礦山隱患排查管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)礦山安全生產(chǎn)管理，及時發(fā)現(xiàn)并消除礦山生產(chǎn)過程中的安全隱患，預(yù)防和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，特制定本礦山隱患排查管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所屬礦山企業(yè)的所有生產(chǎn)作業(yè)活動及相關(guān)區(qū)域，包括但不限于采礦場、選礦廠、尾礦庫、運(yùn)輸?shù)缆?、辦公區(qū)域等。（三）基本原則1.堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，遵循“誰主管、誰負(fù)責(zé)”“誰檢查、誰負(fù)責(zé)”“誰整改、誰負(fù)責(zé)”的原則，確保隱患排查治理工作落到實處。2.隱患排查治理工作應(yīng)做到全面、及時、準(zhǔn)確，不留死角，對排查出的隱患要立即采取措施進(jìn)行整改，確保生產(chǎn)安全。3.建立健全隱患排查治理長效機(jī)制，不斷完善隱患排查治理工作流程和標(biāo)準(zhǔn)，提高隱患排查治理工作的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性。二、隱患排查職責(zé)分工（一）公司層面1.公司安全生產(chǎn)委員會負(fù)責(zé)統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)礦山隱患排查治理工作，定期召開會議，研究解決隱患排查治理工作中的重大問題。2.公司安全管理部門負(fù)責(zé)制定礦山隱患排查治理工作計劃、方案和標(biāo)準(zhǔn)，組織開展全公司范圍內(nèi)的隱患排查治理工作，并對各部門、各單位的隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和指導(dǎo)。3.公司其他職能部門按照各自職責(zé)，負(fù)責(zé)對本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的礦山生產(chǎn)作業(yè)活動進(jìn)行隱患排查治理，并配合安全管理部門做好相關(guān)工作。（二）礦山企業(yè)層面1.礦山企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是本企業(yè)隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，對本企業(yè)隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，應(yīng)定期組織開展隱患排查治理工作，及時消除隱患。2.礦山企業(yè)安全管理機(jī)構(gòu)及安全管理人員負(fù)責(zé)具體實施本企業(yè)的隱患排查治理工作，制定隱患排查治理工作方案，組織開展日常隱患排查、專項隱患排查和季節(jié)性隱患排查等工作，并對排查出的隱患進(jìn)行登記、評估、整改跟蹤和復(fù)查驗收。3.礦山企業(yè)各生產(chǎn)車間、班組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本車間、班組的隱患排查治理工作，督促員工及時消除本崗位存在的安全隱患。4.礦山企業(yè)員工應(yīng)積極參與隱患排查治理工作，遵守安全操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時報告，并配合做好隱患整改工作。三、隱患排查類型及內(nèi)容（一）日常隱患排查1.安全管理人員每天對礦山生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行巡查，重點(diǎn)檢查設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀況、安全防護(hù)裝置是否完好、員工操作是否規(guī)范、作業(yè)環(huán)境是否符合要求等。2.各生產(chǎn)車間、班組負(fù)責(zé)人每班對本車間、班組的作業(yè)區(qū)域進(jìn)行檢查，及時發(fā)現(xiàn)并處理本區(qū)域內(nèi)的安全隱患。3.員工在作業(yè)過程中應(yīng)隨時注意觀察作業(yè)環(huán)境和設(shè)備設(shè)施運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)安全隱患立即報告。（二）專項隱患排查1.根據(jù)礦山生產(chǎn)特點(diǎn)和季節(jié)變化，定期組織開展專項隱患排查。如在雨季前對尾礦庫、排水系統(tǒng)進(jìn)行專項檢查；在高溫季節(jié)對防暑降溫措施落實情況進(jìn)行檢查；在冬季對防寒保暖、防火、防滑等措施進(jìn)行檢查等。2.針對礦山重點(diǎn)設(shè)備設(shè)施、關(guān)鍵作業(yè)環(huán)節(jié)、危險作業(yè)區(qū)域等，不定期組織專項隱患排查。如對提升設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、爆破作業(yè)等進(jìn)行專項檢查。（三）季節(jié)性隱患排查1.春季重點(diǎn)排查因解凍可能導(dǎo)致的滑坡、坍塌等地質(zhì)災(zāi)害隱患，以及電氣設(shè)備受潮、短路等安全隱患。2.夏季重點(diǎn)排查防汛、防暑降溫、防雷、防靜電等安全措施落實情況，以及高溫天氣下員工勞動保護(hù)用品配備和使用情況。3.秋季重點(diǎn)排查防火、防墜落、防觸電等安全隱患，以及設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)情況。4.冬季重點(diǎn)排查防寒保暖、防火、防滑、防煤氣中毒等安全措施落實情況，以及電氣設(shè)備的防寒保暖措施。（四）綜合性隱患排查1.公司每季度組織一次綜合性隱患排查，由公司安全生產(chǎn)委員會主任帶隊，各職能部門負(fù)責(zé)人、礦山企業(yè)主要負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加，對礦山企業(yè)的安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行全面檢查。2.綜合性隱患排查內(nèi)容包括安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況、安全管理制度執(zhí)行情況、安全投入情況、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行情況、作業(yè)環(huán)境狀況、員工安全培訓(xùn)教育情況等。（五）隱患排查內(nèi)容1.安全管理方面安全生產(chǎn)責(zé)任制是否健全并有效落實。安全管理制度是否完善，是否嚴(yán)格執(zhí)行。安全管理機(jī)構(gòu)及人員配備是否符合要求。安全培訓(xùn)教育計劃是否制定并實施，員工安全意識和操作技能是否滿足崗位要求。安全檢查、隱患排查治理、事故應(yīng)急預(yù)案等工作是否按規(guī)定開展。2.設(shè)備設(shè)施方面各類設(shè)備設(shè)施是否完好，運(yùn)行是否正常，安全防護(hù)裝置是否齊全有效。設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)、檢修計劃是否制定并執(zhí)行，是否有維護(hù)保養(yǎng)記錄。特種設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行登記、檢驗檢測，操作人員是否持證上崗。3.作業(yè)環(huán)境方面作業(yè)現(xiàn)場是否整潔，物料堆放是否整齊，通道是否暢通。通風(fēng)、排水、照明等系統(tǒng)是否正常運(yùn)行，空氣質(zhì)量、水質(zhì)是否符合要求。作業(yè)現(xiàn)場是否存在粉塵、噪聲、有毒有害氣體等職業(yè)危害因素，防護(hù)措施是否到位。4.人員操作方面員工是否遵守安全操作規(guī)程，是否存在違章作業(yè)行為。員工勞動保護(hù)用品是否正確佩戴和使用。特種作業(yè)人員是否持證上崗，是否嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)。四、隱患排查治理工作流程（一）隱患排查1.隱患排查人員應(yīng)按照規(guī)定的排查內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和方法，對礦山生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場及相關(guān)區(qū)域進(jìn)行全面細(xì)致的檢查，填寫隱患排查記錄。2.隱患排查記錄應(yīng)包括排查時間、排查人員、排查部位、隱患描述、隱患等級等內(nèi)容。3.對于排查出的隱患，能立即整改的要立即整改；不能立即整改的，要進(jìn)行登記，明確隱患的類別、等級、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限等信息。（二）隱患評估1.安全管理部門組織相關(guān)專業(yè)人員對排查出的隱患進(jìn)行評估，確定隱患的等級。2.隱患等級分為一般隱患和重大隱患。一般隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患；重大隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。3.對于重大隱患，應(yīng)組織專家進(jìn)行論證，制定切實可行的整改方案。（三）隱患整改1.一般隱患由隱患所在部門或單位負(fù)責(zé)人組織整改，整改責(zé)任人按照整改措施要求進(jìn)行整改，確保在規(guī)定期限內(nèi)完成整改。2.重大隱患由礦山企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定整改方案，明確整改措施、整改責(zé)任人、整改資金、整改期限和應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容，并報公司安全管理部門備案。3.整改責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格按照整改方案進(jìn)行整改，確保整改工作順利進(jìn)行。在整改過程中，應(yīng)采取有效的安全防范措施，防止事故發(fā)生。4.對于因技術(shù)、資金等原因暫時無法整改的重大隱患，礦山企業(yè)應(yīng)采取有效的防范措施，加強(qiáng)監(jiān)控，并制定切實可行的整改計劃，明確整改期限，確保隱患得到及時整改。（四）整改復(fù)查1.隱患整改完成后，整改責(zé)任人應(yīng)向所在部門或單位負(fù)責(zé)人提交整改報告，申請復(fù)查。2.所在部門或單位負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對整改情況進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查合格后填寫復(fù)查記錄。3.對于復(fù)查不合格的隱患，應(yīng)重新進(jìn)行整改，直至復(fù)查合格為止。（五）隱患銷號1.隱患整改復(fù)查合格后，由安全管理部門對隱患進(jìn)行銷號，并將隱患排查治理情況進(jìn)行歸檔。2.對于重大隱患，在整改完成并經(jīng)復(fù)查合格后，需經(jīng)公司安全生產(chǎn)委員會審核同意后方可銷號。五、隱患排查治理信息管理（一）建立隱患排查治理臺賬1.安全管理部門應(yīng)建立礦山隱患排查治理臺賬，對隱患排查治理情況進(jìn)行詳細(xì)記錄。2.隱患排查治理臺賬應(yīng)包括隱患排查日期、排查人員、隱患部位、隱患描述、隱患等級、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限、整改復(fù)查情況、隱患銷號日期等內(nèi)容。（二）隱患排查治理信息報告1.礦山企業(yè)應(yīng)定期向公司安全管理部門報告隱患排查治理工作情況，包括隱患排查治理計劃執(zhí)行情況、隱患排查治理結(jié)果、重大隱患整改情況等。2.對于重大隱患，礦山企業(yè)應(yīng)在隱患排查出后24小時內(nèi)報告公司安全管理部門，并及時報告隱患的發(fā)展變化情況。（三）隱患排查治理數(shù)據(jù)分析1.安全管理部門應(yīng)定期對隱患排查治理數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，總結(jié)隱患排查治理工作規(guī)律，查找安全管理工作中的薄弱環(huán)節(jié)，為制定安全管理措施提供依據(jù)。2.通過數(shù)據(jù)分析，評估隱患排查治理工作的效果，提出改進(jìn)建議，不斷完善隱患排查治理工作機(jī)制。六、獎勵與處罰（一）獎勵1.對在隱患排查治理工作中表現(xiàn)突出的部門、單位和個人，公司給予表彰和獎勵。2.獎勵方式包