工藝操作票管理制度一、總則（一）目的為加強公司工藝操作管理，規(guī)范工藝操作票的使用，確保工藝操作安全、準確、有序進行，防止因操作失誤引發(fā)安全事故和質(zhì)量問題，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)涉及工藝操作的所有部門、車間及崗位。（三）基本原則1.嚴格執(zhí)行原則：所有工藝操作必須嚴格按照工藝操作票的規(guī)定進行，不得擅自更改或簡化操作步驟。2.安全第一原則：將安全放在首位，工藝操作票的制定和執(zhí)行要充分考慮操作過程中的安全風險，采取有效的安全措施。3.責任明確原則：明確工藝操作各環(huán)節(jié)的責任人，確保責任落實到具體崗位和個人。4.持續(xù)改進原則：不斷總結(jié)工藝操作票執(zhí)行過程中的經(jīng)驗教訓(xùn)，持續(xù)完善工藝操作票內(nèi)容和管理制度。二、工藝操作票的分類與編制（一）分類1.正常生產(chǎn)工藝操作票：適用于日常生產(chǎn)過程中的常規(guī)工藝操作。2.設(shè)備檢修工藝操作票：用于設(shè)備檢修、維護過程中的工藝操作。3.特殊工藝操作票：針對特殊工藝要求、危險作業(yè)等制定的操作票。（二）編制要求1.工藝操作票應(yīng)根據(jù)工藝操作規(guī)程、設(shè)備說明書等相關(guān)文件編制，確保操作步驟準確、完整。2.操作步驟應(yīng)按照操作順序依次列出，每一步驟應(yīng)明確操作內(nèi)容、操作方法、操作標準及注意事項。3.對于關(guān)鍵操作步驟，應(yīng)進行重點標注，并詳細說明操作要點和風險防范措施。4.工藝操作票應(yīng)采用統(tǒng)一的格式，包括操作票編號、操作任務(wù)、操作時間、操作人、監(jiān)護人、操作步驟等內(nèi)容。（三）編制流程1.由工藝技術(shù)部門負責組織相關(guān)專業(yè)人員編制工藝操作票初稿。2.初稿編制完成后，組織生產(chǎn)部門、安全部門、設(shè)備部門等相關(guān)人員進行會審，對操作票的準確性、完整性、可行性進行審核。3.根據(jù)會審意見，對工藝操作票進行修改完善，形成正式稿。4.正式稿經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)布實施。三、工藝操作票的使用（一）操作前準備1.操作人員應(yīng)熟悉工藝操作票的內(nèi)容，掌握操作步驟和要求。2.檢查操作所需的設(shè)備、工具、材料等是否齊全、完好，并處于備用狀態(tài)。3.確認操作現(xiàn)場的安全條件是否符合要求，如防護設(shè)施是否齊全、通風是否良好等。（二）操作票的領(lǐng)取與填寫1.操作人員根據(jù)操作任務(wù)到相關(guān)部門領(lǐng)取工藝操作票，并在操作票上填寫操作任務(wù)、操作時間、操作人等信息。2.操作人應(yīng)按照操作票的格式和要求，認真填寫操作步驟，確保字跡清晰、內(nèi)容準確。3.對于多人操作的項目，操作票應(yīng)按操作順序分別填寫每個操作人員的操作步驟。（三）操作票的審核與批準1.操作票填寫完成后，由操作人所在班組的班組長進行初審，重點審核操作步驟的完整性、準確性及操作人的填寫是否規(guī)范。2.初審合格后，將操作票提交給車間主任進行審核，車間主任應(yīng)對操作票的安全性、合理性進行全面審核，并簽署審核意見。3.對于涉及重大設(shè)備操作、危險作業(yè)等關(guān)鍵操作的工藝操作票，需經(jīng)公司安全部門審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可執(zhí)行。（四）操作執(zhí)行1.操作人員必須嚴格按照工藝操作票的規(guī)定進行操作，不得擅自更改操作步驟。2.在操作過程中，操作人員應(yīng)逐一對操作步驟進行確認，每完成一步操作，應(yīng)在操作票上打勾標記，并記錄操作時間。3.對于操作過程中出現(xiàn)的異常情況，操作人員應(yīng)立即停止操作，并按照應(yīng)急預(yù)案進行處理。同時，應(yīng)及時向上級報告異常情況，以便采取相應(yīng)的措施。（五）操作監(jiān)護1.對于危險性較大的操作，應(yīng)設(shè)置監(jiān)護人。監(jiān)護人應(yīng)由經(jīng)驗豐富、責任心強的人員擔任。2.監(jiān)護人應(yīng)熟悉工藝操作票的內(nèi)容，對操作過程進行全程監(jiān)護。在操作過程中，監(jiān)護人應(yīng)及時糾正操作人員的錯誤操作，確保操作安全進行。3.監(jiān)護人不得擅自離開操作現(xiàn)場，如因特殊情況需要離開，應(yīng)指定其他合適的人員代替監(jiān)護，并交接清楚相關(guān)事項。（六）操作結(jié)束1.操作完成后，操作人員應(yīng)對操作現(xiàn)場進行清理，檢查設(shè)備、工具等是否歸位，物料是否擺放整齊。2.操作人員應(yīng)在工藝操作票上填寫操作結(jié)束時間，并簽字確認。3.將工藝操作票交回相關(guān)部門存檔，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。四、工藝操作票的變更與廢止（一）變更1.因工藝改進、設(shè)備改造、操作規(guī)程修訂等原因，需要對工藝操作票進行變更時，由工藝技術(shù)部門提出變更申請。2.變更申請應(yīng)詳細說明變更的原因、內(nèi)容及對操作安全的影響。3.變更申請經(jīng)相關(guān)部門審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，由工藝技術(shù)部門負責對工藝操作票進行修改，并重新發(fā)布實施。4.工藝操作票變更后，應(yīng)及時通知相關(guān)操作人員和部門，確保操作人員掌握變更后的操作要求。（二）廢止1.當工藝操作不再適用、工藝設(shè)備已拆除或操作規(guī)程已修訂不再涉及該操作時，由工藝技術(shù)部門提出工藝操作票廢止申請。2.廢止申請應(yīng)說明廢止的原因和依據(jù)。3.廢止申請經(jīng)相關(guān)部門審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，將工藝操作票予以廢止，并在公司內(nèi)部進行公示。4.廢止的工藝操作票應(yīng)妥善保管，以備查閱。五、培訓(xùn)與考核（一）培訓(xùn)1.公司應(yīng)定期組織工藝操作票相關(guān)知識的培訓(xùn)，培訓(xùn)對象包括操作人員、監(jiān)護人、班組長、車間主任等。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括工藝操作票的編制、使用、審核、變更與廢止等方面的知識和技能。3.培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場演示、案例分析等多種形式，確保培訓(xùn)效果。（二）考核1.建立工藝操作票使用考核制度，對操作人員、監(jiān)護人、班組長、車間主任等相關(guān)人員的工藝操作票使用情況進行考核。2.考核內(nèi)容包括工藝操作票的填寫規(guī)范性、操作執(zhí)行情況、安全意識等方面。3.考核結(jié)果與個人績效掛鉤，對工藝操作票使用規(guī)范、操作安全的人員給予獎勵；對違反工藝操作票管理制度的人員進行批評教育、經(jīng)濟處罰，情節(jié)嚴重的給予相應(yīng)的行政處分。六、監(jiān)督與檢查（一）日常監(jiān)督1.操作人員所在班組的班組長應(yīng)每天對本班組工藝操作票的使用情況進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正操作過程中存在的問題。2.車間主任應(yīng)定期對本車間工藝操作票的使用情況進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時督促整改，并做好檢查記錄。（二）專項檢查1.公司安全部門應(yīng)定期組織工藝操作票使用情況的專項檢查，對各部門、車間的工藝操作票管理情況進行全面檢查。2.專項檢查可采用查閱資料、現(xiàn)場檢查、人員訪談等方式進行，重點檢查工藝操作票的編制、審核、批準、執(zhí)行、變更與廢止等環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定。3.對專項檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)下達整改通知書，責令相關(guān)部門限期整改，并跟蹤整改情況。（三）問題處理1.對于在監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的工藝操作票使用不規(guī)范、違反操作規(guī)程等問題，應(yīng)及時進行糾正，并對相關(guān)責任人進行批評教育。2.對于因工藝操作票使用不當導(dǎo)致安全事故或質(zhì)量問