oa流程審批管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司內(nèi)部各類事務(wù)的審批流程，提高工作效率，確保各項(xiàng)工作有序開展，特制定本OA流程審批管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工在日常工作中涉及的各類需要審批的事項(xiàng)，包括但不限于請(qǐng)假、費(fèi)用報(bào)銷、辦公用品采購(gòu)、合同簽訂、文件發(fā)布等。（三）基本原則1.合法性原則：所有審批流程必須符合國(guó)家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。2.準(zhǔn)確性原則：申請(qǐng)人應(yīng)準(zhǔn)確填寫審批事項(xiàng)的相關(guān)信息，確保審批流程順暢進(jìn)行。3.時(shí)效性原則：各級(jí)審批人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審批，不得拖延，以保證工作的及時(shí)性。4.責(zé)任明確原則：明確各審批環(huán)節(jié)的責(zé)任人，確保審批工作的責(zé)任落實(shí)。二、審批流程管理（一）流程發(fā)起1.申請(qǐng)人根據(jù)實(shí)際工作需求，在OA系統(tǒng)中選擇相應(yīng)的審批流程模板。2.按照模板要求詳細(xì)填寫審批事項(xiàng)的相關(guān)信息，如事項(xiàng)名稱、申請(qǐng)日期、涉及金額、詳細(xì)說(shuō)明等，并上傳必要的附件。（二）流程流轉(zhuǎn)1.流程發(fā)起后，系統(tǒng)自動(dòng)將審批任務(wù)推送至第一審批人。2.第一審批人收到審批任務(wù)后，應(yīng)認(rèn)真審核申請(qǐng)內(nèi)容，根據(jù)審批權(quán)限和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批。如審批通過(guò)，點(diǎn)擊“同意”按鈕，并填寫審批意見(jiàn)，然后提交至下一審批人。如審批不通過(guò)，點(diǎn)擊“不同意”按鈕，詳細(xì)說(shuō)明不通過(guò)的原因，并將審批任務(wù)退回給申請(qǐng)人。（三）多級(jí)審批對(duì)于涉及金額較大、重要性較高或跨部門的審批事項(xiàng)，可能需要經(jīng)過(guò)多級(jí)審批。各級(jí)審批人應(yīng)依次進(jìn)行審批，前一級(jí)審批通過(guò)后，方可流轉(zhuǎn)至下一級(jí)。（四）審批意見(jiàn)反饋審批人在審批過(guò)程中應(yīng)明確表達(dá)審批意見(jiàn)，意見(jiàn)應(yīng)具體、清晰，便于申請(qǐng)人了解審批結(jié)果及后續(xù)工作要求。（五）流程跟蹤與提醒1.申請(qǐng)人可在OA系統(tǒng)中實(shí)時(shí)跟蹤審批流程的進(jìn)展情況，了解各審批環(huán)節(jié)的處理狀態(tài)。2.系統(tǒng)會(huì)根據(jù)設(shè)定的提醒規(guī)則，自動(dòng)向?qū)徟税l(fā)送提醒消息，確保審批工作及時(shí)處理，避免延誤。三、各類審批事項(xiàng)規(guī)定（一）請(qǐng)假審批1.請(qǐng)假類型病假：需提供醫(yī)院出具的病假證明。事假：提前[X]天提交申請(qǐng)，說(shuō)明請(qǐng)假事由。年假：根據(jù)員工工作年限和公司規(guī)定享受相應(yīng)天數(shù)的年假，提前[X]天申請(qǐng)。婚假：符合國(guó)家婚假規(guī)定，提前[X]天申請(qǐng)。產(chǎn)假/陪產(chǎn)假：按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行，提前[X]天申請(qǐng)。喪假：?jiǎn)T工直系親屬（父母、配偶、子女）去世，給予[X]天喪假，提前[X]天申請(qǐng)。2.審批權(quán)限請(qǐng)假[X]天以內(nèi)（含[X]天），由部門負(fù)責(zé)人審批。請(qǐng)假[X]天以上至[X]天，由部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。請(qǐng)假[X]天以上，由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。（二）費(fèi)用報(bào)銷審批1.報(bào)銷范圍：包括但不限于差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公用品費(fèi)、通訊費(fèi)等符合公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定的費(fèi)用。2.報(bào)銷流程申請(qǐng)人填寫費(fèi)用報(bào)銷單，粘貼好相關(guān)發(fā)票及附件，提交至部門負(fù)責(zé)人。部門負(fù)責(zé)人審核費(fèi)用的合理性和真實(shí)性，簽字確認(rèn)后提交至財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門審核發(fā)票的合規(guī)性、報(bào)銷金額的準(zhǔn)確性等，審核通過(guò)后提交至分管領(lǐng)導(dǎo)。分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)總經(jīng)理審批。總經(jīng)理審批通過(guò)后，財(cái)務(wù)部門進(jìn)行報(bào)銷支付。3.審批權(quán)限單次費(fèi)用報(bào)銷金額在[X]元以下（含[X]元），由部門負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部門審核后即可報(bào)銷。單次費(fèi)用報(bào)銷金額在[X]元以上至[X]元，由部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。單次費(fèi)用報(bào)銷金額在[X]元以上，由部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。（三）辦公用品采購(gòu)審批1.采購(gòu)流程各部門根據(jù)工作需要，填寫辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)單，詳細(xì)列出所需辦公用品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等。申請(qǐng)單提交至行政部門。行政部門審核采購(gòu)申請(qǐng)的必要性和合理性，如庫(kù)存是否充足等。審核通過(guò)后，提交至分管領(lǐng)導(dǎo)。分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，行政部門負(fù)責(zé)采購(gòu)。2.審批權(quán)限辦公用品采購(gòu)金額在[X]元以下（含[X]元），由行政部門負(fù)責(zé)人審批。辦公用品采購(gòu)金額在[X]元以上至[X]元，由行政部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。辦公用品采購(gòu)金額在[X]元以上，由行政部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。（四）合同簽訂審批1.合同分類：分為采購(gòu)合同、銷售合同、服務(wù)合同等。2.簽訂流程業(yè)務(wù)部門起草合同文本，填寫合同審批表，詳細(xì)說(shuō)明合同的主要條款、金額、履行期限等內(nèi)容，并提交至法務(wù)部門。法務(wù)部門審核合同的合法性、合規(guī)性，有無(wú)法律風(fēng)險(xiǎn)等，提出審核意見(jiàn)。審核通過(guò)后，提交至財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門審核合同的付款方式、結(jié)算條款等財(cái)務(wù)相關(guān)內(nèi)容。審核通過(guò)后，提交至分管領(lǐng)導(dǎo)。分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理審批通過(guò)后，業(yè)務(wù)部門方可簽訂合同。3.審批權(quán)限合同金額在[X]元以下（含[X]元），由分管領(lǐng)導(dǎo)審批。合同金額在[X]元以上至[X]元，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。合同金額在[X]元以上，由分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審核后，可能需提交公司董事會(huì)或股東會(huì)審議（根據(jù)公司章程規(guī)定）。（五）文件發(fā)布審批1.文件分類：包括公司制度文件、通知公告、工作匯報(bào)等。2.發(fā)布流程文件起草部門填寫文件發(fā)布審批表，注明文件標(biāo)題、文號(hào)、發(fā)布范圍、主要內(nèi)容等信息，并提交至部門負(fù)責(zé)人。部門負(fù)責(zé)人審核文件內(nèi)容的準(zhǔn)確性、必要性等，審核通過(guò)后提交至行政部門。行政部門審核文件格式、排版等是否符合公司公文規(guī)范，審核通過(guò)后提交至分管領(lǐng)導(dǎo)。分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理審批通過(guò)后，行政部門負(fù)責(zé)在OA系統(tǒng)或其他指定渠道發(fā)布文件。3.審批權(quán)限一般性文件發(fā)布，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批。涉及公司重要政策、戰(zhàn)略等文件發(fā)布，由分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。四、特殊情況處理（一）緊急事項(xiàng)審批對(duì)于緊急事項(xiàng)，申請(qǐng)人可通過(guò)電話、郵件等方式向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明情況，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可先進(jìn)行相應(yīng)工作，事后及時(shí)在OA系統(tǒng)中補(bǔ)填審批流程。（二）越級(jí)審批一般情況下應(yīng)按照審批流程逐級(jí)進(jìn)行審批，但在特殊情況下，如上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)無(wú)法及時(shí)審批且事項(xiàng)緊急，申請(qǐng)人可向更高級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)?jiān)郊?jí)審批，但需在事后向直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明情況。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立專門的流程監(jiān)督小組，定期對(duì)OA流程審批情況進(jìn)行檢查，包括流程的執(zhí)行情況、審批意見(jiàn)的合理性等。2.員工有權(quán)對(duì)審批流程中的不合理現(xiàn)象進(jìn)行投訴和舉報(bào)，公司將及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理。（二）考核辦法1.將OA流程審批的執(zhí)行情況納入員工績(jī)效考核體系。2.對(duì)于審批流程執(zhí)行規(guī)范、及時(shí)完成審批任務(wù)的員工給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。3.對(duì)于未按規(guī)定流程審批、拖延審批時(shí)間等情況的員工，視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、績(jī)效扣分等處罰。六、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.定期組織OA流程審批管理制度的培訓(xùn)，提高員工對(duì)審批流程的認(rèn)識(shí)和操作技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括OA系統(tǒng)操作演示、各類審批事項(xiàng)的流程及要求等。（二）宣傳推廣1.通過(guò)公司內(nèi)部刊物、宣傳欄、OA系統(tǒng)公告等渠道，宣傳OA流程審批管理制度的重要性和具體內(nèi)容。