養(yǎng)生堂集中采購(gòu)管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范養(yǎng)生堂集中采購(gòu)行為，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，保證采購(gòu)質(zhì)量，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督管理，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于養(yǎng)生堂總部及下屬各分公司、子公司的集中采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于藥品、醫(yī)療器械、辦公用品、食品、原材料等各類(lèi)物資的采購(gòu)。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.公開(kāi)、公平、公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)透明，所有參與采購(gòu)的供應(yīng)商享有平等的機(jī)會(huì)，確保采購(gòu)結(jié)果公正合理。3.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：在滿足采購(gòu)需求的前提下，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保所采購(gòu)物資符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.成本效益原則：通過(guò)集中采購(gòu)，整合采購(gòu)資源，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。5.監(jiān)督制衡原則：建立健全采購(gòu)監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)全過(guò)程的監(jiān)督，確保采購(gòu)活動(dòng)規(guī)范有序進(jìn)行。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)養(yǎng)生堂設(shè)立采購(gòu)決策委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)重大采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行決策。采購(gòu)決策委員會(huì)由公司高層管理人員、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人等組成，其職責(zé)包括：1.審議采購(gòu)戰(zhàn)略、政策和制度。2.審批年度采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算。3.決策重大采購(gòu)項(xiàng)目的供應(yīng)商選擇、采購(gòu)方式等。（二）采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)養(yǎng)生堂設(shè)立采購(gòu)中心，作為集中采購(gòu)的執(zhí)行部門(mén)，負(fù)責(zé)具體采購(gòu)業(yè)務(wù)的實(shí)施。采購(gòu)中心的職責(zé)包括：1.制定采購(gòu)操作流程和規(guī)范。2.組織實(shí)施各類(lèi)物資的集中采購(gòu)活動(dòng)。3.建立和管理供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。4.負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的簽訂、執(zhí)行和管理。5.協(xié)調(diào)處理采購(gòu)過(guò)程中的相關(guān)問(wèn)題。（三）其他相關(guān)部門(mén)1.需求部門(mén)：負(fù)責(zé)提出物資采購(gòu)需求，參與采購(gòu)過(guò)程中的技術(shù)規(guī)格確定、驗(yàn)收等工作。2.質(zhì)量部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督，確保所采購(gòu)物資符合質(zhì)量要求。3.財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)審核采購(gòu)預(yù)算、支付貨款等財(cái)務(wù)工作，對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行核算和控制。4.審計(jì)部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，確保采購(gòu)行為合規(guī)、公正。三、采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算（一）采購(gòu)計(jì)劃編制1.需求部門(mén)應(yīng)根據(jù)本部門(mén)的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃等，結(jié)合庫(kù)存情況，于每年[具體時(shí)間]前編制下一年度的物資采購(gòu)計(jì)劃，并提交至采購(gòu)中心。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等詳細(xì)信息。3.采購(gòu)中心對(duì)各需求部門(mén)提交的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核和平衡，結(jié)合公司整體戰(zhàn)略和資源狀況，編制年度集中采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)采購(gòu)決策委員會(huì)審批。（二）采購(gòu)預(yù)算編制1.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)年度采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)等因素，編制采購(gòu)預(yù)算。2.采購(gòu)預(yù)算應(yīng)包括采購(gòu)物資的預(yù)計(jì)金額、資金來(lái)源等內(nèi)容。3.采購(gòu)預(yù)算經(jīng)采購(gòu)決策委員會(huì)審批后，作為采購(gòu)活動(dòng)的資金控制依據(jù)。（三）采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算調(diào)整1.在采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，如因市場(chǎng)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整等原因需要對(duì)采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算進(jìn)行調(diào)整的，需求部門(mén)應(yīng)及時(shí)提出申請(qǐng)，說(shuō)明調(diào)整的原因、內(nèi)容和金額等。2.采購(gòu)中心對(duì)調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審核后，報(bào)采購(gòu)決策委員會(huì)審批。經(jīng)審批同意后，方可進(jìn)行調(diào)整。四、采購(gòu)方式（一）公開(kāi)招標(biāo)1.公開(kāi)招標(biāo)是指采購(gòu)中心以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)，從中擇優(yōu)選擇中標(biāo)供應(yīng)商的采購(gòu)方式。2.符合下列條件之一的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)采用公開(kāi)招標(biāo)方式：采購(gòu)金額較大，且潛在供應(yīng)商數(shù)量較多的項(xiàng)目。采購(gòu)項(xiàng)目具有較高的技術(shù)要求或?qū)I(yè)性較強(qiáng)，需要廣泛征集供應(yīng)商的項(xiàng)目。法律法規(guī)規(guī)定必須采用公開(kāi)招標(biāo)方式的項(xiàng)目。3.公開(kāi)招標(biāo)的程序包括：發(fā)布招標(biāo)公告、發(fā)售招標(biāo)文件、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等環(huán)節(jié)。（二）邀請(qǐng)招標(biāo)1.邀請(qǐng)招標(biāo)是指采購(gòu)中心以投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)的方式邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ墓?yīng)商參加投標(biāo)，從中擇優(yōu)選擇中標(biāo)供應(yīng)商的采購(gòu)方式。2.符合下列條件之一的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式：采購(gòu)項(xiàng)目具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目。采用公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過(guò)大的項(xiàng)目。3.邀請(qǐng)招標(biāo)的程序包括：發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)、發(fā)售招標(biāo)文件、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等環(huán)節(jié)。（三）競(jìng)爭(zhēng)性談判1.競(jìng)爭(zhēng)性談判是指采購(gòu)中心與符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商就采購(gòu)事宜進(jìn)行談判，從中擇優(yōu)選擇成交供應(yīng)商的采購(gòu)方式。2.符合下列條件之一的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式：招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的項(xiàng)目。技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的項(xiàng)目。采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶(hù)緊急需要的項(xiàng)目。不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的項(xiàng)目。3.競(jìng)爭(zhēng)性談判的程序包括：成立談判小組、制定談判文件、確定邀請(qǐng)參加談判的供應(yīng)商名單、談判、確定成交供應(yīng)商等環(huán)節(jié)。（四）單一來(lái)源采購(gòu)1.單一來(lái)源采購(gòu)是指采購(gòu)中心直接從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)物資的采購(gòu)方式。2.符合下列條件之一的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用單一來(lái)源采購(gòu)方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目。發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的項(xiàng)目。必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的項(xiàng)目。3.單一來(lái)源采購(gòu)的程序包括：成立采購(gòu)小組、與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商、簽訂采購(gòu)合同等環(huán)節(jié)。（五）詢(xún)價(jià)1.詢(xún)價(jià)是指采購(gòu)中心向有關(guān)供應(yīng)商發(fā)出詢(xún)價(jià)單，對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，從中擇優(yōu)選擇成交供應(yīng)商的采購(gòu)方式。2.符合下列條件之一的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用詢(xún)價(jià)方式：采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的項(xiàng)目。采購(gòu)金額較小的項(xiàng)目。3.詢(xún)價(jià)的程序包括：成立詢(xún)價(jià)小組、確定被詢(xún)價(jià)的供應(yīng)商名單、詢(xún)價(jià)、確定成交供應(yīng)商等環(huán)節(jié)。五、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入1.采購(gòu)中心建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，明確供應(yīng)商的準(zhǔn)入條件和流程。2.供應(yīng)商準(zhǔn)入條件應(yīng)包括：具有合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、良好的商業(yè)信譽(yù)、較強(qiáng)的生產(chǎn)或供應(yīng)能力、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、售后服務(wù)良好等。3.供應(yīng)商申請(qǐng)準(zhǔn)入時(shí)，應(yīng)提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書(shū)、業(yè)績(jī)證明等相關(guān)資料。采購(gòu)中心對(duì)供應(yīng)商提交的資料進(jìn)行審核，并實(shí)地考察供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，符合準(zhǔn)入條件的，納入供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。（二）供應(yīng)商評(píng)價(jià)與考核1.采購(gòu)中心定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)與考核，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。2.供應(yīng)商評(píng)價(jià)與考核采用定量與定性相結(jié)合的方式，通過(guò)設(shè)定評(píng)價(jià)指標(biāo)和權(quán)重，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。3.根據(jù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)與考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商。對(duì)優(yōu)秀供應(yīng)商給予優(yōu)先合作、增加采購(gòu)份額等獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)不合格供應(yīng)商進(jìn)行警告、限期整改，整改仍不合格的，取消其供應(yīng)商資格。（三）供應(yīng)商淘汰與退出1.出現(xiàn)下列情形之一的供應(yīng)商，采購(gòu)中心應(yīng)及時(shí)淘汰并取消其供應(yīng)商資格：提供虛假資料，騙取供應(yīng)商資格的。產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題，給公司造成重大損失的。交貨期嚴(yán)重延誤，影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的。售后服務(wù)不到位，客戶(hù)投訴較多的。違反法律法規(guī)或公司采購(gòu)管理規(guī)定的。2.供應(yīng)商被淘汰后，采購(gòu)中心應(yīng)及時(shí)將相關(guān)信息通知需求部門(mén)，并協(xié)助需求部門(mén)尋找替代供應(yīng)商。六、采購(gòu)流程（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.需求部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間、技術(shù)要求、預(yù)算金額等信息，并提交至采購(gòu)中心。2.采購(gòu)申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)需求部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后生效。（二）采購(gòu)審批1.采購(gòu)中心收到采購(gòu)申請(qǐng)表后，對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行初審，審核內(nèi)容包括采購(gòu)申請(qǐng)的合理性、完整性、合規(guī)性等。2.對(duì)于金額較小的采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)中心負(fù)責(zé)人審批后即可組織采購(gòu)；對(duì)于金額較大的采購(gòu)申請(qǐng)，采購(gòu)中心應(yīng)提交采購(gòu)決策委員會(huì)審批。（三）采購(gòu)實(shí)施1.根據(jù)采購(gòu)審批結(jié)果，采購(gòu)中心按照確定的采購(gòu)方式組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。2.采用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)方式的，采購(gòu)中心應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和招標(biāo)程序，發(fā)布招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)，發(fā)售招標(biāo)文件，組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等工作。3.采用競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢(xún)價(jià)方式的，采購(gòu)中心應(yīng)按照相應(yīng)的程序，與供應(yīng)商進(jìn)行談判、協(xié)商或詢(xún)價(jià)，確定成交供應(yīng)商。（四）合同簽訂1.采購(gòu)中心與成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購(gòu)合同應(yīng)包括物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。3.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)中心應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給需求部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)。（五）采購(gòu)驗(yàn)收1.物資到貨前，需求部門(mén)應(yīng)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括制定驗(yàn)收方案、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具等。2.物資到貨后，需求部門(mén)應(yīng)按照合同約定和相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等方面。3.采購(gòu)中心應(yīng)參與采購(gòu)驗(yàn)收工作，對(duì)驗(yàn)收過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。驗(yàn)收合格的，需求部門(mén)應(yīng)簽署驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；驗(yàn)收不合格的，需求部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)中心，采購(gòu)中心負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商解決。（六）付款結(jié)算1.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，審核采購(gòu)款項(xiàng)的支付申請(qǐng)。2.審核無(wú)誤后，財(cái)務(wù)部門(mén)按照合同約定的付款方式和時(shí)間，辦理付款手續(xù)。3.采購(gòu)中心應(yīng)及時(shí)跟蹤采購(gòu)款項(xiàng)的支付情況，確保供應(yīng)商按時(shí)收到貨款。七、采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.采購(gòu)中心應(yīng)建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)全過(guò)程的監(jiān)督管理。2.采購(gòu)中心應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行自查，檢查采購(gòu)程序是否合規(guī)、采購(gòu)文件是否齊全、采購(gòu)合同是否履行等情況。3.公司審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，重點(diǎn)檢查采購(gòu)行為的合法性、合規(guī)性、效益性等方面，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提