢查生產(chǎn)過程中的工藝執(zhí)行情況、設(shè)備運行情況、人員操作情況等，及時發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問題。3.抽檢：對生產(chǎn)過程中的半成品和成品按照一定的比例進行抽檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標準要求。4.質(zhì)量問題處理：對巡檢和抽檢過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，檢驗人員填寫質(zhì)量問題通知單，通知相關(guān)部門進行處理。責任部門應及時分析原因，采取糾正措施，并將處理結(jié)果反饋給品質(zhì)部。5.質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析：品質(zhì)部定期對生產(chǎn)過程中的質(zhì)量數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，繪制質(zhì)量控制圖，及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量波動趨勢，為質(zhì)量改進提供依據(jù)。（五）成品檢驗流程1.成品入庫檢驗：成品生產(chǎn)完成后，由生產(chǎn)部門填寫成品入庫單，連同成品一起送交品質(zhì)部進行入庫檢驗。2.檢驗實施：品質(zhì)部檢驗人員按照成品檢驗標準對成品進行全面檢驗，檢驗內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能、包裝等方面。3.檢驗記錄：檢驗人員對檢驗過程和結(jié)果進行記錄，填寫檢驗報告。4.判定處理：根據(jù)檢驗結(jié)果，對成品進行判定。合格的成品辦理入庫手續(xù)；不合格的成品填寫不合格品通知單，通知生產(chǎn)部門進行返工或報廢處理。5.成品出貨檢驗：在成品出貨前，品質(zhì)部對即將出貨的成品進行再次檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合客戶要求。檢驗合格后方可出貨。（六）不合格品管理流程1.不合格品標識：對檢驗和試驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，檢驗人員應立即進行標識，防止不合格品混入合格品中。2.不合格品隔離：將標識好的不合格品放置在指定的隔離區(qū)域，防止其被誤用或流轉(zhuǎn)。3.不合格品評審：品質(zhì)部組織相關(guān)部門對不合格品進行評審，評審內(nèi)容包括不合格品的性質(zhì)、嚴重程度、產(chǎn)生原因、處理方式等方面。4.不合格品處理：根據(jù)評審結(jié)果，對不合格品采取返工、返修、讓步接收、降級使用、報廢等處理方式。處理過程應做好記錄，并經(jīng)相關(guān)部門負責人批準。5.不合格品原因分析及糾正預防措施：對不合格品產(chǎn)生的原因進行分析，制定相應的糾正措施和預防措施，防止類似問題再次發(fā)生。（七）質(zhì)量改進流程1.質(zhì)量問題識別：通過日常檢驗、客戶反饋、數(shù)據(jù)分析等途徑，識別存在的質(zhì)量問題。2.質(zhì)量問題分析：組織相關(guān)人員對質(zhì)量問題進行分析，找出問題產(chǎn)生的原因。3.改進措施制定：針對問題產(chǎn)生的原因，制定相應的改進措施，明確責任部門和責任人，規(guī)定完成時間。4.改進措施實施：責任部門按照改進措施計劃組織實施，確保改進措施有效執(zhí)行。5.改進效果驗證：對改進措施的實施效果進行驗證，通過對比改進前后的數(shù)據(jù)和指標，評估改進措施的有效性。6.改進成果鞏固：將有效的改進措施納入相關(guān)的文件和流程中，形成標準化作業(yè)，防止問題再次出現(xiàn)。四、品質(zhì)文件管理（一）文件分類品質(zhì)文件分為質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、記錄表格等四類。（二）文件編制與修訂1.質(zhì)量手冊由品質(zhì)部經(jīng)理組織編制，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。2.程序文件由品質(zhì)部相關(guān)人員根據(jù)質(zhì)量手冊的要求進行編制，經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理審核，公司總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。3.作業(yè)指導書由品質(zhì)部各崗位人員根據(jù)工作實際情況進行編制，經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理審核后發(fā)布實施。4.記錄表格由品質(zhì)部各崗位人員根據(jù)工作需要進行設(shè)計，經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理審核后發(fā)布實施。5.文件修訂時，由原編制部門或崗位人員提出修訂申請，說明修訂原因和修訂內(nèi)容，經(jīng)相關(guān)審核和批準后進行修訂。（三）文件發(fā)放與回收1.文件發(fā)放時，由品質(zhì)部文件管理員按照規(guī)定的發(fā)放范圍進行發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。2.文件持有者離職或崗位變動時，應將所持有文件交回品質(zhì)部文件管理員，由文件管理員進行回收和銷毀。（四）文件保管與借閱1.文件管理員應將品質(zhì)文件分類存放，建立文件檔案，便于查閱和管理。2.因工作需要借閱品質(zhì)文件時，應填寫文件借閱申請表，經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理批準后，方可借閱。借閱期限不得超過規(guī)定時間，借閱人應妥善保管文件，不得轉(zhuǎn)借他人或擅自復印。五、品質(zhì)培訓與教育（一）培訓計劃制定品質(zhì)部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和品質(zhì)管理需求，制定年度品質(zhì)培訓計劃，明確培訓目標、培訓內(nèi)容、培訓對象、培訓時間、培訓方式等內(nèi)容。（二）培訓實施1.內(nèi)部培訓：品質(zhì)部定期組織內(nèi)部培訓，培訓內(nèi)容包括質(zhì)量管理體系標準、質(zhì)量檢驗技能、質(zhì)量控制方法、質(zhì)量改進工具等方面。培訓方式可采用集中授課、現(xiàn)場演示、案例分析等多種形式。2.外部培訓：根據(jù)工作需要，選派相關(guān)人員參加外部質(zhì)量管理培訓課程或研討會，學習先進的質(zhì)量管理理念和方法。3.崗位培訓：結(jié)合實際工作，對新員工進行崗位培訓，使其熟悉工作流程和質(zhì)量要求，盡快掌握工作技能。對老員工進行針對性培訓，不斷提升其業(yè)務(wù)水平和質(zhì)量意識。（三）培訓效果評估1.培訓結(jié)束后，通過考試、實際操作、問卷調(diào)查等方式對培訓效果進行評估，了解員工對培訓內(nèi)容的掌握程度和培訓后的工作表現(xiàn)。2.根據(jù)培訓效果評估結(jié)果，總結(jié)培訓工作中的經(jīng)驗教訓，對培訓計劃和培訓內(nèi)容進行調(diào)整和改進，提高培訓質(zhì)量和效果。六、品質(zhì)考核與激勵（一）品質(zhì)考核指標1.產(chǎn)品一次合格率：考核產(chǎn)品生產(chǎn)過程中一次檢驗合格的比例。2.客戶投訴率：考核因產(chǎn)品質(zhì)量問題導致的客戶投訴次數(shù)占總銷售量的比例。3.質(zhì)量事故發(fā)生率：考核因質(zhì)量問題導致的質(zhì)量事故發(fā)生次數(shù)。4.質(zhì)量管理體系運行有效性：考核質(zhì)量管理體系文件的執(zhí)行情況、內(nèi)部審核和管理評審結(jié)果等。（二）考核方式1.定期考核：品質(zhì)部每月對各部門的品質(zhì)指標完成情況進行統(tǒng)計和分析，每季度進行一次綜合考核評價。2.不定期考核：根據(jù)公司質(zhì)量工作需要，對各部門或個人進行不定期的品質(zhì)考核，及時發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問題。（三）考核結(jié)果