網(wǎng)絡(luò)機房資產(chǎn)管理制度一、總則（一）目的為加強公司網(wǎng)絡(luò)機房資產(chǎn)的管理，確保資產(chǎn)的安全、完整和有效使用，提高資產(chǎn)的使用效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司網(wǎng)絡(luò)機房內(nèi)的所有資產(chǎn)，包括服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、存儲設(shè)備、安全設(shè)備、終端設(shè)備以及相關(guān)的軟件資產(chǎn)等。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：網(wǎng)絡(luò)機房資產(chǎn)由公司指定的部門進行統(tǒng)一管理，確保資產(chǎn)的調(diào)配和使用符合公司整體戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)需求。2.分級負責原則：明確各級管理人員和使用人員在資產(chǎn)使用、維護、保管等方面的職責，做到責任到人。3.合理配置原則：根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，合理配置網(wǎng)絡(luò)機房資產(chǎn)，提高資產(chǎn)的使用效率，避免資源浪費。4.安全保障原則：采取必要的安全措施，確保網(wǎng)絡(luò)機房資產(chǎn)的安全，防止資產(chǎn)丟失、損壞和數(shù)據(jù)泄露等情況的發(fā)生。二、資產(chǎn)的分類與編號（一）資產(chǎn)分類1.服務(wù)器類：包括各類應(yīng)用服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、文件服務(wù)器等。2.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備類：如路由器、交換機、防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等。3.存儲設(shè)備類：磁盤陣列、磁帶庫、存儲交換機等。4.安全設(shè)備類：加密機、身份認證設(shè)備等。5.終端設(shè)備類：計算機終端、打印機、復(fù)印機等。6.軟件資產(chǎn)類：操作系統(tǒng)軟件、數(shù)據(jù)庫管理軟件、辦公軟件、網(wǎng)絡(luò)管理軟件等。（二）資產(chǎn)編號為便于資產(chǎn)的管理和識別，對每一項網(wǎng)絡(luò)機房資產(chǎn)進行統(tǒng)一編號。編號規(guī)則如下：1.編號由字母和數(shù)字組成，共[X]位。2.第一位字母表示資產(chǎn)類別，如“S”代表服務(wù)器，“N”代表網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，“S”代表存儲設(shè)備，“A”代表安全設(shè)備，“T”代表終端設(shè)備，“W”代表軟件資產(chǎn)。3.第二位至第[X1]位數(shù)字為順序號，按照資產(chǎn)采購或入賬的先后順序依次編排。4.最后一位數(shù)字為校驗位，用于驗證編號的準確性。例如：編號為“S0012345”的資產(chǎn)表示一臺服務(wù)器，是公司網(wǎng)絡(luò)機房內(nèi)第12345個采購或入賬的資產(chǎn)。三、資產(chǎn)的采購與驗收（一）采購申請1.各部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求，填寫《網(wǎng)絡(luò)機房資產(chǎn)采購申請表》，詳細說明資產(chǎn)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并提交給部門負責人審批。2.部門負責人對采購申請進行審核，確認申請的合理性和必要性后，簽字批準并提交給公司網(wǎng)絡(luò)機房資產(chǎn)管理部門。（二）采購審批1.網(wǎng)絡(luò)機房資產(chǎn)管理部門收到采購申請后，對申請進行匯總和初審，檢查申請是否符合公司的采購政策和預(yù)算安排。2.將初審?fù)ㄟ^的采購申請?zhí)峤唤o公司財務(wù)部門進行預(yù)算審核。財務(wù)部門根據(jù)公司的財務(wù)狀況和預(yù)算安排，對采購申請進行審核，并簽署意見。3.采購申請經(jīng)財務(wù)部門審核通過后，提交給公司管理層進行最終審批。管理層根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)需求，對采購申請進行審批，批準后方可進行采購。（三）采購實施1.公司采購部門根據(jù)批準的采購申請，按照公司的采購流程進行采購。在采購過程中，應(yīng)選擇具有良好信譽和資質(zhì)的供應(yīng)商，確保采購的資產(chǎn)質(zhì)量可靠、價格合理。2.采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括資產(chǎn)的規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準、售后服務(wù)等條款。（四）資產(chǎn)驗收1.資產(chǎn)到貨后，采購部門通知網(wǎng)絡(luò)機房資產(chǎn)管理部門、使用部門等相關(guān)人員共同進行驗收。2.驗收人員按照采購合同和相關(guān)標準，對資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格型號、外觀、質(zhì)量等進行檢查。同時，檢查資產(chǎn)的隨機資料是否齊全，如產(chǎn)品說明書、保修卡、合格證等。3.對于服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等關(guān)鍵資產(chǎn)，應(yīng)進行功能測試和性能測試，確保資產(chǎn)能夠正常運行。4.驗收合格后，驗收人員在《網(wǎng)絡(luò)機房資產(chǎn)驗收單》上簽字確認。如發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)存在質(zhì)量問題或與合同約定不符的情況，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其限期整改或更換資產(chǎn)。四、資產(chǎn)的登記與入賬（一）資產(chǎn)登記1.網(wǎng)絡(luò)機房資產(chǎn)管理部門在資產(chǎn)驗收合格后，按照資產(chǎn)編號規(guī)則為資產(chǎn)進行編號，并建立《網(wǎng)絡(luò)機房資產(chǎn)臺賬》，詳細記錄資產(chǎn)的名稱、編號、規(guī)格型號、數(shù)量、采購日期、供應(yīng)商、存放地點、使用部門、使用人等信息。2.將資產(chǎn)的相關(guān)信息錄入公司的資產(chǎn)管理系統(tǒng)，確保資產(chǎn)管理系統(tǒng)與資產(chǎn)臺賬信息一致。（二）資產(chǎn)入賬1.財務(wù)部門根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)機房資產(chǎn)驗收單》和《網(wǎng)絡(luò)機房資產(chǎn)臺賬》，按照公司的財務(wù)制度進行資產(chǎn)入賬處理。2.資產(chǎn)入賬后，財務(wù)部門定期對資產(chǎn)的賬面價值進行核對，確保賬實相符。五、資產(chǎn)的使用與保管（一）使用部門與使用人職責1.使用部門負責本部門網(wǎng)絡(luò)機房資產(chǎn)的日常使用和管理，確保資產(chǎn)的安全和正常運行。2.使用人負責資產(chǎn)的具體操作和維護，按照操作規(guī)程正確使用資產(chǎn)，不得擅自更改資產(chǎn)的配置和用途。3.使用人應(yīng)定期對資產(chǎn)進行清潔和保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問題及時向部門負責人報告，并配合資產(chǎn)管理人員進行維修和處理。（二）資產(chǎn)領(lǐng)用與歸還1.使用人因工作需要領(lǐng)用網(wǎng)絡(luò)機房資產(chǎn)時，應(yīng)填寫《網(wǎng)絡(luò)機房資產(chǎn)領(lǐng)用申請表》，經(jīng)部門負責人批準后，到網(wǎng)絡(luò)機房資產(chǎn)管理部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.資產(chǎn)管理人員根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)機房資產(chǎn)領(lǐng)用申請表》，從資產(chǎn)臺賬中調(diào)出相應(yīng)資產(chǎn)的信息，核實資產(chǎn)的狀態(tài)和數(shù)量后，將資產(chǎn)發(fā)放給使用人，并在資產(chǎn)臺賬和資產(chǎn)管理系統(tǒng)中記錄資產(chǎn)的領(lǐng)用情況。3.使用人不再使用資產(chǎn)時，應(yīng)及時將資產(chǎn)歸還網(wǎng)絡(luò)機房資產(chǎn)管理部門。資產(chǎn)管理人員對歸還的資產(chǎn)進行檢查和驗收，如發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)有損壞或丟失情況，應(yīng)按照規(guī)定追究使用人的責任。4.資產(chǎn)管理人員在驗收合格后，辦理資產(chǎn)歸還手續(xù)，在資產(chǎn)臺賬和資產(chǎn)管理系統(tǒng)中記錄資產(chǎn)的歸還情況，并更新資產(chǎn)的存放地點和使用狀態(tài)。（三）資產(chǎn)保管1.網(wǎng)絡(luò)機房資產(chǎn)應(yīng)存放在安全、干燥、通風良好的環(huán)境中，避免資產(chǎn)受到損壞或丟失。2.對于服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等關(guān)鍵資產(chǎn)，應(yīng)采取必要的安全防護措施，如設(shè)置訪問權(quán)限、安裝防火墻、進行數(shù)據(jù)備份等，防止資產(chǎn)受到非法入侵和數(shù)據(jù)泄露。3.定期對網(wǎng)絡(luò)機房資產(chǎn)進行盤點和清查，確保資產(chǎn)的數(shù)量、狀態(tài)和存放地點等信息準確無誤。發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)存在問題時，應(yīng)及時查明原因并進行處理。六、資產(chǎn)的維護與維修（一）維護計劃制定1.網(wǎng)絡(luò)機房資產(chǎn)管理部門根據(jù)資產(chǎn)的使用情況和廠家提供的維護手冊，制定年度網(wǎng)絡(luò)機房資產(chǎn)維護計劃。維護計劃應(yīng)包括資產(chǎn)的維護內(nèi)容、維護時間、維護人員等信息。2.將維護計劃提交給公司管理層審批，批準后組織實施。（二）日常維護1.使用人按照維護計劃和操作規(guī)程對資產(chǎn)進行日常維護，如定期檢查設(shè)備的運行狀態(tài)、清潔設(shè)備表面、更換耗材等。2.資產(chǎn)管理人員定期對資產(chǎn)的維護情況進行檢查和監(jiān)督，確保維護工作落實到位。（三）故障維修1.當資產(chǎn)出現(xiàn)故障時，使用人應(yīng)及時向部門負責人報告，并填寫《網(wǎng)絡(luò)機房資產(chǎn)故障維修申請表》。2.部門負責人對故障情況進行初步判斷，如認為需要專業(yè)維修人員進行處理，應(yīng)批準維修申請，并將申請表提交給網(wǎng)絡(luò)機房資產(chǎn)管理部門。3.網(wǎng)絡(luò)機房資產(chǎn)管理部門根據(jù)故障情況，聯(lián)系廠家或?qū)I(yè)維修機構(gòu)進行維修。維修人員在維修過程中應(yīng)做好記錄，包括故障現(xiàn)象、維修過程、維修結(jié)果等信息。4.維修完成后，維修人員應(yīng)填寫《網(wǎng)絡(luò)機房資產(chǎn)維修報告》，詳細說明維修情況。資產(chǎn)管理人員對維修報告進行審核，確認維修工作完成后，在資產(chǎn)臺賬和資產(chǎn)管理系統(tǒng)中記錄資產(chǎn)的維修情況。（四）維修費用管理1.網(wǎng)絡(luò)機房資產(chǎn)的維修費用按照公司的財務(wù)制度進行核算和管理。維修費用包括維修人員的工時費、更換零部件的費用等。2.維修費用的報銷應(yīng)提供合法有效的發(fā)票和維修報告等相關(guān)憑證，經(jīng)部門負責人審核、財務(wù)部門審批后，方可報銷。七、資產(chǎn)的報廢與處置（一）報廢條件1.資產(chǎn)已超過規(guī)定的使用年限，且無法正常使用或維修成本過高。2.資產(chǎn)因技術(shù)進步、業(yè)務(wù)調(diào)整等原因，已不再適用公司的業(yè)務(wù)需求。3.資產(chǎn)因自然災(zāi)害、意外事故等原因，造成嚴重損壞且無法修復(fù)。（二）報廢申請1.使用部門或資產(chǎn)管理人員發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)符合報廢條件時，應(yīng)填寫《網(wǎng)絡(luò)機房資產(chǎn)報廢申請表》，詳細說明資產(chǎn)的名稱、編號、規(guī)格型號、購置日期、報廢原因等信息，并提交給部門負責人審批。2.部門負責人對報廢申請進行審核，確認申請的合理性和必要性后，簽字批準并提交給公司網(wǎng)絡(luò)機房資產(chǎn)管理部門。（三）報廢鑒定1.網(wǎng)絡(luò)機房資產(chǎn)管理部門收到報廢申請后，組織相關(guān)技術(shù)人員對資產(chǎn)進行鑒定，確定資產(chǎn)是否確實無法使用或已無維修價值。2.對于價值較高的資產(chǎn)，可邀請專業(yè)的評估機構(gòu)進行評估，評估結(jié)果作為資產(chǎn)報廢的參考依據(jù)。（四）報廢審批1.經(jīng)鑒定符合報廢條件的資產(chǎn)，網(wǎng)絡(luò)機房資產(chǎn)管理部門將報廢申請及相關(guān)鑒定報告提交給公司財務(wù)部門進行資產(chǎn)賬面價值核銷審核。2.財務(wù)部門審核通過后，提交給公司管理層進行最終審批。管理層批準后方可進行資產(chǎn)報廢處置。（五）報廢處置1.資產(chǎn)報廢處置方式包括出售、捐贈、報廢拆解等。對于有一定價值的報廢資產(chǎn)，可通過公開拍賣等方式進行出售；對于已無使用價值的報廢資產(chǎn)，可進行報廢拆解或捐贈給有需要的單位或個人。2.資產(chǎn)報廢處置過程中，應(yīng)做好記錄，包括報廢資產(chǎn)的名稱、數(shù)量、處置方式、處置時間、處置收入等信息。處置收入應(yīng)按照公司的財務(wù)制度進行核算和管理。八、資產(chǎn)的盤點與清查（一）盤點計劃制定1.網(wǎng)絡(luò)機房資產(chǎn)管理部門每年制定網(wǎng)絡(luò)機房資產(chǎn)盤點計劃，明確盤點的范圍、時間、人員、方法等信息。2.將盤點計劃提交給公司管理層審批，批準后組織實施。（二）盤點實施1.按照盤點計劃，組織相關(guān)人員對網(wǎng)絡(luò)機房資產(chǎn)進行實地盤點。盤點人員應(yīng)認真核對資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格型號、狀態(tài)等信息，確保賬實相符。2.在盤點過程中，發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應(yīng)及時查明原因，并填寫《網(wǎng)絡(luò)機房資產(chǎn)盤盈盤虧報告表》，詳細說明資產(chǎn)的名稱、編號、規(guī)格型號、賬實差異情況及原因等信息。（三）盤點結(jié)果處理1.盤點結(jié)束后，網(wǎng)絡(luò)機房資產(chǎn)管理部門對盤點結(jié)果進行匯總和分析，編制《網(wǎng)絡(luò)機房資產(chǎn)盤點報告》。2.根據(jù)盤點報告，對盤盈盤虧的資產(chǎn)進行相應(yīng)的賬務(wù)處理。對于盤盈的資產(chǎn)，應(yīng)按照規(guī)定進行入賬；對于盤虧的資產(chǎn)，應(yīng)查明原因，追究相關(guān)人員的責任，并按照規(guī)定進行核銷。九、資產(chǎn)的信息化管理（一）資產(chǎn)管理系統(tǒng)建設(shè)1.建立公司的網(wǎng)絡(luò)機房資產(chǎn)管理系統(tǒng)，實現(xiàn)資產(chǎn)信息的集中管理和共享。資產(chǎn)管理系統(tǒng)應(yīng)具備資產(chǎn)登記、入賬、領(lǐng)用、歸還、維護、維修、報廢等功能模塊。2.資產(chǎn)管理系統(tǒng)應(yīng)與公司的財務(wù)系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)等進行集成，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的實時同步和交互，提高資產(chǎn)管理的效率和準確性。（二）數(shù)據(jù)錄入與更新1.資產(chǎn)管理人員應(yīng)及時將資產(chǎn)的相關(guān)信息錄入資產(chǎn)管理系統(tǒng)，并確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性。2.在資產(chǎn)的使用過程中，如發(fā)生資產(chǎn)信息變更（如資產(chǎn)的存放地點、使用部門、使用人等變更），資產(chǎn)管理人員應(yīng)及時在資產(chǎn)管理系統(tǒng)中進行更新。（三）數(shù)據(jù)分析與利用1.利用資產(chǎn)管理系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)分析功能，對網(wǎng)絡(luò)機房資產(chǎn)的使用情況、維護情況、報廢情況等進行統(tǒng)計分析，為公司的資產(chǎn)管理決策提供依據(jù)。2.通過數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)管理中存在的問題和不足，及時采取措施進行改進，提高資產(chǎn)管理的水平和效益。十、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計1.公司內(nèi)部審計部門定期對網(wǎng)絡(luò)機房資產(chǎn)管理制度的執(zhí)行情況進行審計，檢查資產(chǎn)的采購、驗收、登記、入賬、使用、保管、維護、維修、報廢等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定。2.審計人員通過查閱相關(guān)文件、記錄、憑證，實地盤點資產(chǎn)等方式進行審計，并出具審計報告。對于審計中發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改意見和建議，督促相關(guān)