銀行基建維修管理辦法一、前言銀行的基建維修工作至關(guān)重要，它關(guān)乎銀行網(wǎng)點與辦公場所的正常運營、員工與客戶的安全以及銀行形象的維護。在過去二十年的工作中，我深刻認識到一套科學、規(guī)范且人性化的基建維修管理辦法對于銀行穩(wěn)定發(fā)展的意義。我們希望通過這份管理辦法，讓每一位參與基建維修工作的同事都能清晰了解工作流程與要求，共同為銀行打造安全、舒適、高效的工作與服務(wù)環(huán)境。二、適用范圍本辦法適用于我行所有營業(yè)網(wǎng)點、辦公大樓、附屬設(shè)施等建筑物及相關(guān)配套設(shè)施設(shè)備的基建維修項目，包括但不限于房屋主體結(jié)構(gòu)維修、室內(nèi)外裝修改造、水電暖通系統(tǒng)維修等。三、管理原則1.安全第一原則：在基建維修過程中，始終將安全放在首位，確保維修工作不影響建筑物結(jié)構(gòu)安全和人員生命財產(chǎn)安全。無論是小型的局部維修，還是大規(guī)模的改造工程，都要嚴格遵守安全規(guī)范。我們鼓勵大家時刻保持安全意識，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時報告處理。2.合規(guī)性原則：所有基建維修項目必須符合國家相關(guān)法律法規(guī)、建筑行業(yè)標準以及銀行內(nèi)部規(guī)定。從項目立項到竣工驗收，每一個環(huán)節(jié)都要確保合規(guī)操作。希望大家在工作中認真學習并遵守這些規(guī)定，避免因違規(guī)行為給銀行帶來損失。3.成本效益原則：在保證維修質(zhì)量和效果的前提下，合理控制維修成本，力求以最小的投入獲得最大的效益。通過科學合理的預(yù)算編制、招標采購以及施工管理等措施，實現(xiàn)成本的有效控制。我們倡導(dǎo)大家在工作中積極探索節(jié)約成本的方法，但絕不能以犧牲質(zhì)量為代價。4.服務(wù)業(yè)務(wù)原則：基建維修工作要緊密圍繞銀行業(yè)務(wù)發(fā)展需求，盡量減少對正常業(yè)務(wù)運營的影響。在項目實施過程中，要合理安排施工時間和進度，采取有效的防護措施，確保業(yè)務(wù)的連續(xù)性。希望大家在工作中主動與業(yè)務(wù)部門溝通協(xié)調(diào)，共同解決可能出現(xiàn)的問題。四、職責分工1.基建管理部門負責制定和完善銀行基建維修管理制度和流程，并監(jiān)督執(zhí)行。組織基建維修項目的規(guī)劃、立項、可行性研究等前期工作，編制項目預(yù)算。負責基建維修項目的招標、合同簽訂與管理工作，選擇具備相應(yīng)資質(zhì)和良好信譽的施工單位和供應(yīng)商。對基建維修項目的施工過程進行監(jiān)督管理，包括工程質(zhì)量、進度、安全等方面的檢查與協(xié)調(diào)，及時解決施工中出現(xiàn)的問題。組織基建維修項目的竣工驗收工作，審核項目竣工資料，辦理項目結(jié)算與決算。2.使用部門負責提出本部門所使用場所的基建維修需求，填寫維修申請單，詳細說明維修內(nèi)容、原因及預(yù)期效果等。在項目實施過程中，積極配合基建管理部門和施工單位，提供必要的協(xié)助和支持，如協(xié)助進行現(xiàn)場勘查、協(xié)調(diào)內(nèi)部人員等。參與基建維修項目的竣工驗收工作，對維修效果進行評價，提出意見和建議。3.財務(wù)部門負責審核基建維修項目的預(yù)算和決算，確保資金使用的合理性和合規(guī)性。按照合同約定和項目進度，及時撥付維修資金，做好資金的核算與管理工作。對基建維修項目的成本進行分析和控制，為項目決策提供財務(wù)支持。4.審計部門對基建維修項目的全過程進行審計監(jiān)督，包括項目立項、招標采購、合同簽訂、施工管理、結(jié)算決算等環(huán)節(jié)，確保項目運作合法合規(guī)。對基建維修項目的資金使用情況進行審計，防范財務(wù)風險。對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議，并跟蹤整改落實情況。五、項目流程1.需求提出與受理使用部門發(fā)現(xiàn)基建維修需求后，應(yīng)及時填寫《基建維修申請單》，提交至基建管理部門。申請單內(nèi)容應(yīng)包括維修地點、維修內(nèi)容、維修原因、預(yù)計維修時間和費用等詳細信息?；ü芾聿块T收到申請單后，應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)安排人員對現(xiàn)場進行勘查，核實維修需求的真實性和必要性。如確需維修，應(yīng)與使用部門溝通確定維修方案和初步預(yù)算，并將勘查結(jié)果和處理意見反饋給使用部門。2.項目立項與審批對于符合立項條件的基建維修項目，基建管理部門應(yīng)組織編制項目可行性研究報告，內(nèi)容包括項目背景、維修方案、預(yù)算明細、預(yù)期效果、實施進度計劃等。將可行性研究報告提交給相關(guān)部門進行會審，包括財務(wù)部門、審計部門等。各部門應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)提出會審意見。根據(jù)會審意見，基建管理部門對可行性研究報告進行修改完善后，報銀行領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，項目正式立項。3.招標采購對于達到招標限額標準的基建維修項目，基建管理部門應(yīng)按照國家法律法規(guī)和銀行內(nèi)部規(guī)定，組織公開招標或邀請招標。招標過程應(yīng)嚴格遵循公平、公正、公開的原則，確保選擇到優(yōu)質(zhì)的施工單位和供應(yīng)商。對于未達到招標限額標準的項目，可以通過競爭性談判、詢價等方式選擇施工單位和供應(yīng)商。無論采用何種方式，都要確保采購過程的合規(guī)性和透明度。在確定中標單位或供應(yīng)商后，基建管理部門應(yīng)及時與其簽訂合同。合同內(nèi)容應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、維修內(nèi)容、工程質(zhì)量標準、工期、價款結(jié)算方式、違約責任等條款。4.施工管理施工單位進場前，基建管理部門應(yīng)組織施工單位、使用部門等相關(guān)人員召開施工前協(xié)調(diào)會，明確各方職責和工作要求，確定施工進度計劃和施工方案。施工過程中，基建管理部門應(yīng)安排專人對施工現(xiàn)場進行監(jiān)督檢查，重點檢查工程質(zhì)量、施工安全、施工進度等情況。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時要求施工單位整改。施工單位應(yīng)嚴格按照設(shè)計圖紙和施工規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量。如需變更設(shè)計，應(yīng)提前向基建管理部門提出申請，經(jīng)審批同意后方可實施。基建管理部門應(yīng)定期組織召開工程協(xié)調(diào)會，及時解決施工過程中出現(xiàn)的各種問題，確保工程順利進行。同時，要做好施工過程中的資料收集與整理工作，包括施工圖紙、變更通知、隱蔽工程驗收記錄等。5.竣工驗收基建維修項目竣工后，施工單位應(yīng)向基建管理部門提交竣工驗收申請報告，并提供完整的竣工資料?；ü芾聿块T收到申請報告后，應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)組織使用部門、財務(wù)部門、審計部門等相關(guān)人員對項目進行竣工驗收?？⒐を炇諔?yīng)按照合同約定的質(zhì)量標準和驗收規(guī)范進行，對工程質(zhì)量、設(shè)備運行情況等進行全面檢查。如驗收合格，各部門應(yīng)在竣工驗收報告上簽字確認；如驗收不合格，基建管理部門應(yīng)要求施工單位限期整改，整改完成后重新組織驗收。6.結(jié)算與決算項目竣工驗收合格后，施工單位應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)提交工程結(jié)算報告?；ü芾聿块T應(yīng)將結(jié)算報告送財務(wù)部門審核，財務(wù)部門應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)完成審核工作。審核通過后，基建管理部門應(yīng)根據(jù)財務(wù)部門的審核意見與施工單位辦理工程價款結(jié)算手續(xù)。項目決算工作由財務(wù)部門負責，在項目結(jié)算完成后，財務(wù)部門應(yīng)及時編制項目決算報告，對項目的資金使用情況進行全面總結(jié)和分析。六、預(yù)算管理1.預(yù)算編制基建管理部門應(yīng)根據(jù)年度基建維修計劃和項目可行性研究報告，編制基建維修項目預(yù)算。預(yù)算編制應(yīng)遵循科學合理、實事求是的原則，詳細列出各項費用的明細和計算依據(jù)。預(yù)算編制完成后，應(yīng)提交給財務(wù)部門進行審核。財務(wù)部門應(yīng)從資金來源、預(yù)算合理性等方面進行審核，并提出審核意見。基建管理部門根據(jù)財務(wù)部門的審核意見對預(yù)算進行修改完善后，報銀行領(lǐng)導(dǎo)審批。2.預(yù)算執(zhí)行基建維修項目預(yù)算一經(jīng)批準，必須嚴格執(zhí)行。在項目實施過程中，如因特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定的程序進行申請和審批。基建管理部門應(yīng)定期對預(yù)算執(zhí)行情況進行檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。如發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行偏差較大，應(yīng)及時采取措施進行調(diào)整，確保項目費用控制在預(yù)算范圍內(nèi)。3.預(yù)算監(jiān)督審計部門應(yīng)對基建維修項目預(yù)算的編制、執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。對預(yù)算編制不規(guī)范、預(yù)算執(zhí)行不力等問題，應(yīng)及時提出整改建議，并跟蹤整改落實情況。財務(wù)部門應(yīng)加強對預(yù)算資金使用的監(jiān)督，確保資金專款專用，防止資金挪用和浪費現(xiàn)象的發(fā)生。七、質(zhì)量管理1.質(zhì)量標準基建維修項目應(yīng)嚴格按照國家相關(guān)建筑行業(yè)標準、設(shè)計文件以及合同約定的質(zhì)量標準進行施工?；ü芾聿块T應(yīng)在施工前向施工單位明確質(zhì)量要求，并提供相關(guān)的質(zhì)量驗收規(guī)范和標準。施工單位應(yīng)建立健全質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量保證措施，確保工程質(zhì)量符合要求。施工過程中，應(yīng)嚴格執(zhí)行“三檢”制度，即自檢、互檢和專檢，對每一道工序進行質(zhì)量控制。2.質(zhì)量檢查基建管理部門應(yīng)加強對施工過程的質(zhì)量檢查，定期或不定期對施工現(xiàn)場進行巡查。檢查內(nèi)容包括施工工藝、材料質(zhì)量、設(shè)備安裝等方面。對檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，應(yīng)及時下達整改通知書，要求施工單位限期整改。隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應(yīng)通知基建管理部門、監(jiān)理單位（如有）等相關(guān)人員進行驗收。驗收合格后方可進行隱蔽施工，同時應(yīng)做好隱蔽工程驗收記錄。對于重要的分部工程和關(guān)鍵工序，基建管理部門應(yīng)組織專項質(zhì)量檢查和驗收，確保工程質(zhì)量符合要求。3.質(zhì)量保修基建維修項目竣工后，施工單位應(yīng)按照合同約定承擔質(zhì)量保修責任。質(zhì)量保修期自竣工驗收合格之日起計算，保修期限應(yīng)符合國家相關(guān)規(guī)定和合同約定。在質(zhì)量保修期內(nèi)，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，使用部門應(yīng)及時通知基建管理部門，基建管理部門應(yīng)督促施工單位在規(guī)定時間內(nèi)進行維修。如施工單位未按要求進行維修，基建管理部門可另行委托其他單位進行維修，費用由施工單位承擔。八、安全管理1.安全責任基建管理部門是基建維修項目安全管理的主要責任部門，負責制定安全管理制度和措施，監(jiān)督施工單位落實安全責任。施工單位是施工現(xiàn)場安全管理的直接責任主體，應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)責任制，制定安全施工方案，配備必要的安全管理人員和安全防護設(shè)施，確保施工安全。使用部門應(yīng)配合基建管理部門和施工單位做好施工現(xiàn)場的安全管理工作，對本部門員工進行安全教育，提醒員工注意施工期間的安全事項。2.安全措施施工單位應(yīng)在施工現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標志，對危險區(qū)域進行隔離防護。在施工過程中，應(yīng)嚴格遵守安全操作規(guī)程，做好高處作業(yè)、動火作業(yè)、臨時用電等特殊作業(yè)的安全防護工作?；ü芾聿块T應(yīng)定期對施工現(xiàn)場的安全情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時要求施工單位整改。對重大安全隱患，應(yīng)責令施工單位立即停止施工，待隱患消除后方可復(fù)工。施工單位應(yīng)加強對施工人員的安全教育培訓，提高施工人員的安全意識和自我防護能力。所有施工人員必須持證上崗，嚴禁無證作業(yè)。3.安全事故處理如發(fā)生安全事故，施工單位應(yīng)立即采取應(yīng)急措施，搶救受傷人員，保護事故現(xiàn)場，并及時向基建管理部門和相關(guān)政府部門報告?；ü芾聿块T應(yīng)配合相關(guān)部門對事故進行調(diào)查處理，查明事故原因，分清事故責任，提出處理意見。對事故責任單位和責任人，應(yīng)按照國家法律法規(guī)和銀行內(nèi)部規(guī)定進行嚴肅處理。事故處理結(jié)束后，基建管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對事故進行分析總結(jié)，吸取教訓，制定防范措施，防止類似事故再次發(fā)生。九、檔案管理1.檔案內(nèi)容基建維修項目檔案應(yīng)包括項目前期文件、招投標文件、合同文件、施工圖紙、變更通知、隱蔽工程驗收記錄、施工日志、材料設(shè)備檢驗報告、竣工驗收報告、結(jié)算決算報告等與項目相關(guān)的所有文件資料。2.檔案收集與整理基建管理部門應(yīng)指定專人負責項目檔案的收集與整理工作。在項目實施過程中，應(yīng)及時收集各類文件資料，并按照檔案管理要求進行分類整理，確保檔案資料的完整性和準確性。施工單位和其他相關(guān)單位應(yīng)積極配合基建管理部門做好檔案資料的提供工作，在項目竣工驗收前，將本單位負責的檔案資料整理完畢并