醫(yī)院采購(gòu)與供應(yīng)管理辦法?一、總則（一）目的為了規(guī)范醫(yī)院采購(gòu)與供應(yīng)管理工作，確保醫(yī)療物資、設(shè)備、藥品等的及時(shí)供應(yīng)和質(zhì)量安全，提高資金使用效率，保障醫(yī)院各項(xiàng)業(yè)務(wù)的正常開展，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本醫(yī)院實(shí)際情況，制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于醫(yī)院內(nèi)部所有涉及采購(gòu)與供應(yīng)的活動(dòng)，包括但不限于醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)用耗材、藥品、辦公用品、后勤物資等的采購(gòu)與供應(yīng)管理。（三）管理原則1.合法性原則：采購(gòu)與供應(yīng)活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定，確保采購(gòu)程序合法合規(guī)。2.公開透明原則：采購(gòu)信息應(yīng)公開透明，采購(gòu)過(guò)程應(yīng)接受監(jiān)督，保證公平、公正、公開。3.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：以保障醫(yī)療質(zhì)量和患者安全為首要目標(biāo)，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定的產(chǎn)品和服務(wù)。4.效益原則：在保證質(zhì)量的前提下，注重成本控制，提高資金使用效率，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的最大化。5.廉潔自律原則：采購(gòu)與供應(yīng)工作人員應(yīng)廉潔奉公，嚴(yán)禁接受供應(yīng)商的賄賂、回扣等不正當(dāng)利益。二、組織架構(gòu)與職責(zé)（一）采購(gòu)與供應(yīng)管理委員會(huì)1.組成：由醫(yī)院院長(zhǎng)擔(dān)任主任，分管副院長(zhǎng)擔(dān)任副主任，成員包括財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、設(shè)備科、藥劑科、后勤保障科等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。2.職責(zé)-審議醫(yī)院采購(gòu)與供應(yīng)管理的重大政策、制度和規(guī)劃。-審定年度采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算。-審批重大采購(gòu)項(xiàng)目和供應(yīng)商的選擇。-監(jiān)督采購(gòu)與供應(yīng)管理工作的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)與供應(yīng)過(guò)程中出現(xiàn)的重大問(wèn)題。（二）采購(gòu)部門1.設(shè)置：根據(jù)醫(yī)院規(guī)模和業(yè)務(wù)需求，設(shè)立專門的采購(gòu)部門，負(fù)責(zé)具體的采購(gòu)工作。2.職責(zé)-負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)方案，并組織實(shí)施。-開展市場(chǎng)調(diào)研，收集供應(yīng)商信息，建立和維護(hù)供應(yīng)商檔案。-組織采購(gòu)招標(biāo)、談判等活動(dòng)，簽訂采購(gòu)合同。-跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題。-負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)收、入庫(kù)和付款等工作。（三）使用部門1.職責(zé)-根據(jù)實(shí)際工作需求，提出采購(gòu)申請(qǐng)，并提供詳細(xì)的技術(shù)參數(shù)和使用要求。-參與采購(gòu)項(xiàng)目的論證、招標(biāo)、談判等活動(dòng)，對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量和性能進(jìn)行評(píng)估。-負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的使用、保管和維護(hù)，及時(shí)反饋使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（四）財(cái)務(wù)部門1.職責(zé)-負(fù)責(zé)編制采購(gòu)預(yù)算，審核采購(gòu)資金的使用情況。-參與采購(gòu)合同的審核，監(jiān)督采購(gòu)款項(xiàng)的支付。-對(duì)采購(gòu)與供應(yīng)活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和分析，提供財(cái)務(wù)支持和決策建議。（五）審計(jì)部門1.職責(zé)-對(duì)采購(gòu)與供應(yīng)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)程序的合法性、合規(guī)性和采購(gòu)資金的使用效益。-對(duì)采購(gòu)合同的簽訂、執(zhí)行和履行情況進(jìn)行審計(jì)，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。-對(duì)采購(gòu)與供應(yīng)管理工作中存在的問(wèn)題提出審計(jì)意見和建議，并跟蹤整改情況。三、采購(gòu)計(jì)劃管理（一）采購(gòu)計(jì)劃的編制1.年度采購(gòu)計(jì)劃：使用部門應(yīng)在每年年底前，根據(jù)下一年度的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和實(shí)際工作需求，提出本部門的采購(gòu)申請(qǐng)。采購(gòu)部門對(duì)各使用部門的采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行匯總、審核和平衡，結(jié)合醫(yī)院的財(cái)務(wù)狀況和庫(kù)存情況，編制年度采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)采購(gòu)與供應(yīng)管理委員會(huì)審定。2.臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃：因突發(fā)情況或特殊需求需要進(jìn)行臨時(shí)采購(gòu)的，使用部門應(yīng)填寫臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)表，說(shuō)明采購(gòu)原因、采購(gòu)物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、分管副院長(zhǎng)批準(zhǔn)后，報(bào)采購(gòu)部門安排采購(gòu)。（二）采購(gòu)計(jì)劃的調(diào)整年度采購(gòu)計(jì)劃在執(zhí)行過(guò)程中，如因業(yè)務(wù)發(fā)展、政策變化等原因需要進(jìn)行調(diào)整的，使用部門應(yīng)提出調(diào)整申請(qǐng)，說(shuō)明調(diào)整的原因和內(nèi)容，經(jīng)采購(gòu)部門審核、采購(gòu)與供應(yīng)管理委員會(huì)審批后，方可進(jìn)行調(diào)整。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商的選擇1.供應(yīng)商的資格審查：采購(gòu)部門應(yīng)通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證體系等進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估。供應(yīng)商應(yīng)具備合法的經(jīng)營(yíng)資格，具有良好的商業(yè)信譽(yù)和業(yè)績(jī)，能夠提供符合醫(yī)院要求的產(chǎn)品和服務(wù)。2.供應(yīng)商的評(píng)價(jià)與選擇：采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商，并建立供應(yīng)商名錄。對(duì)于重大采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行論證和評(píng)審，選擇最優(yōu)的供應(yīng)商。（二）供應(yīng)商的管理1.供應(yīng)商檔案管理：采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、業(yè)績(jī)情況、評(píng)價(jià)結(jié)果等內(nèi)容。定期對(duì)供應(yīng)商檔案進(jìn)行更新和維護(hù)，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和完整性。2.供應(yīng)商的考核與監(jiān)督：采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商的表現(xiàn)進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面。對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取警告、暫停合作、終止合作等措施。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的監(jiān)督，防止供應(yīng)商出現(xiàn)違規(guī)行為。3.供應(yīng)商的淘汰與更新：根據(jù)供應(yīng)商的考核結(jié)果和醫(yī)院的實(shí)際需求，定期對(duì)供應(yīng)商名錄進(jìn)行清理和更新，淘汰不符合要求的供應(yīng)商，引入新的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，保持供應(yīng)商隊(duì)伍的活力和競(jìng)爭(zhēng)力。五、采購(gòu)方式與程序（一）采購(gòu)方式1.招標(biāo)采購(gòu)：對(duì)于達(dá)到一定金額標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)采用招標(biāo)采購(gòu)方式。招標(biāo)采購(gòu)分為公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)兩種形式。公開招標(biāo)是指采購(gòu)部門以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)；邀請(qǐng)招標(biāo)是指采購(gòu)部門以投標(biāo)邀請(qǐng)書的方式邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ墓?yīng)商參加投標(biāo)。2.競(jìng)爭(zhēng)性談判：符合下列情形之一的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)：-招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的。-技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的。-采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足醫(yī)院緊急需要的。-不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。3.單一來(lái)源采購(gòu)：符合下列情形之一的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用單一來(lái)源采購(gòu)方式：-只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的。-發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的。-必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的。4.詢價(jià)采購(gòu)：采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用詢價(jià)采購(gòu)方式。詢價(jià)采購(gòu)是指采購(gòu)部門向三家以上供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，確定成交供應(yīng)商的采購(gòu)方式。（二）采購(gòu)程序1.采購(gòu)申請(qǐng)：使用部門根據(jù)實(shí)際工作需求，填寫采購(gòu)申請(qǐng)表，說(shuō)明采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、分管副院長(zhǎng)批準(zhǔn)后，報(bào)采購(gòu)部門。2.采購(gòu)審批：采購(gòu)部門對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，根據(jù)采購(gòu)金額和采購(gòu)方式的不同，分別報(bào)采購(gòu)與供應(yīng)管理委員會(huì)、分管副院長(zhǎng)或院長(zhǎng)審批。3.采購(gòu)實(shí)施：采購(gòu)部門根據(jù)審批意見，選擇合適的采購(gòu)方式，組織開展采購(gòu)活動(dòng)。在采購(gòu)過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和要求進(jìn)行操作，確保采購(gòu)活動(dòng)的公平、公正、公開。4.合同簽訂：采購(gòu)項(xiàng)目確定成交供應(yīng)商后，采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。合同簽訂前，應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)部門審核。5.驗(yàn)收付款：采購(gòu)物資到貨后，使用部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并按照合同約定的付款方式和時(shí)間，向供應(yīng)商支付貨款。六、采購(gòu)合同管理（一）合同的簽訂1.合同的起草：采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的具體情況，起草采購(gòu)合同。合同條款應(yīng)明確、具體、合法，避免出現(xiàn)模糊不清或歧義的表述。2.合同的審核：采購(gòu)合同起草完成后，應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門審核。審核內(nèi)容包括合同條款的合法性、合理性、完整性，以及合同風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估等。3.合同的簽訂：采購(gòu)合同經(jīng)審核通過(guò)后，由醫(yī)院法定代表人或其授權(quán)代表與供應(yīng)商簽訂合同。合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分送財(cái)務(wù)部門、使用部門等相關(guān)部門。（二）合同的履行1.供應(yīng)商的履行：供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)量、質(zhì)量等要求，向醫(yī)院提供采購(gòu)物資和服務(wù)。采購(gòu)部門應(yīng)跟蹤供應(yīng)商的履行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.醫(yī)院的履行：醫(yī)院應(yīng)按照合同約定的付款方式和時(shí)間，向供應(yīng)商支付貨款。同時(shí)，應(yīng)為供應(yīng)商提供必要的協(xié)助和配合，確保合同的順利履行。（三）合同的變更與解除1.合同的變更：在合同履行過(guò)程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同條款的，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)經(jīng)原合同審核部門審核后生效。2.合同的解除：如因一方違約或不可抗力等原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法履行的，雙方應(yīng)協(xié)商解除合同。解除合同應(yīng)簽訂解除協(xié)議，并按照合同約定處理善后事宜。七、采購(gòu)物資的驗(yàn)收與保管（一）驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收組織：采購(gòu)物資到貨后，使用部門應(yīng)組織相關(guān)人員成立驗(yàn)收小組，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收小組應(yīng)由使用部門、采購(gòu)部門、質(zhì)量控制部門等相關(guān)人員組成。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：驗(yàn)收小組應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求，對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)于醫(yī)療設(shè)備、藥品等特殊物資，還應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。3.驗(yàn)收程序：驗(yàn)收小組應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成驗(yàn)收工作，并填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收地點(diǎn)、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收結(jié)果等內(nèi)容。對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，要求供應(yīng)商限期整改或退換貨。（二）保管管理1.倉(cāng)庫(kù)管理：醫(yī)院應(yīng)設(shè)立專門的倉(cāng)庫(kù)，負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的保管工作。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備良好的儲(chǔ)存條件，如通風(fēng)、防潮、防火、防盜等。2.物資入庫(kù)：采購(gòu)物資經(jīng)驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照物資的類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，并建立物資臺(tái)賬，記錄物資的入庫(kù)時(shí)間、數(shù)量、金額等信息。3.物資保管：倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行盤點(diǎn)和檢查，確保物資的數(shù)量和質(zhì)量準(zhǔn)確無(wú)誤。對(duì)于易損壞、易變質(zhì)的物資，應(yīng)采取特殊的保管措施。4.物資出庫(kù)：使用部門需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核、分管副院長(zhǎng)批準(zhǔn)后，到倉(cāng)庫(kù)辦理出庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照申請(qǐng)表的內(nèi)容發(fā)放物資，并在物資臺(tái)賬上記錄物資的出庫(kù)時(shí)間、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.內(nèi)部監(jiān)督：醫(yī)院應(yīng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)與供應(yīng)管理工作的監(jiān)督檢查。審計(jì)部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門等應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)與供應(yīng)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督，檢查采購(gòu)程序的合法性、合規(guī)性和采購(gòu)資金的使用效益。2.外部監(jiān)督：醫(yī)院應(yīng)主動(dòng)接受社會(huì)各界的監(jiān)督，定期公開采購(gòu)與供應(yīng)信息，接受患者、供應(yīng)商和社會(huì)公眾的監(jiān)督和評(píng)價(jià)。（二）考核機(jī)制1.采購(gòu)部門考核：采購(gòu)與供應(yīng)管理委員會(huì)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)部門的工作進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情