1目的

確保發(fā)生的各種異常問題得到迅速有效處理，降低異常所產(chǎn)生的損失。

2適用范圍

本公司及子（分）公司各過程中異常發(fā)生時，除另有規(guī)定外，均依本規(guī)范處理。

凡本文中出現(xiàn)的職能部門名稱，如未特指，均為總公司的職能部門。

3定義

異常是非正常的；不同于平常的異?，F(xiàn)象；產(chǎn)品在正常作業(yè)或生產(chǎn)中，出現(xiàn)產(chǎn)生

異于平常產(chǎn)品的產(chǎn)品或狀態(tài)，異常產(chǎn)品不一定是不合格品。

異常一般指卜列異常：

3.1.1人員異常：因人員身體不適等原因?qū)е碌漠惓?/p>

3.1.2設(shè)備異常：因設(shè)備、工裝不足或故障等原因而導(dǎo)致的異常

3.1.3物料異常：因物料供應(yīng)不及（斷料）、物料品質(zhì)問題等導(dǎo)致的生產(chǎn)計劃異

常

3.1.4工藝異常：因產(chǎn)品設(shè)計或其他技術(shù)問題而導(dǎo)致的異常

3.1.5環(huán)境異常：因水、電、氣等原因而導(dǎo)致的異常

3.1.6品質(zhì)異常：因制作過程中出現(xiàn)了品質(zhì)問題而導(dǎo)致的異常

4程序

異常處理流程圖

責(zé)任

處理流程工作內(nèi)容相關(guān)記錄

部門

作業(yè)

發(fā)牛.異常1各作業(yè)工序發(fā)生異常

者QG8.3-06-01

■是否能自行改善解決，如不能則

發(fā)現(xiàn)異常處理聯(lián)

確認(rèn)能否門行解決上報，向責(zé)任部門發(fā)出異常聯(lián)絡(luò)

部門絡(luò)單

111單

處置部門針對異常進(jìn)行等級分發(fā)生

類并進(jìn)行原因分析部門

處置部門戶去分析一對異常不良采取臨時對策及永發(fā)生

久對策給予改善部門

質(zhì)量

部

確認(rèn)改善效果，如0K則結(jié)案，生產(chǎn)

如NG再進(jìn)行分析解決部

NG發(fā)生

部門

NG

0K

4.1設(shè)備異常處理：

4.1.1設(shè)備出現(xiàn)異常時，依照QG7.5-27《設(shè)備異常處理辦法》進(jìn)行處理。

4.2產(chǎn)品品質(zhì)、生產(chǎn)工藝異常處理：

4.2.1產(chǎn)品品質(zhì)、生產(chǎn)工藝出現(xiàn)異?？山?jīng)調(diào)節(jié)排除的：

4.2.1.1崗位作業(yè)員應(yīng)立即調(diào)節(jié)，必要時上報生產(chǎn)班長或現(xiàn)場質(zhì)控員進(jìn)行調(diào)節(jié)，生

產(chǎn)班長和現(xiàn)場質(zhì)控員同時聯(lián)絡(luò)相關(guān)技術(shù)員（研發(fā)員）。

4.2.1.2崗位作業(yè)員應(yīng)立即作好品質(zhì)異常產(chǎn)品的隔離標(biāo)識工作，并向生產(chǎn)班長反饋。

4.2.1.3生產(chǎn)班長應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行STQP8.3-01《不合格品控制》程序及時處理好品質(zhì)異

常產(chǎn)品。

421.4生產(chǎn)班長和現(xiàn)場質(zhì)控員應(yīng)對調(diào)節(jié)前后產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)。

422產(chǎn)品品質(zhì)、生產(chǎn)工藝出現(xiàn)異常經(jīng)調(diào)節(jié)無法排除的:

4.2.2.1崗位作業(yè)員應(yīng)立即停止作業(yè)，并立即上報生產(chǎn)班長或現(xiàn)場質(zhì)控員。

4.2.23生產(chǎn)班長應(yīng)在第一時間到達(dá)事發(fā)崗位，會同現(xiàn)場質(zhì)控員調(diào)查異常發(fā)生原因,

并對前后產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，并立即對異常品與疑似品進(jìn)行隔離標(biāo)識，依照

STQP8.3-01《不合格品控制》程序進(jìn)行處理。

4.2.2.4生產(chǎn)班長同時在第一時間內(nèi)上報車間主任并填寫QG8.3-06-01”異常處理

聯(lián)絡(luò)單〃交與車間主任，車間主任應(yīng)立即到達(dá)現(xiàn)場與聯(lián)絡(luò)質(zhì)量部、技術(shù)中心調(diào)查

異常發(fā)生原因并立即采取改正措施。

4.2.2.5質(zhì)量部應(yīng)對對策效果進(jìn)行驗(yàn)證，并提出是否可正常生產(chǎn)。

4.2.3工序中品質(zhì)異常按現(xiàn)象分級及產(chǎn)品追溯的具體處理基準(zhǔn)：

4.2.3.1具體異常情況分級的處理基準(zhǔn)見下表

明,責(zé)各職務(wù)的處理方法

車

組

異間

長/

異常現(xiàn)常異常程度和主總組長/車間主管/

部

象等行動管/經(jīng)部長總經(jīng)理

質(zhì)長

級理質(zhì)控員科長

控

科

員

長

1、關(guān)鍵

尺寸不

良

2、非焊

接不良

的異常1立取反饋車

泄漏間主管、質(zhì)量

發(fā)現(xiàn)1件即分析原因，制定臨時措對原因、對批量不

科長、技術(shù)科

通報車間主施和長久措施；質(zhì)量策、現(xiàn)品處理良時協(xié)

3、錯件A??O長。

管和質(zhì)控員部組織相關(guān)部門糾正正確與否，進(jìn)調(diào)解決

并終止作業(yè)改進(jìn)，驗(yàn)證改進(jìn)效果。行確認(rèn)問題

4、性能2進(jìn)行批次追

不合格潮

5、扣徑

不良

6、管內(nèi)

堵塞

1、非關(guān)B發(fā)現(xiàn)3件即??■O1調(diào)杳原因，再分析確認(rèn)原因，確對處理方案跟蹤改

鍵尺寸通報車間主檢查本批完成定處理方案，制定改正確與否進(jìn)進(jìn)效果

不良管和質(zhì)控員品進(jìn)對策。行確認(rèn)

并終止作業(yè)

2、產(chǎn)品2將問題反饋

長度不責(zé)任部門

良

3、裝配

位置不

良

4、原材

料開裂

1、外觀

不良1調(diào)查原因

2、缺少2工序內(nèi)能識

發(fā)現(xiàn)3件以

附件別的,繼續(xù)操1對原因、對

上即通報車

作。對在制品的處理正確策、現(xiàn)品處理

C間主管和質(zhì)■??O/

3、包裝與否，進(jìn)行確認(rèn)。正確與否，進(jìn)

控員并終止

不良3不能識別的行確認(rèn)

作業(yè)

工序，中止操

4、變形作，相應(yīng)的批

待處理理。

5、其他

關(guān)于異常聯(lián)系，由操作工填寫異常報告書來進(jìn)行。

?指主要貢任人員?指相關(guān)貢任人員。指有必要時參與

操作工發(fā)現(xiàn)同一個工位當(dāng)班發(fā)生23件同樣原因?qū)е碌漠惓Ｆ罚枇⒓赐Ｖ共僮鳎?/p>

確認(rèn)后掛上相應(yīng)標(biāo)識，放入黃色待處理箱。質(zhì)控員在判定為不合格品后，在不合

格品標(biāo)識上注明被封存的零件號、批次號、原因、封存者姓名及日期，標(biāo)識牌必

須與被封存的在制品一起放在容易看到的場所。封存后，質(zhì)控員和生產(chǎn)組長向質(zhì)

量工程師和生產(chǎn)主管匯報，在未得到車間主管及質(zhì)量工程師評審做出明確指示前,

不得移動且繼續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)，制定糾正措施采取對策后方可恢復(fù)生產(chǎn)。

4.23.2關(guān)鍵工序異常批次追溯要求見下表，（如在追溯要求批次內(nèi)仍存在異常則

追溯至合格批次為止）：

序號異常工序追溯批次要求

1鎖頭滾槽本批+前批

2焊接本批+前批

3扣管本批+前批

4彎管］本批

5組裝］本批

4.3物料異常處理:

4.3.1操作工發(fā)現(xiàn)異常物料后，需立即停止操作，確認(rèn)后掛上相應(yīng)標(biāo)識，放入黃

色待處理箱，并上報班組長及質(zhì)控員。班組長暫停發(fā)生了異常的工序生產(chǎn)，會同

質(zhì)控員對現(xiàn)象及原因進(jìn)行調(diào)查。

4.3.2經(jīng)調(diào)查后再生產(chǎn)的指令由質(zhì)量部及（或）技術(shù)中心相關(guān)人員指示。

43.3質(zhì)控員根據(jù)異常品的現(xiàn)象，向SQE提交QG8.3-06-01"異常處理聯(lián)絡(luò)單〃，由

SQE反饋供應(yīng)商并填寫異常原因及改善措施。

4.3.4作業(yè)時發(fā)生物料落地，如密封圈、氣門芯等起密封性能的零件一律放入黃

箱隔離并報廢處理；其他落地零件需確認(rèn)狀態(tài)、尺寸是否正常，如有損傷變形等

異常則按不合格品處理。作業(yè)工位發(fā)現(xiàn)非待加工零件，立即報告班長及質(zhì)控員，

質(zhì)控員分析并查明來源后對待加工及已加工零件做相應(yīng)處理（隔離、挑選等）。

4.4人員異常處理：

4.4.1出現(xiàn)人為破壞等現(xiàn)象時*,車間主任應(yīng)在第一時間上報生產(chǎn)部長并填寫“異常

處理聯(lián)絡(luò)單〃交與生產(chǎn)部長。

4.4.1.1生產(chǎn)部長應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)人事部對責(zé)任人做出辭退或移交司法機(jī)關(guān)進(jìn)行處理,

同時聯(lián)絡(luò)質(zhì)量部對前后產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，生產(chǎn)部與質(zhì)量部應(yīng)對破壞之產(chǎn)品或疑似破

壞之產(chǎn)品進(jìn)行隔離?標(biāo)識處理，并依照STQP8.3-01《不合格品控制》程序進(jìn)行處理，

如需完全留樣至司法機(jī)關(guān)則完全留樣保存。

4.4.2出現(xiàn)人員疾病、人員工傷、人員不到位等原因出現(xiàn)人力不足時：

4.4.2.1生產(chǎn)班長無法調(diào)整時應(yīng)立即向車間主任及生產(chǎn)部長反饋，車間主任或生產(chǎn)

部長采取相應(yīng)措施組織生產(chǎn)。

4.4.2.2生產(chǎn)部長應(yīng)依照公司相關(guān)行政管理制度立即聯(lián)絡(luò)人事部將傷病人員送去

醫(yī)院治療。

4.4.23質(zhì)量部應(yīng)對對策效果進(jìn)行驗(yàn)證，并提出是否可正常生產(chǎn)。

4.5相關(guān)部門在接到異常信息后10分鐘內(nèi)（緊急事件立即處理）趕到現(xiàn)場，如

部門負(fù)責(zé)人不能到現(xiàn)場應(yīng)由代理人到場。

4.6要求異常主導(dǎo)處理責(zé)任人在接到信息后,30分鐘內(nèi)制定出應(yīng)急處理措施:

461品質(zhì)異常、原物料異常：由質(zhì)量部負(fù)責(zé)主導(dǎo)對異常情況進(jìn)行分析及處理,

必要時組織相關(guān)部門專題會議討論解決。

462設(shè)備異常：由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對設(shè)備進(jìn)行檢修，如不能在規(guī)定時間內(nèi)完成則需

向生產(chǎn)部或生產(chǎn)廠長說明，同時提出停產(chǎn)申請并回復(fù)確定修復(fù)時間。

463工藝異常：由技術(shù)中心負(fù)責(zé)主導(dǎo)對異常情況進(jìn)行分析及處理，必要時經(jīng)織

相關(guān)部門專題會議討論解決。

4.6.4生產(chǎn)部按應(yīng)急處理措施進(jìn)行處理。

4.7相關(guān)部門如不能在規(guī)定時間內(nèi)處理，應(yīng)立即做出是否停產(chǎn)的意見，并同時注

明預(yù)計恢復(fù)生產(chǎn)時間。

4.8由異常處理的主導(dǎo)部門在“異常處理聯(lián)絡(luò)單〃上填寫原因分析及處理措施和預(yù)

防對策，然后交生產(chǎn)部跟進(jìn)并在各車間質(zhì)量看板上展示，質(zhì)量部驗(yàn)證簽字。

4.9生產(chǎn)恢復(fù)正常后，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)針對異常問題的深層次原因制定長期的預(yù)

防措施，以杜絕同樣異常的再次發(fā)生。

4.10上述條款中沒有規(guī)定時間要求回復(fù)的部門應(yīng)及時給予相關(guān)部門回復(fù)，不得拖

延，即相關(guān)結(jié)果（處理、驗(yàn)證…）出來時，責(zé)任部門必須在第一時間內(nèi)回復(fù)到相關(guān)

部門。

4.11針對生產(chǎn)異常處理反饋，發(fā)現(xiàn)者應(yīng)第一時間制止與反饋，在必要時可越級