臨潁縣機關(guān)差旅管理辦法?一、總則1.目的：為加強臨潁縣機關(guān)單位差旅費管理，規(guī)范出差行為，合理控制差旅費用支出，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和財政規(guī)章制度，結(jié)合本縣實際情況，制定本辦法。我們希望通過明確的規(guī)定，讓每位出差的同事都能清楚知曉差旅過程中的各項標準和要求，確保大家在出差工作的同時，合理使用經(jīng)費。2.適用范圍：本辦法適用于臨潁縣各級機關(guān)、事業(yè)單位（以下簡稱"各單位"）工作人員的國內(nèi)出差活動。這里所說的出差，是指因工作需要臨時到常駐地以外地區(qū)公務出差。我們鼓勵各單位工作人員認真了解適用范圍，避免因誤解而出現(xiàn)不符合規(guī)定的情況。3.基本原則：差旅費管理遵循以下原則：-實事求是：出差人員應如實填報出差任務、事由、行程等信息，不得虛報、瞞報。希望大家秉持誠信原則，如實記錄出差相關(guān)事項。-勤儉節(jié)約：各單位應嚴格控制出差人數(shù)和天數(shù)，減少不必要的開支，杜絕浪費行為。我們倡導大家在出差過程中，從自身做起，養(yǎng)成勤儉節(jié)約的好習慣。-規(guī)范透明：差旅活動的審批、報銷等程序應規(guī)范透明，確保經(jīng)費使用合理合規(guī)，經(jīng)得起檢驗。每一位參與差旅管理流程的人員，都要嚴格按照規(guī)范操作，保證整個過程的透明性。二、出差審批管理1.計劃管理：各單位應加強出差計劃管理，科學安排出差任務和行程。出差前，應明確出差的目的、人員、時間、地點等內(nèi)容，并填寫《出差審批表》。希望各單位提前做好規(guī)劃，避免隨意出差，影響工作效率和經(jīng)費使用效益。2.審批流程：-一般工作人員出差：由所在科室（部門）負責人審核，報單位分管領(lǐng)導審批。-科室（部門）負責人出差：由單位分管領(lǐng)導審核，報單位主要領(lǐng)導審批。-單位領(lǐng)導班子成員出差：按規(guī)定報上級主管部門或縣委、縣政府審批。在審批過程中，希望各級審批人員認真負責，對出差事項進行嚴格把關(guān)，確保出差必要且合理。3.特殊情況處理：因工作需要，臨時調(diào)整出差行程、延長出差時間的，應及時向原審批領(lǐng)導報告，并在《出差審批表》備注欄中說明原因，經(jīng)批準后方可執(zhí)行。如遇緊急情況來不及履行審批手續(xù)的，應在出差后及時補辦。大家在遇到特殊情況時，要及時與領(lǐng)導溝通，按照規(guī)定流程辦理，避免后續(xù)不必要的麻煩。三、城市間交通費管理1.交通工具選擇：出差人員應根據(jù)工作需要和經(jīng)濟便捷的原則選擇交通工具。-省級及相當職務人員：可乘坐飛機頭等艙、火車（含高鐵、動車，下同）商務座、全列軟席列車一等軟座，輪船一等艙，并可乘坐其他交通工具（不包括出租小汽車）。-廳局級及相當職務人員：可乘坐飛機經(jīng)濟艙、火車一等座、全列軟席列車一等軟座，輪船二等艙，并可乘坐其他交通工具（不包括出租小汽車）。-其余人員：可乘坐飛機經(jīng)濟艙、火車二等座、全列軟席列車二等軟座，輪船三等艙，并可乘坐其他交通工具（不包括出租小汽車）。在選擇交通工具時，希望大家優(yōu)先考慮經(jīng)濟實惠且能滿足工作需求的方式。2.交通費用報銷：-乘坐規(guī)定范圍內(nèi)交通工具的：按照乘坐交通工具的等級憑據(jù)報銷城市間交通費。訂票費、經(jīng)批準發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費、交通意外保險費（限每人每次一份）等，憑據(jù)報銷。-乘坐飛機的：往返機場的專線客車費用、民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據(jù)報銷。-未經(jīng)批準乘坐超標準交通工具的：超支部分由個人自理。我們希望大家嚴格按照規(guī)定報銷，不要因個人疏忽造成無法報銷的情況。四、住宿費管理1.住宿標準：出差人員應當在職務級別對應的住宿費限額標準內(nèi)，選擇安全、經(jīng)濟、便捷的賓館住宿。-省級及相當職務人員：每人每天限額標準為[X]元。-廳局級及相當職務人員：每人每天限額標準為[X]元。-其余人員：每人每天限額標準為[X]元。不同地區(qū)會根據(jù)當?shù)貙嶋H情況有所調(diào)整，具體以財政部門發(fā)布的標準為準。希望大家在預訂酒店時，關(guān)注當?shù)氐淖∷迾藴剩侠磉x擇。2.住宿費用報銷：-在限額標準內(nèi)的：憑住宿發(fā)票據(jù)實報銷。-實際住宿費超過限額標準的：超過部分由個人自理。兩人以上（含兩人）一同出差的，原則上應按性別分房，同性兩人可安排一間標準間，住宿費可按規(guī)定限額標準的[X]%報銷。希望大家在住宿過程中，既要保證住宿條件能滿足工作和休息需求，又要注意節(jié)約經(jīng)費。五、伙食補助費管理1.補助標準：出差人員的伙食補助費按出差自然（日歷）天數(shù)實行定額包干，標準為每人每天[X]元。不同地區(qū)可能會根據(jù)實際情況進行調(diào)整，具體標準以財政部門發(fā)布的為準。希望大家了解該標準，以便準確計算出差費用。2.報銷規(guī)定：出差人員憑出差審批表、城市間交通費發(fā)票等報銷伙食補助費。由接待單位統(tǒng)一安排就餐的，應當向接待單位交納伙食費，并索取相應憑證，憑接待單位開具的發(fā)票或收據(jù)在規(guī)定的標準內(nèi)報銷；確因工作需要無法出具交納伙食費證明的，應在報銷單上注明原因，經(jīng)單位領(lǐng)導批準后，按規(guī)定標準的[X]%報銷。我們鼓勵大家按照規(guī)定交納伙食費，維護良好的工作秩序和財務報銷規(guī)范。六、市內(nèi)交通費管理1.補助標準：市內(nèi)交通費按出差自然（日歷）天數(shù)計算，每人每天[X]元，包干使用。市內(nèi)交通費主要用于補助出差人員在出差地市內(nèi)乘坐公共交通等費用支出。希望大家合理使用這部分費用，為工作出行提供便利。2.報銷規(guī)定：出差人員憑出差審批表、城市間交通費發(fā)票等報銷市內(nèi)交通費。自帶交通工具或由接待單位提供交通工具的，應如實申報，不再發(fā)放市內(nèi)交通費。請大家如實申報相關(guān)情況，做到費用使用合理合規(guī)。七、報銷管理1.報銷憑證：出差人員報銷差旅費時，應提供真實、合法、有效的原始憑證，包括但不限于出差審批表、城市間交通費發(fā)票、住宿費發(fā)票、伙食補助費發(fā)票（或交納憑證）等。希望大家妥善保管好各類憑證，確保報銷流程順利進行。2.報銷流程：-出差人員填寫：《差旅費報銷單》，注明出差事由、起止日期、出差地點、乘坐交通工具、各項費用開支等情況，并粘貼相關(guān)憑證。-所在科室（部門）負責人審核：對出差事項的真實性、必要性進行審核，并簽署意見。-單位財務部門審核：對報銷憑證的合法性、合規(guī)性以及費用標準的執(zhí)行情況進行審核，審核通過后報單位領(lǐng)導審批。-單位領(lǐng)導審批：經(jīng)單位領(lǐng)導審批同意后，財務部門予以報銷。希望各環(huán)節(jié)的工作人員都能認真履行職責，確保報銷工作規(guī)范有序進行。3.報銷時限：出差人員應在出差結(jié)束后[X]個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。因特殊原因不能按時報銷的，應向單位財務部門說明情況，并在合理時間內(nèi)完成報銷。逾期未報銷的，原則上不予報銷。請大家嚴格遵守報銷時限規(guī)定，以免影響個人財務結(jié)算。八、監(jiān)督與問責1.監(jiān)督檢查：各單位應建立健全差旅費內(nèi)部管理制度，加強對本單位工作人員差旅活動和經(jīng)費報銷的內(nèi)控管理，并自覺接受財政、審計等部門的監(jiān)督檢查。財政、審計部門將定期或不定期對各單位差旅費管理和使用情況進行檢查，檢查內(nèi)容包括出差審批制度執(zhí)行情況、經(jīng)費開支標準執(zhí)行情況、報銷憑證真實性等。我們希望各單位積極配合監(jiān)督檢查工作，共同維護差旅管理的規(guī)范和嚴肅。2.違規(guī)處理：對違反本辦法規(guī)定，有下列行為之一的，依法依規(guī)追究相關(guān)單位和人員的責任：-虛報出差天數(shù)、人數(shù)、事由等信息的：騙取差旅費的。-擅自擴大差旅費開支范圍、提高開支標準的：-虛開發(fā)票，套取差旅費的：-其他違反差旅費管理規(guī)定的行為：對違規(guī)行為，將追回違規(guī)資金，并視情節(jié)輕重給予相關(guān)責任人批評教育、黨紀政紀處分；涉嫌違法犯罪的，移交司法機關(guān)依法處理。希望大家嚴格遵守本辦法規(guī)定，杜絕違規(guī)行為，共同營造風清氣正的差旅環(huán)境。九、附