醫(yī)用物品清倉(cāng)管理辦法總則目的為了加強(qiáng)醫(yī)用物品的管理，規(guī)范醫(yī)用物品清倉(cāng)工作流程，確保醫(yī)用物品的安全、有效使用，合理控制庫(kù)存成本，避免資源浪費(fèi)，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單位實(shí)際情況，特制定本管理辦法。適用范圍本辦法適用于本單位所有醫(yī)用物品的清倉(cāng)管理工作，包括但不限于藥品、醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料等。定義醫(yī)用物品清倉(cāng)是指對(duì)本單位庫(kù)存的醫(yī)用物品進(jìn)行全面、系統(tǒng)的盤點(diǎn)、清查和處理的過(guò)程，旨在準(zhǔn)確掌握醫(yī)用物品的數(shù)量、質(zhì)量、有效期等信息，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決庫(kù)存管理中存在的問(wèn)題。管理原則1.真實(shí)性原則：清倉(cāng)工作必須如實(shí)反映醫(yī)用物品的實(shí)際情況，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確。2.全面性原則：清倉(cāng)范圍應(yīng)涵蓋所有庫(kù)存的醫(yī)用物品，包括在庫(kù)、在用、在途等各類物品。3.及時(shí)性原則：定期組織清倉(cāng)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理庫(kù)存管理中的問(wèn)題，避免積壓和浪費(fèi)。4.安全性原則：在清倉(cāng)過(guò)程中，要確保醫(yī)用物品的安全，防止損壞、丟失和污染。清倉(cāng)組織與職責(zé)清倉(cāng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成立清倉(cāng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，成員包括財(cái)務(wù)部門、采購(gòu)部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門、使用部門等相關(guān)人員。領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)如下：1.制定清倉(cāng)工作方案和計(jì)劃，明確清倉(cāng)工作的目標(biāo)、任務(wù)、方法和時(shí)間要求。2.組織和協(xié)調(diào)清倉(cāng)工作的開展，解決清倉(cāng)過(guò)程中出現(xiàn)的重大問(wèn)題。3.審核清倉(cāng)工作報(bào)告，對(duì)清倉(cāng)結(jié)果進(jìn)行評(píng)估和決策。清倉(cāng)工作執(zhí)行小組清倉(cāng)工作執(zhí)行小組由倉(cāng)儲(chǔ)部門牽頭，聯(lián)合財(cái)務(wù)部門、采購(gòu)部門、使用部門等相關(guān)人員組成。執(zhí)行小組的主要職責(zé)如下：1.按照清倉(cāng)工作方案和計(jì)劃，具體實(shí)施清倉(cāng)工作。2.對(duì)庫(kù)存醫(yī)用物品進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)、清查，記錄物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、有效期等信息。3.對(duì)清查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)處理，如損壞物品的報(bào)廢、過(guò)期物品的銷毀、積壓物品的調(diào)劑等。4.編制清倉(cāng)工作報(bào)告，提交清倉(cāng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核。各部門職責(zé)1.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)提供醫(yī)用物品的財(cái)務(wù)賬目和相關(guān)數(shù)據(jù)，協(xié)助執(zhí)行小組進(jìn)行庫(kù)存價(jià)值的核算和清查。2.采購(gòu)部門：負(fù)責(zé)提供醫(yī)用物品的采購(gòu)合同、發(fā)票等相關(guān)資料，協(xié)助執(zhí)行小組核實(shí)物品的采購(gòu)情況和供應(yīng)商信息。3.倉(cāng)儲(chǔ)部門：負(fù)責(zé)組織庫(kù)存醫(yī)用物品的盤點(diǎn)和清查工作，確保物品的數(shù)量和質(zhì)量與賬目相符。對(duì)倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境、設(shè)施設(shè)備等進(jìn)行檢查，確保物品的存儲(chǔ)安全。4.使用部門：負(fù)責(zé)對(duì)本部門使用的醫(yī)用物品進(jìn)行自查和盤點(diǎn)，提供物品的使用情況和需求信息。協(xié)助執(zhí)行小組對(duì)在用物品進(jìn)行清查和核實(shí)。清倉(cāng)工作流程準(zhǔn)備階段1.制定清倉(cāng)工作方案和計(jì)劃，明確清倉(cāng)工作的目標(biāo)、任務(wù)、方法和時(shí)間要求。2.組織清倉(cāng)工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉清倉(cāng)工作的流程和要求，掌握相關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí)和技能。3.準(zhǔn)備清倉(cāng)所需的工具和資料，如盤點(diǎn)表、計(jì)算器、標(biāo)簽、封條等。4.通知各部門做好清倉(cāng)準(zhǔn)備工作，要求各部門對(duì)本部門使用的醫(yī)用物品進(jìn)行自查和盤點(diǎn)。實(shí)施階段1.實(shí)地盤點(diǎn)：清倉(cāng)工作執(zhí)行小組按照清倉(cāng)工作方案和計(jì)劃，對(duì)庫(kù)存醫(yī)用物品進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)。盤點(diǎn)時(shí)，要認(rèn)真核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、有效期等信息，確保賬物相符。對(duì)于貴重物品、特殊藥品等，要進(jìn)行重點(diǎn)清查。2.數(shù)據(jù)記錄：在盤點(diǎn)過(guò)程中，要及時(shí)記錄物品的相關(guān)信息，填寫盤點(diǎn)表。盤點(diǎn)表應(yīng)包括物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、存放位置、有效期等內(nèi)容。記錄要準(zhǔn)確、清晰、完整，不得隨意涂改。3.問(wèn)題處理：對(duì)清查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，如損壞物品、過(guò)期物品、積壓物品等，要及時(shí)進(jìn)行處理。對(duì)于損壞物品，要查明原因，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理；對(duì)于過(guò)期物品，要按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷毀處理；對(duì)于積壓物品，要進(jìn)行調(diào)劑使用或退貨處理。4.質(zhì)量檢查：在清倉(cāng)過(guò)程中，要對(duì)醫(yī)用物品的質(zhì)量進(jìn)行檢查。對(duì)于質(zhì)量不符合要求的物品，要及時(shí)停止使用，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理?？偨Y(jié)階段1.數(shù)據(jù)匯總：清倉(cāng)工作執(zhí)行小組對(duì)盤點(diǎn)記錄進(jìn)行匯總和整理，編制清倉(cāng)報(bào)告。清倉(cāng)報(bào)告應(yīng)包括清倉(cāng)工作的基本情況、庫(kù)存物品的數(shù)量和價(jià)值、清查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及處理情況、庫(kù)存管理存在的問(wèn)題及改進(jìn)建議等內(nèi)容。2.報(bào)告審核：清倉(cāng)報(bào)告編制完成后，要提交清倉(cāng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核。領(lǐng)導(dǎo)小組要對(duì)清倉(cāng)報(bào)告進(jìn)行認(rèn)真審核，確保報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。3.結(jié)果公示：清倉(cāng)結(jié)果要在本單位進(jìn)行公示，接受全體員工的監(jiān)督。公示內(nèi)容應(yīng)包括清倉(cāng)工作的基本情況、庫(kù)存物品的數(shù)量和價(jià)值、清查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及處理情況等。4.資料歸檔：清倉(cāng)工作結(jié)束后，要將清倉(cāng)報(bào)告、盤點(diǎn)表、相關(guān)文件等資料進(jìn)行整理和歸檔，妥善保存。醫(yī)用物品處理報(bào)廢處理1.對(duì)于損壞、過(guò)期、變質(zhì)等無(wú)法繼續(xù)使用的醫(yī)用物品，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理。2.報(bào)廢物品的處理程序如下：使用部門或倉(cāng)儲(chǔ)部門發(fā)現(xiàn)報(bào)廢物品后，應(yīng)填寫《醫(yī)用物品報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明報(bào)廢物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因等情況，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。由清倉(cāng)工作執(zhí)行小組對(duì)報(bào)廢物品進(jìn)行鑒定和審核，簽署意見。經(jīng)清倉(cāng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理。對(duì)于貴重物品、特殊藥品等的報(bào)廢處理，還應(yīng)報(bào)上級(jí)主管部門備案。報(bào)廢物品處理完畢后，要及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，核銷相關(guān)賬目。銷毀處理1.對(duì)于過(guò)期藥品、生物制品、血液制品等需要銷毀的醫(yī)用物品，應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷毀處理。2.銷毀物品的處理程序如下：使用部門或倉(cāng)儲(chǔ)部門發(fā)現(xiàn)需要銷毀的物品后，應(yīng)填寫《醫(yī)用物品銷毀申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明銷毀物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、銷毀原因等情況，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。由清倉(cāng)工作執(zhí)行小組對(duì)銷毀物品進(jìn)行鑒定和審核，簽署意見。經(jīng)清倉(cāng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，聯(lián)系有資質(zhì)的銷毀單位進(jìn)行銷毀處理。在銷毀過(guò)程中，要安排專人進(jìn)行監(jiān)督，確保銷毀工作符合相關(guān)規(guī)定。銷毀工作結(jié)束后，要取得銷毀單位出具的銷毀證明，并及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，核銷相關(guān)賬目。調(diào)劑處理1.對(duì)于積壓的醫(yī)用物品，應(yīng)優(yōu)先進(jìn)行調(diào)劑使用，以減少浪費(fèi)和成本。2.調(diào)劑處理的程序如下：倉(cāng)儲(chǔ)部門對(duì)積壓物品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，確定可調(diào)劑的物品清單。將可調(diào)劑物品清單發(fā)送給各使用部門，征求使用部門的意見。使用部門根據(jù)自身需求，提出調(diào)劑申請(qǐng)。倉(cāng)儲(chǔ)部門根據(jù)申請(qǐng)情況，進(jìn)行調(diào)劑安排。調(diào)劑完成后，要及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，調(diào)整相關(guān)賬目。監(jiān)督與考核監(jiān)督機(jī)制1.建立清倉(cāng)工作監(jiān)督機(jī)制，由單位內(nèi)部審計(jì)部門或紀(jì)檢監(jiān)察部門對(duì)清倉(cāng)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括清倉(cāng)工作的組織實(shí)施情況、清倉(cāng)結(jié)果的真實(shí)性和準(zhǔn)確性、問(wèn)題處理的合規(guī)性等。2.對(duì)清倉(cāng)工作中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，要依法依規(guī)進(jìn)行處理。對(duì)于隱瞞不報(bào)、虛報(bào)數(shù)據(jù)、擅自處理物品等行為，要追究相關(guān)人員的責(zé)任。考核制度1.建立清倉(cāng)工作考核制度，將清倉(cāng)工作納入單位績(jī)效考核體系?？己藘?nèi)容包括清倉(cāng)工作