IQC工作管理制度一、總則（一）目的為了確保公司所采購的原材料、零部件等物資符合質(zhì)量要求，規(guī)范IQC（進料檢驗）工作流程，保障產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有采購物資的進料檢驗工作，包括但不限于原材料、零部件、外協(xié)加工件等。（三）職責(zé)1.品質(zhì)管理部門負責(zé)制定和完善IQC工作流程及相關(guān)檢驗標準。組織實施進料檢驗工作，確保檢驗工作的準確性和及時性。對檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進行分析、處理，并跟蹤整改情況。定期向上級匯報IQC工作情況，提出改進建議。2.采購部門負責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)進料檢驗相關(guān)事宜，確保供應(yīng)商按時提供送檢物資。協(xié)助品質(zhì)管理部門對不合格物資進行處理，如退貨、換貨等。3.倉庫部門負責(zé)提供進料檢驗所需的場地和設(shè)備。配合品質(zhì)管理部門做好物資的標識、隔離和保管工作。4.供應(yīng)商負責(zé)提供符合質(zhì)量要求的物資，并隨貨提供相關(guān)質(zhì)量證明文件。對品質(zhì)管理部門提出的質(zhì)量問題及時進行整改，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。二、進料檢驗流程（一）檢驗準備1.資料收集品質(zhì)管理部門提前收集采購訂單、技術(shù)圖紙、檢驗標準等相關(guān)資料，確保檢驗工作有依據(jù)可依。了解物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨日期等信息，明確檢驗要求。2.檢驗場地與設(shè)備準備倉庫部門根據(jù)進料數(shù)量和檢驗要求，提供合適的檢驗場地，確保場地清潔、通風(fēng)良好。品質(zhì)管理部門檢查和調(diào)試檢驗所需的設(shè)備、量具，確保其精度和可靠性符合要求。3.人員安排根據(jù)檢驗任務(wù)的難易程度和工作量，合理安排檢驗人員。檢驗人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，熟悉檢驗流程和標準。（二）物資接收1.到貨通知采購部門在物資到貨前，提前通知品質(zhì)管理部門和倉庫部門做好接收準備。通知內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計到貨時間等。2.物資核對倉庫部門在物資到貨時，核對送貨單與采購訂單的一致性，包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。如發(fā)現(xiàn)不一致，及時通知采購部門與供應(yīng)商溝通解決。3.物資送檢倉庫部門在核對無誤后，填寫《進料檢驗申請單》，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并將物資及相關(guān)資料送至品質(zhì)管理部門指定的檢驗區(qū)域。（三）檢驗實施1.外觀檢驗檢驗人員按照檢驗標準，對物資的外觀進行檢查，包括尺寸、形狀、顏色、表面缺陷等。對于外觀有特殊要求的物資，如標識清晰、表面光潔度等，應(yīng)重點檢查。2.尺寸檢驗使用量具對物資的關(guān)鍵尺寸進行測量，確保其符合技術(shù)圖紙要求。對于尺寸精度要求較高的物資，應(yīng)采用合適的測量工具和方法，如卡尺、千分尺、三坐標測量儀等。3.性能檢驗根據(jù)物資的特性和檢驗標準，對物資的性能進行測試，如電氣性能、機械性能、化學(xué)性能等。對于需要進行試驗的物資，應(yīng)按照規(guī)定的試驗方法和條件進行操作，記錄試驗數(shù)據(jù)和結(jié)果。4.文件核對檢驗人員核對物資隨貨提供的質(zhì)量證明文件，如合格證、檢驗報告、材質(zhì)證明等，確保文件的真實性和有效性。檢查文件中的物資信息與實際到貨物資是否一致，如名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、生產(chǎn)日期等。（四）檢驗結(jié)果判定1.合格判定若物資的各項檢驗指標均符合檢驗標準要求，檢驗人員判定該批物資合格，并在《進料檢驗報告》上簽字確認。2.不合格判定若物資存在一項或多項不符合檢驗標準要求的情況，檢驗人員判定該批物資不合格，并在《進料檢驗報告》上詳細記錄不合格項目和情況。對于不合格物資，檢驗人員應(yīng)及時通知采購部門和倉庫部門，對不合格物資進行標識和隔離，防止其流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。（五）不合格處理1.標識與隔離倉庫部門對不合格物資進行標識，如掛不合格標識牌、粘貼不合格標簽等，注明物資名稱、規(guī)格、型號、批次、不合格原因等信息。將不合格物資存放在指定的隔離區(qū)域，與合格物資分開存放，防止混淆。2.通知供應(yīng)商采購部門及時通知供應(yīng)商前來處理不合格物資，向供應(yīng)商提供《進料檢驗報告》等相關(guān)資料，說明不合格情況和原因。3.退貨處理對于嚴重不合格或無法整改的物資，采購部門與供應(yīng)商協(xié)商后，辦理退貨手續(xù)。退貨時，應(yīng)確保物資的包裝、標識等完好，便于供應(yīng)商識別和接收。4.換貨處理對于一般不合格且供應(yīng)商能夠整改的物資，采購部門要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)換貨。換貨物資到貨后，重新進行檢驗，直至合格為止。5.讓步接收處理在某些特殊情況下，經(jīng)相關(guān)部門評估同意，可對不合格物資進行讓步接收。讓步接收時，應(yīng)明確讓步接收的條件和范圍，如降低質(zhì)量標準、限制使用部位等，并做好記錄。讓步接收的物資應(yīng)在使用過程中加強監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。（六）檢驗記錄與報告1.檢驗記錄檢驗人員在檢驗過程中，應(yīng)如實記錄檢驗數(shù)據(jù)和結(jié)果，包括外觀檢驗、尺寸檢驗、性能檢驗等各項記錄。檢驗記錄應(yīng)清晰、準確、完整，不得隨意涂改。如確需涂改，應(yīng)在涂改處簽字確認，并注明涂改原因。2.檢驗報告檢驗人員根據(jù)檢驗記錄，填寫《進料檢驗報告》，報告內(nèi)容應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號、批次、供應(yīng)商、檢驗項目、檢驗結(jié)果、判定結(jié)論等信息。《進料檢驗報告》應(yīng)由檢驗人員簽字確認后，提交給品質(zhì)管理部門負責(zé)人審核。審核通過后，加蓋品質(zhì)管理部門印章，并分發(fā)至采購部門、倉庫部門等相關(guān)部門存檔。三、檢驗標準與規(guī)范（一）制定原則1.應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準要求。2.結(jié)合公司產(chǎn)品特點和實際需求，確保所采購物資能夠滿足生產(chǎn)工藝和質(zhì)量要求。3.具有可操作性和可衡量性，便于檢驗人員執(zhí)行和判斷。（二）標準內(nèi)容1.外觀標準明確物資的外觀要求，如表面光潔度、色澤均勻度、有無劃痕、裂紋、變形等缺陷。規(guī)定外觀缺陷的允許范圍和判定標準，如缺陷的尺寸、數(shù)量、位置等。2.尺寸標準依據(jù)技術(shù)圖紙，制定物資的關(guān)鍵尺寸檢驗標準，包括尺寸公差、形狀公差等要求。注明尺寸檢驗的量具和方法，確保檢驗結(jié)果的準確性和一致性。3.性能標準根據(jù)物資的特性，制定相應(yīng)的性能檢驗標準，如電氣性能指標、機械性能參數(shù)、化學(xué)性能要求等。規(guī)定性能檢驗的試驗方法、試驗條件和合格判定準則。4.包裝標準對物資的包裝要求進行規(guī)范，包括包裝材料、包裝方式、包裝標識等方面。確保包裝能夠有效保護物資在運輸和儲存過程中不受損壞，同時便于識別和搬運。（三）標準修訂1.隨著公司產(chǎn)品的升級換代、工藝改進或法律法規(guī)的變化，品質(zhì)管理部門應(yīng)及時對檢驗標準進行修訂。2.修訂后的檢驗標準應(yīng)經(jīng)過相關(guān)部門的審核和批準，并及時通知檢驗人員和相關(guān)部門。3.對檢驗標準的修訂情況應(yīng)進行記錄，包括修訂日期、修訂內(nèi)容、修訂原因等信息，以便追溯和查詢。四、檢驗設(shè)備與量具管理（一）設(shè)備與量具配備1.品質(zhì)管理部門根據(jù)IQC工作的需要，配備合適的檢驗設(shè)備和量具，如卡尺、千分尺、萬用表、硬度計、光譜分析儀等。2.所配備的設(shè)備和量具應(yīng)滿足檢驗標準的要求，具有足夠的精度和可靠性。3.定期對設(shè)備和量具進行評估和更新，確保其性能能夠適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。（二）設(shè)備與量具校準1.建立設(shè)備和量具校準計劃，按照規(guī)定的周期對設(shè)備和量具進行校準。2.校準工作應(yīng)由具備資質(zhì)的計量機構(gòu)或?qū)I(yè)人員進行，確保校準結(jié)果的準確性和有效性。3.校準合格的設(shè)備和量具應(yīng)貼上校準合格標簽，并注明校準日期和有效期。4.在校準有效期內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備和量具出現(xiàn)異常或損壞，應(yīng)及時進行維修和重新校準。（三）設(shè)備與量具維護1.檢驗人員負責(zé)設(shè)備和量具的日常維護和保養(yǎng)，保持設(shè)備和量具的清潔、整齊。2.按照設(shè)備和量具的使用說明書要求，定期進行檢查、潤滑、調(diào)試等維護工作，確保設(shè)備和量具正常運行。3.對于長期不使用的設(shè)備和量具，應(yīng)進行妥善保管，并定期進行檢查和通電試驗，防止設(shè)備和量具生銹、損壞。4.建立設(shè)備和量具維護記錄，記錄維護時間、維護內(nèi)容、維護人員等信息，以便跟蹤和查詢。五、人員培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)計劃1.品質(zhì)管理部門根據(jù)IQC工作的實際需求和人員狀況，制定年度培訓(xùn)計劃。2.培訓(xùn)計劃應(yīng)包括培訓(xùn)目標、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)師資等方面的內(nèi)容。3.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)涵蓋檢驗標準、檢驗流程、檢驗技能、質(zhì)量管理知識、溝通技巧等方面，以提高檢驗人員的專業(yè)素質(zhì)和工作能力。（二）培訓(xùn)實施1.根據(jù)培訓(xùn)計劃，組織開展各類培訓(xùn)活動，培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、現(xiàn)場實操等多種形式。2.內(nèi)部培訓(xùn)由公司內(nèi)部經(jīng)驗豐富的人員擔(dān)任培訓(xùn)講師，外部培訓(xùn)可邀請專業(yè)機構(gòu)的專家或講師進行授課。3.在培訓(xùn)過程中，應(yīng)注重培訓(xùn)效果的評估，通過課堂提問、實際操作、考試等方式，檢驗培訓(xùn)人員對培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度。4.對培訓(xùn)效果不理想的人員，應(yīng)進行補考或重新培訓(xùn)，確保其能夠掌握相關(guān)知識和技能。（三）考核評價1.建立IQC人員考核評價機制，定期對檢驗人員的工作表現(xiàn)進行考核評價。2.考核評價內(nèi)容包括工作業(yè)績、工作態(tài)度、專業(yè)技能、團隊協(xié)作等方面。3.工作業(yè)績主要考核檢驗任務(wù)完成情況、檢驗數(shù)據(jù)準確性、不合格率控制等指標；工作態(tài)度主要考核責(zé)任心、工作積極性、服從安排等方面；專業(yè)技能主要考核對檢驗標準和流程的掌握程度