后勤組物資管理制度一、總則（一）目的為加強公司后勤組物資管理，規(guī)范物資采購、使用、保管等行為，提高物資使用效率，降低公司運營成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司后勤組所涉及的各類物資，包括辦公用品、辦公設(shè)備、勞保用品、維修材料等。（三）基本原則1.按需采購原則：根據(jù)工作實際需要，合理安排物資采購，避免浪費。2.歸口管理原則：明確各部門在物資管理中的職責(zé)，實行歸口管理。3.勤儉節(jié)約原則：倡導(dǎo)節(jié)約使用物資，降低消耗，提高效益。4.責(zé)任追究原則：對物資管理中出現(xiàn)的違規(guī)行為，追究相關(guān)人員責(zé)任。二、物資采購管理（一）采購計劃1.各部門應(yīng)于每月末根據(jù)下月工作任務(wù)和物資庫存情況，編制物資采購計劃，詳細(xì)列出所需物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計采購時間等。2.采購計劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報后勤組負(fù)責(zé)人審批。3.后勤組負(fù)責(zé)人根據(jù)各部門采購計劃，結(jié)合公司整體預(yù)算和物資庫存情況，匯總編制公司月度物資采購總計劃。（二）采購流程1.采購人員根據(jù)審批后的采購計劃，選擇合格的供應(yīng)商進行詢價、比價。2.采購人員應(yīng)至少向三家供應(yīng)商發(fā)出詢價單，對比各供應(yīng)商的報價、質(zhì)量、交貨期等因素，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。3.確定供應(yīng)商后，采購人員與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。4.采購人員應(yīng)跟蹤采購合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。5.物資到貨后，采購人員應(yīng)及時通知倉庫管理人員進行驗收。（三）采購審批1.采購金額在[X]元以下的物資采購，由后勤組負(fù)責(zé)人審批。2.采購金額在[X]元至[X]元之間的物資采購，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.采購金額在[X]元以上的物資采購，由公司總經(jīng)理審批。三、物資驗收管理（一）驗收人員物資驗收工作由倉庫管理人員負(fù)責(zé)，必要時可邀請相關(guān)技術(shù)人員或使用部門人員參與。（二）驗收標(biāo)準(zhǔn)1.物資驗收應(yīng)按照采購合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行。2.對于辦公用品、辦公設(shè)備等物資，應(yīng)檢查其外觀、規(guī)格、型號、數(shù)量等是否與采購合同一致，是否有損壞、缺陷等情況。3.對于勞保用品、維修材料等物資，應(yīng)檢查其質(zhì)量是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。（三）驗收程序1.物資到貨后，倉庫管理人員應(yīng)及時通知采購人員和相關(guān)人員進行驗收。2.驗收人員應(yīng)根據(jù)驗收標(biāo)準(zhǔn)對物資進行逐一檢查，并填寫物資驗收單。3.驗收合格的物資，倉庫管理人員應(yīng)辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物資，倉庫管理人員應(yīng)及時通知采購人員與供應(yīng)商協(xié)商處理。四、物資庫存管理（一）倉庫管理1.公司應(yīng)設(shè)立專門的倉庫，用于存放各類物資。2.倉庫應(yīng)配備必要的貨架、貨柜、消防器材等設(shè)施，確保物資存放安全、整齊。3.倉庫管理人員應(yīng)定期對物資進行盤點，確保賬實相符。（二）庫存盤點1.倉庫管理人員應(yīng)每月對物資進行一次盤點，編制物資盤點表。2.盤點結(jié)果與物資臺賬進行核對，如有差異，應(yīng)及時查明原因，并進行調(diào)整。3.每年末，公司應(yīng)組織一次全面的物資盤點，對盤點結(jié)果進行分析總結(jié)，提出改進措施。（三）庫存控制1.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)物資的使用情況和庫存水平，合理控制物資庫存，避免積壓或缺貨。2.對于長期積壓或不再使用的物資，倉庫管理人員應(yīng)及時清理，并報后勤組負(fù)責(zé)人審批后進行處理。五、物資使用管理（一）領(lǐng)用制度1.各部門人員因工作需要領(lǐng)用物資時，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等。2.物資領(lǐng)用申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)。3.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)物資領(lǐng)用申請表發(fā)放物資，并在物資臺賬上記錄領(lǐng)用情況。（二）使用規(guī)范1.各部門人員應(yīng)按照物資的使用說明和操作規(guī)程正確使用物資，不得隨意損壞或浪費。2.對于貴重物資和大型設(shè)備，使用部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)管理，并建立使用檔案。3.物資使用過程中如發(fā)現(xiàn)問題，使用部門應(yīng)及時通知后勤組進行維修或更換。六、物資維修管理（一）維修申請1.辦公設(shè)備、設(shè)施等出現(xiàn)故障時，使用部門應(yīng)填寫物資維修申請表，詳細(xì)說明故障情況、維修要求等。2.物資維修申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報后勤組負(fù)責(zé)人審批。（二）維修流程1.后勤組負(fù)責(zé)人根據(jù)維修申請表，安排維修人員進行維修。2.維修人員應(yīng)及時到達現(xiàn)場，對故障進行檢查和維修，并填寫物資維修記錄單。3.維修完成后，維修人員應(yīng)通知使用部門進行驗收。4.驗收合格后，使用部門應(yīng)在物資維修記錄單上簽字確認(rèn)。（三）維修費用結(jié)算1.維修費用由后勤組根據(jù)維修記錄單進行統(tǒng)計核算。2.維修費用在[X]元以下的，由后勤組負(fù)責(zé)人審批后報銷；維修費用在[X]元以上的，由分管領(lǐng)導(dǎo)審批后報銷。七、物資報廢管理（一）報廢條件1.物資已超過使用年限，且無法正常使用的。2.物資因損壞、故障等原因，無法修復(fù)或修復(fù)成本過高的。3.因公司業(yè)務(wù)調(diào)整、技術(shù)更新等原因，不再使用的物資。（二）報廢申請1.使用部門或倉庫管理人員發(fā)現(xiàn)物資符合報廢條件時，應(yīng)填寫物資報廢申請表，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、購置時間、報廢原因等。2.物資報廢申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報后勤組負(fù)責(zé)人審批。（三）報廢處理1.后勤組負(fù)責(zé)人根據(jù)審批后的物資報廢申請表，組織相關(guān)人員對報廢物資進行鑒定和評估。2.對于可回收利用的報廢物資，應(yīng)進行回收處理；對于不可回收利用的報廢物資，應(yīng)按照環(huán)保要求進行妥善處理。3.報廢物資處理完成后，倉庫管理人員應(yīng)在物資臺賬上核銷報廢物資。八、物資盤點與清查（一）盤點計劃1.后勤組應(yīng)制定年度物資盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員等。2.盤點計劃應(yīng)報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。（二）盤點實施1.盤點人員應(yīng)按照盤點計劃對物資進行逐一盤點，并填寫物資盤點表。2.盤點過程中如發(fā)現(xiàn)賬實不符情況，應(yīng)及時記錄并查明原因。（三）清查報告1.盤點結(jié)束后，盤點人員應(yīng)編制物資盤點報告，詳細(xì)說明盤點情況、賬實差異原因及處理建議。2.物資盤點報告經(jīng)后勤組負(fù)責(zé)人審核后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司財務(wù)部門應(yīng)定期對物資采購、使用、庫存等情況進行監(jiān)督檢查，確保物資管理規(guī)范。2.公司審計部門應(yīng)不定期對物資管理情況進行審計，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（二）考核評價1.公司將物資管理工作納入各部門績效考核體系，對物資管理工作成績突出的部門和個人進行表彰和獎勵。2.對物資管理工作中出現(xiàn)違規(guī)行為的部門和個人，按照公司相關(guān)規(guī)定進行處罰。十、附則（一）解釋權(quán)