自駕出差報銷管理制度總則目的為規(guī)范公司員工自駕出差行為，加強出差費用的管理與控制，確保公司各項工作的順利開展，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司全體員工因工作需要自駕出差的情況?；驹瓌t1.據(jù)實報銷原則：員工應根據(jù)實際發(fā)生的費用進行報銷，確保報銷憑證真實、合法、有效。2.合規(guī)性原則：報銷費用必須符合國家法律法規(guī)以及公司相關規(guī)定。3.審批流程嚴格原則：嚴格執(zhí)行報銷審批流程，確保費用支出合理、合規(guī)。自駕出差申請申請流程1.員工因工作需要自駕出差，應提前填寫《自駕出差申請表》，詳細注明出差事由、目的地、預計出差時間、預計行程路線等信息。2.將申請表提交至部門負責人審核，部門負責人應根據(jù)工作實際情況，對出差的必要性和合理性進行評估，并簽署審核意見。3.經(jīng)部門負責人審核通過后，申請表提交至分管領導審批，分管領導對出差申請進行最終審批。4.審批通過后的申請表交至行政部門備案，行政部門據(jù)此安排車輛調(diào)度等相關事宜（如有需要）。申請注意事項1.出差申請應提前提交，以便公司合理安排工作和資源。2.申請內(nèi)容應清晰、準確，避免模糊或歧義。3.如因特殊情況需要臨時調(diào)整出差行程，應及時向部門負責人和分管領導匯報，并重新提交出差申請。自駕出差費用標準燃油費1.根據(jù)出差目的地及實際行程，按照公司制定的燃油費補貼標準進行報銷。補貼標準將根據(jù)市場油價波動情況適時調(diào)整。2.員工需提供加油發(fā)票作為報銷憑證，發(fā)票上應注明加油日期、加油金額、加油地點等信息。加油發(fā)票應與出差行程相符，不得虛報加油費用。過路費1.按照實際發(fā)生的過路費金額進行報銷，需提供有效的過路費發(fā)票。發(fā)票上應清晰顯示收費項目、收費金額、收費時間、行駛路段等信息。2.過路費報銷應與出差行程一致，如有繞道等特殊情況，需在報銷申請中詳細說明原因，并經(jīng)部門負責人和分管領導批準。車輛維修保養(yǎng)費1.出差期間因車輛故障等原因發(fā)生的必要維修保養(yǎng)費用，憑正規(guī)維修發(fā)票和維修清單進行報銷。2.維修保養(yǎng)費用應合理、必要，報銷時需注明維修保養(yǎng)項目、費用金額等詳細信息。對于大額維修保養(yǎng)費用（超過[X]元），需提前向部門負責人和分管領導匯報，并說明維修保養(yǎng)的必要性。停車費1.按實際發(fā)生的停車費用報銷，提供停車發(fā)票作為報銷憑證。發(fā)票上應注明停車時間、停車地點、停車費用等信息。2.停車費報銷應與出差行程相關，如因個人原因產(chǎn)生的不合理停車費用不予報銷。住宿費1.根據(jù)出差目的地的實際情況，按照公司規(guī)定的住宿標準執(zhí)行。住宿標準將根據(jù)不同地區(qū)、不同級別進行劃分。2.員工需提供正規(guī)的住宿費發(fā)票作為報銷憑證，發(fā)票上應注明住宿日期、住宿人數(shù)、住宿金額等信息。住宿費發(fā)票應與出差行程相符，不得超標準住宿。如因特殊情況需要超標準住宿，需提前向部門負責人和分管領導申請，并說明原因。經(jīng)批準后，方可按照實際發(fā)生的住宿費進行報銷，但超標準部分由個人承擔。餐飲費1.出差期間的餐飲費用按照公司制定的標準進行補貼。補貼標準根據(jù)出差地區(qū)和出差時間長短有所不同。2.餐飲補貼采用包干制，不再另行報銷實際發(fā)生的餐飲費用。員工無需提供餐飲發(fā)票，但應在出差報告中注明餐飲費用的大致支出情況。自駕出差報銷流程報銷準備1.出差結束后，員工應及時整理出差期間的各項費用憑證，確保憑證真實、完整、有效。2.將整理好的費用憑證按照類別進行分類，并填寫《自駕出差費用報銷單》。報銷單上應詳細注明出差日期、出差目的地、出差事由、各項費用明細及金額等信息。部門初審1.員工將填寫好的報銷單及費用憑證提交至所在部門。部門負責人對報銷內(nèi)容的真實性、合理性進行初審，核實出差行程與申請是否一致，費用支出是否符合公司規(guī)定的標準。2.部門負責人在報銷單上簽署初審意見，如同意報銷或指出需要補充說明的問題等。財務審核1.部門初審通過后，報銷單及費用憑證流轉(zhuǎn)至財務部門。財務人員對報銷憑證的合法性、合規(guī)性進行審核，重點審核發(fā)票的真?zhèn)?、報銷金額是否符合標準、費用明細是否清晰等。2.財務人員如發(fā)現(xiàn)報銷憑證存在問題，應及時與報銷人溝通，要求其補充或更正相關憑證。審核無誤后，財務人員在報銷單上簽署審核意見。領導審批1.經(jīng)財務審核通過的報銷單，提交至分管領導進行審批。分管領導根據(jù)公司相關規(guī)定和實際情況，對報銷費用的合理性進行最終審批。2.分管領導在報銷單上簽署審批意見，如批準報銷或不同意報銷等。報銷支付1.審批通過后的報銷單由財務部門進行報銷支付。報銷款項將通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式支付至員工個人銀行賬戶。2.如報銷金額較大或存在特殊情況，財務部門可根據(jù)公司資金安排情況，分期支付報銷款項。自駕出差相關規(guī)定車輛安全1.員工自駕出差前，應對車輛進行全面檢查，確保車輛性能良好，各項安全設施齊全有效。2.在出差途中，應嚴格遵守交通規(guī)則，安全駕駛，避免發(fā)生交通事故。如因個人原因?qū)е陆煌ㄊ鹿剩瑔T工應承擔相應的責任和損失。3.出差結束后，應及時對車輛進行清潔和保養(yǎng)，保持車輛整潔。出差報告1.員工自駕出差結束后，應在[X]個工作日內(nèi)提交出差報告。出差報告應包括出差任務完成情況、工作成果、遇到的問題及解決方案等內(nèi)容。2.出差報告應提交至所在部門，部門負責人應認真審核出差報告，了解員工出差工作情況，并將審核意見反饋給員工。違規(guī)處理1.如發(fā)現(xiàn)員工在自駕出差過程中存在虛報費用、偽造報銷憑證等違規(guī)行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應的處罰，包括但不限于追回違規(guī)報銷款項、警告、罰款、降職降薪等。2.對于嚴重違反公司規(guī)定的行為，公司將依法解除勞動合同，并追究其法律責任。附則解釋權本制度由公司人力資源部負責解釋。如遇制度未盡事宜