Ukey內(nèi)部管理制度總則目的本制度旨在規(guī)范公司Ukey的使用與管理，確保Ukey的安全、有效使用，保護(hù)公司信息資產(chǎn)的安全與保密，維護(hù)公司正常運(yùn)營秩序。適用范圍本制度適用于公司全體員工在工作中使用Ukey的相關(guān)行為。定義1.Ukey：指公司為滿足業(yè)務(wù)需求配發(fā)的用于身份認(rèn)證、電子簽名、數(shù)據(jù)加密等功能的硬件設(shè)備。2.使用人員：包括公司正式員工、臨時(shí)員工以及因工作需要使用Ukey的其他人員。管理原則1.安全保密原則：確保Ukey的使用和管理過程中，公司信息資產(chǎn)的安全與保密，防止信息泄露和非法使用。2.合規(guī)合法原則：Ukey的使用和管理必須符合國家法律法規(guī)以及公司相關(guān)規(guī)定的要求。3.責(zé)任明確原則：明確Ukey使用人員、保管人員以及審批人員的責(zé)任，確保Ukey的使用和管理責(zé)任落實(shí)到人。職責(zé)分工信息技術(shù)部門1.Ukey的選型與采購：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，負(fù)責(zé)Ukey的選型與采購工作，確保Ukey的性能和安全性符合公司要求。2.Ukey的初始化與配置：對(duì)新采購的Ukey進(jìn)行初始化和配置，確保其能夠正常使用。3.Ukey的技術(shù)支持與維護(hù)：為Ukey的使用人員提供技術(shù)支持，及時(shí)解決Ukey使用過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題；定期對(duì)Ukey進(jìn)行維護(hù)和檢測，確保其性能穩(wěn)定可靠。4.Ukey相關(guān)系統(tǒng)的建設(shè)與維護(hù)：負(fù)責(zé)建設(shè)和維護(hù)與Ukey使用相關(guān)的系統(tǒng)，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行和與Ukey的兼容性。5.Ukey使用情況的監(jiān)控與審計(jì)：通過技術(shù)手段對(duì)Ukey的使用情況進(jìn)行監(jiān)控和審計(jì)，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)報(bào)告并處理。人事部門1.Ukey的配發(fā)與回收：負(fù)責(zé)Ukey的配發(fā)與回收工作，建立Ukey配發(fā)臺(tái)賬，記錄Ukey的領(lǐng)取、使用和歸還情況。2.Ukey使用人員的培訓(xùn)與管理：組織Ukey使用人員的培訓(xùn)工作，確保使用人員熟悉Ukey的使用方法和安全注意事項(xiàng)；對(duì)Ukey使用人員的行為進(jìn)行監(jiān)督和管理，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時(shí)處理。3.Ukey使用權(quán)限的設(shè)置與調(diào)整：根據(jù)工作需要，負(fù)責(zé)Ukey使用權(quán)限的設(shè)置與調(diào)整工作，確保使用人員的權(quán)限與其工作職責(zé)相匹配。使用部門1.Ukey使用人員的管理：負(fù)責(zé)本部門Ukey使用人員的日常管理工作，督促使用人員遵守Ukey使用管理制度。2.Ukey使用申請(qǐng)的審核：對(duì)本部門員工提交的Ukey使用申請(qǐng)進(jìn)行審核，確保申請(qǐng)理由合理、必要。3.Ukey使用情況的監(jiān)督：定期對(duì)本部門Ukey的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，并將相關(guān)情況報(bào)告人事部門。使用人員1.Ukey的正確使用：按照規(guī)定的操作流程正確使用Ukey，不得擅自拆卸、損壞Ukey；妥善保管Ukey，防止丟失、被盜用。2.Ukey密碼的管理：設(shè)置并妥善保管Ukey的密碼，不得將密碼告知他人；定期更換Ukey密碼，確保密碼的安全性。3.Ukey使用記錄的填寫：如實(shí)填寫Ukey使用記錄，詳細(xì)記錄Ukey的使用時(shí)間、用途、操作內(nèi)容等信息。4.Ukey異常情況的報(bào)告：發(fā)現(xiàn)Ukey出現(xiàn)異常情況（如無法識(shí)別、密碼錯(cuò)誤等）及時(shí)向信息技術(shù)部門報(bào)告，并協(xié)助技術(shù)人員進(jìn)行處理。Ukey的配發(fā)與回收配發(fā)1.申請(qǐng)：員工因工作需要使用Ukey的，應(yīng)填寫《Ukey使用申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明申請(qǐng)Ukey的用途、預(yù)計(jì)使用期限等信息，并提交所在部門負(fù)責(zé)人審核。2.審核：所在部門負(fù)責(zé)人對(duì)員工的申請(qǐng)進(jìn)行審核，同意后簽字確認(rèn)，并將申請(qǐng)表提交人事部門。3.配發(fā)：人事部門根據(jù)部門負(fù)責(zé)人的審核意見，為員工配發(fā)Ukey，并在Ukey配發(fā)臺(tái)賬上記錄領(lǐng)取時(shí)間、領(lǐng)取人、Ukey編號(hào)等信息。4.培訓(xùn)：信息技術(shù)部門在配發(fā)Ukey時(shí)，應(yīng)對(duì)使用人員進(jìn)行Ukey使用培訓(xùn)，包括Ukey的功能介紹、操作方法、安全注意事項(xiàng)等內(nèi)容，確保使用人員能夠正確使用Ukey?；厥?.歸還申請(qǐng)：員工離職或不再需要使用Ukey時(shí)，應(yīng)填寫《Ukey歸還申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核后提交人事部門。2.審核：人事部門對(duì)員工的歸還申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)員工已完成工作交接且Ukey使用情況正常后，簽字同意歸還。3.回收：員工持人事部門審核通過的申請(qǐng)表到信息技術(shù)部門辦理Ukey回收手續(xù)，信息技術(shù)部門對(duì)收回的Ukey進(jìn)行檢查，確認(rèn)無損壞、丟失等情況后，在Ukey配發(fā)臺(tái)賬上記錄歸還時(shí)間，并將Ukey存檔保管。Ukey的使用與操作規(guī)范使用環(huán)境要求1.Ukey應(yīng)在安全、穩(wěn)定的環(huán)境中使用，避免在潮濕、高溫、強(qiáng)電磁干擾等惡劣環(huán)境下使用。2.使用Ukey的計(jì)算機(jī)應(yīng)安裝正版操作系統(tǒng)和殺毒軟件，并及時(shí)更新病毒庫，確保計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的安全。操作流程1.插入U(xiǎn)key：在使用Ukey前，將Ukey插入計(jì)算機(jī)的USB接口。2.輸入密碼：根據(jù)系統(tǒng)提示輸入U(xiǎn)key的密碼。3.選擇操作：按照系統(tǒng)菜單或提示，選擇需要進(jìn)行的操作，如身份認(rèn)證、電子簽名、數(shù)據(jù)加密等。4.確認(rèn)操作：在進(jìn)行重要操作前，仔細(xì)核對(duì)操作信息，確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕。5.拔出Ukey：操作完成后，待系統(tǒng)提示可以拔出Ukey時(shí)，方可拔出Ukey。特殊情況處理1.Ukey密碼忘記：使用人員忘記Ukey密碼的，應(yīng)及時(shí)向信息技術(shù)部門報(bào)告。信息技術(shù)部門核實(shí)身份后，按照規(guī)定流程為使用人員重置Ukey密碼。2.Ukey損壞：Ukey出現(xiàn)損壞無法正常使用的，使用人員應(yīng)及時(shí)向信息技術(shù)部門報(bào)告。信息技術(shù)部門對(duì)損壞的Ukey進(jìn)行檢測，如確認(rèn)為硬件故障，為使用人員更換新的Ukey。3.Ukey丟失或被盜：使用人員發(fā)現(xiàn)Ukey丟失或被盜后，應(yīng)立即向所在部門負(fù)責(zé)人和信息技術(shù)部門報(bào)告。信息技術(shù)部門對(duì)丟失或被盜的Ukey進(jìn)行掛失處理，并根據(jù)需要采取相應(yīng)的安全措施，如修改相關(guān)系統(tǒng)密碼、通知相關(guān)業(yè)務(wù)部門等，以防止公司信息資產(chǎn)的泄露和非法使用。Ukey的安全管理密碼管理1.使用人員應(yīng)設(shè)置強(qiáng)密碼作為Ukey的訪問密碼，密碼長度不少于[X]位，應(yīng)包含字母、數(shù)字和特殊字符的組合。2.定期更換Ukey密碼，更換周期不得超過[X]個(gè)月。3.不得將Ukey密碼透露給他人，如因工作需要必須告知他人的，事后應(yīng)及時(shí)更換密碼。存儲(chǔ)管理1.Ukey應(yīng)妥善保管，不得隨意放置在公共場所或與其他物品混放。2.Ukey使用人員外出辦公時(shí)，應(yīng)隨身攜帶Ukey，并采取必要的安全措施，如將Ukey鎖在安全的箱包內(nèi)等，防止Ukey丟失或被盜用。3.禁止將Ukey借給他人使用，如因特殊情況需要借用的，必須經(jīng)過所在部門負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，并在借用期間對(duì)Ukey的使用情況負(fù)責(zé)。訪問控制1.根據(jù)工作需要，對(duì)Ukey的使用權(quán)限進(jìn)行嚴(yán)格的訪問控制，確保只有授權(quán)人員能夠訪問和使用與Ukey相關(guān)的系統(tǒng)和功能。2.信息技術(shù)部門定期對(duì)Ukey的使用權(quán)限進(jìn)行檢查和調(diào)整，確保權(quán)限設(shè)置與員工的工作職責(zé)相匹配，避免權(quán)限濫用。安全審計(jì)1.信息技術(shù)部門通過技術(shù)手段對(duì)Ukey的使用情況進(jìn)行全面的安全審計(jì)，包括Ukey的登錄時(shí)間、操作內(nèi)容、操作結(jié)果等信息。2.對(duì)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況進(jìn)行及時(shí)分析和處理，并將審計(jì)結(jié)果定期報(bào)告公司管理層。3.安全審計(jì)記錄應(yīng)至少保存[X]年，以便在需要時(shí)進(jìn)行查閱和追溯。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.公司定期對(duì)Ukey的使用和管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括Ukey的配發(fā)與回收情況、使用人員的操作規(guī)范、安全管理措施的執(zhí)行情況等。2.信息技術(shù)部門負(fù)責(zé)對(duì)Ukey的技術(shù)使用情況進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。3.人事部門和使用部門負(fù)責(zé)對(duì)Ukey使用人員的行為規(guī)范和工作紀(jì)律進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時(shí)糾正并進(jìn)行相應(yīng)處理?？己伺c獎(jiǎng)懲1.將Ukey的使用和管理情況納入員工績效考核體系，對(duì)嚴(yán)格遵守Ukey使用管理制度、表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)，如績效加分、表彰等。2.對(duì)違反Ukey使用管理制度的員工，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，如警告、罰款、績效扣分、解除勞動(dòng)合同等。處罰情況將記錄在員工個(gè)人檔案中。培訓(xùn)與宣傳培訓(xùn)1.信息技術(shù)部門定期組織Ukey使用人員的培訓(xùn)工作，培訓(xùn)內(nèi)容包括Ukey的功能介紹、操作方法、安全注意事項(xiàng)、常見問題處理等。2.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和Ukey使用情況的變化，及時(shí)調(diào)整培訓(xùn)內(nèi)容和方式，確保培訓(xùn)的針對(duì)性和有效性。3.在新員工入職或Ukey使用人員崗位變動(dòng)時(shí)，及時(shí)進(jìn)行Ukey使用培訓(xùn)，確保新員工和崗位變動(dòng)人員能夠盡快熟悉Ukey的使用方法和相關(guān)規(guī)定。宣傳1.通過公司內(nèi)部網(wǎng)站、公告欄、郵件等多種渠道，宣傳Ukey使用管理制度和安全知識(shí)