上海公物倉管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)上海公物倉的管理，規(guī)范公物的購置、存儲、調(diào)配、處置等行為，提高公物使用效益，降低行政成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于上海公物倉內(nèi)所有公物的管理活動，包括但不限于辦公設(shè)備、辦公用品、交通工具、通用物資等。（三）基本原則1.集中管理原則將分散在各部門的公物集中到公物倉進(jìn)行統(tǒng)一管理，提高公物的調(diào)配效率和使用效益。2.規(guī)范高效原則建立健全公物倉管理制度和操作流程，確保公物管理工作規(guī)范有序、高效運(yùn)行。3.節(jié)約使用原則倡導(dǎo)節(jié)約意識，鼓勵合理使用公物，避免浪費(fèi)，降低行政成本。4.監(jiān)督制衡原則加強(qiáng)對公物倉管理各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督，形成相互制約、相互監(jiān)督的機(jī)制，確保公物安全和規(guī)范使用。二、公物倉管理職責(zé)分工（一）管理部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)公物倉的整體規(guī)劃、建設(shè)和日常管理工作。2.制定和完善公物倉管理制度、操作流程，并組織實(shí)施。3.負(fù)責(zé)公物的購置、驗(yàn)收、入庫、存儲、調(diào)配、處置等工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。4.定期對公物倉的公物進(jìn)行清查盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。5.指導(dǎo)和監(jiān)督各部門做好公物的管理和使用工作。（二）使用部門職責(zé)1.根據(jù)本部門工作需要，向公物倉提出公物領(lǐng)用申請。2.負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用公物的日常使用、保管和維護(hù)，確保公物的安全和正常使用。3.配合管理部門做好公物的清查盤點(diǎn)等工作，及時(shí)反饋公物使用情況和存在問題。（三）財(cái)務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核公物購置、處置等相關(guān)費(fèi)用的報(bào)銷，確保費(fèi)用支出合規(guī)。2.協(xié)助管理部門做好公物倉的財(cái)務(wù)管理工作，定期核對賬目。三、公物的購置管理（一）購置計(jì)劃1.各部門應(yīng)根據(jù)本部門工作實(shí)際和公物使用情況，每年[具體時(shí)間]前向管理部門報(bào)送下一年度公物購置計(jì)劃。2.購置計(jì)劃應(yīng)包括公物名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額等內(nèi)容，并詳細(xì)說明購置理由。3.管理部門對各部門報(bào)送的購置計(jì)劃進(jìn)行匯總審核，結(jié)合公物倉庫存情況，提出調(diào)整意見，編制年度公物購置總計(jì)劃，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。（二）采購實(shí)施1.管理部門根據(jù)批準(zhǔn)的購置計(jì)劃，按照政府采購相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施采購。2.對于納入集中采購目錄的公物，應(yīng)委托集中采購機(jī)構(gòu)進(jìn)行采購；對于未納入集中采購目錄但達(dá)到采購限額標(biāo)準(zhǔn)的公物，應(yīng)通過政府采購電子賣場、網(wǎng)上商城等平臺進(jìn)行采購；對于未達(dá)到采購限額標(biāo)準(zhǔn)的公物，可按照單位內(nèi)部采購制度自行采購。3.在采購過程中，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行采購程序，確保采購活動公開、公平、公正，選擇質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的供應(yīng)商和產(chǎn)品。（三）驗(yàn)收入庫1.公物到貨后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)通知管理部門和使用部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購合同、發(fā)票等相關(guān)憑證，對公物的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量、外觀等進(jìn)行仔細(xì)核對，確保驗(yàn)收合格。3.驗(yàn)收合格的公物，由管理部門辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明公物名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、購置日期、供應(yīng)商等信息，并將入庫單分別送交財(cái)務(wù)部門、使用部門和采購經(jīng)辦人員。4.對于驗(yàn)收不合格的公物，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退換貨等相關(guān)事宜。四、公物的存儲管理（一）倉庫布局1.公物倉應(yīng)根據(jù)公物的類別、性質(zhì)、用途等進(jìn)行合理分區(qū)，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如辦公設(shè)備區(qū)、辦公用品區(qū)、交通工具區(qū)、通用物資區(qū)等。2.每個(gè)存儲區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，標(biāo)明區(qū)域名稱、存放公物類別等信息，便于查找和管理。（二）存儲方式1.公物應(yīng)按照類別、規(guī)格型號等進(jìn)行分類存放，做到擺放整齊、有序，便于盤點(diǎn)和取用。2.對于貴重物品、易損物品、危險(xiǎn)物品等，應(yīng)采取特殊的存儲措施，如單獨(dú)存放、專柜保管、設(shè)置防護(hù)設(shè)施等，確保公物安全。3.公物倉應(yīng)保持通風(fēng)、干燥、清潔，溫度、濕度應(yīng)符合存儲要求，防止公物受潮、發(fā)霉、生銹等損壞。（三）庫存盤點(diǎn)1.管理部門應(yīng)定期對公物倉的公物進(jìn)行清查盤點(diǎn)，每年至少進(jìn)行[X]次全面盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次抽查盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對庫存公物的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量等信息，確保賬實(shí)相符。3.對于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，填寫盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行賬務(wù)處理。五、公物的調(diào)配管理（一）調(diào)配原則1.以保障工作需要為前提，優(yōu)先滿足急需部門的使用需求。2.遵循節(jié)約使用、合理調(diào)配的原則，提高公物的使用效益。3.注重公物的配套性和兼容性，確保調(diào)配后的公物能夠正常使用。（二）調(diào)配申請1.各部門因工作需要使用公物倉內(nèi)的公物時(shí)，應(yīng)填寫公物調(diào)配申請表，注明公物名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用期限、使用理由等信息，并加蓋部門公章。2.公物調(diào)配申請表應(yīng)先經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)管理部門審批。（三）調(diào)配審批1.管理部門接到公物調(diào)配申請表后，應(yīng)根據(jù)公物倉庫存情況、各部門工作需要等因素進(jìn)行審批。2.對于一般性公物的調(diào)配申請，管理部門應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審批；對于涉及貴重物品、大型設(shè)備等公物的調(diào)配申請，管理部門應(yīng)進(jìn)行實(shí)地核實(shí)后，在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審批。3.經(jīng)審批同意的調(diào)配申請，管理部門應(yīng)及時(shí)通知申請部門和公物倉管理人員辦理公物調(diào)配手續(xù)。（四）調(diào)配辦理1.公物倉管理人員根據(jù)審批后的公物調(diào)配申請表，辦理公物出庫手續(xù)，填寫出庫單，注明公物名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、調(diào)配日期、接收部門等信息，并將出庫單分別送交財(cái)務(wù)部門、申請部門和管理部門。2.申請部門憑出庫單到公物倉領(lǐng)取公物，并在領(lǐng)取時(shí)對公物的數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行核對，確認(rèn)無誤后在出庫單上簽字。3.對于因工作需要臨時(shí)借用公物的，借用部門應(yīng)在借用期限屆滿后及時(shí)歸還公物，公物倉管理人員應(yīng)辦理公物歸還入庫手續(xù)。六、公物的處置管理（一）處置范圍1.已超過使用年限且無法繼續(xù)使用的公物。2.因技術(shù)進(jìn)步等原因，已被淘汰或不宜繼續(xù)使用的公物。3.因自然災(zāi)害、意外事故等原因損壞且無法修復(fù)的公物。4.盤虧、變質(zhì)、已無使用價(jià)值的公物。5.其他需要處置的公物。（二）處置方式1.報(bào)廢對于已達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)或無法修復(fù)的公物，經(jīng)管理部門審核、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢公物應(yīng)按照國家和地方有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置，可采用拍賣、變賣、捐贈等方式。2.調(diào)劑對于其他部門仍有使用價(jià)值的公物，可在公物倉內(nèi)進(jìn)行調(diào)劑使用，調(diào)劑給其他部門的公物應(yīng)辦理相應(yīng)的調(diào)配手續(xù)。3.捐贈對于符合捐贈條件的公物，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可進(jìn)行捐贈。捐贈公物應(yīng)按照規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，并做好捐贈記錄。（三）處置程序1.申請各部門發(fā)現(xiàn)有需要處置的公物時(shí)，應(yīng)填寫公物處置申請表，注明公物名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、購置日期、處置理由等信息，并加蓋部門公章。2.審核管理部門接到公物處置申請表后，應(yīng)對擬處置公物進(jìn)行審核，核實(shí)公物的使用情況、資產(chǎn)狀況等，并提出審核意見。3.評估對于價(jià)值較大或涉及重要資產(chǎn)的公物處置，管理部門應(yīng)委托具有資質(zhì)的評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估，確定公物的處置價(jià)格。4.審批經(jīng)審核和評估后的公物處置申請，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。對于金額較大的公物處置，應(yīng)按照規(guī)定提交單位領(lǐng)導(dǎo)班子會議或其他決策機(jī)構(gòu)審議。5.處置實(shí)施根據(jù)批準(zhǔn)的公物處置申請，管理部門組織實(shí)施處置工作。對于報(bào)廢的公物，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行拆解、銷毀等處理，并做好記錄；對于調(diào)劑、捐贈的公物，應(yīng)辦理相應(yīng)的手續(xù)。6.賬務(wù)處理財(cái)務(wù)部門根據(jù)公物處置的相關(guān)憑證，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，確保資產(chǎn)賬目準(zhǔn)確無誤。七、監(jiān)督檢查與責(zé)任追究（一）監(jiān)督檢查1.管理部門應(yīng)建立健全公物倉管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對公物倉的管理工作進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。2.審計(jì)部門應(yīng)定期對公物倉的財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)狀況等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，確保公物倉管理工作規(guī)范有序。3.各部門應(yīng)配合管理部門做好公物倉管理的監(jiān)督檢查工作，如實(shí)提供相關(guān)資料和信息。（二）責(zé)任追究1.對于違反本制度規(guī)定，在公物購置、存儲、調(diào)配、處置等環(huán)節(jié)中存在違規(guī)行為的單位和個(gè)人，應(yīng)視情節(jié)輕重，給予批評教育、責(zé)令改正、