非標設備整料管理辦法一、總則（一）目的為加強公司非標設備整料管理，規(guī)范整料的采購、驗收、存儲、使用及處置流程，確保整料的合理利用，提高生產(chǎn)效率，降低成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及非標設備整料管理的部門和項目，包括但不限于研發(fā)、采購、生產(chǎn)、質(zhì)量控制等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：整料管理應嚴格遵守國家相關法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確保各項操作合法合規(guī)。2.經(jīng)濟性原則：在滿足設備性能和質(zhì)量要求的前提下，充分考慮整料的采購成本、使用效率和處置價值，實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化。3.準確性原則：對整料的信息記錄應準確無誤，包括規(guī)格型號、數(shù)量、來源、去向等，以便于追溯和管理。4.高效性原則：優(yōu)化整料管理流程，減少不必要的環(huán)節(jié)和延誤，提高整料的流轉(zhuǎn)速度和使用效率。二、職責分工（一）采購部門1.負責根據(jù)項目需求，尋找合適的整料供應商，進行詢價、比價、議價等采購活動。2.與供應商簽訂采購合同，明確整料的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期等條款，并確保合同的有效執(zhí)行。3.跟蹤整料的采購進度，及時協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題，確保整料按時、按質(zhì)、按量到貨。（二）質(zhì)量控制部門1.制定整料的驗收標準和檢驗流程，對到貨的整料進行嚴格檢驗，確保整料質(zhì)量符合要求。2.對檢驗合格的整料出具質(zhì)量檢驗報告，對不合格的整料及時通知采購部門進行處理，并跟蹤處理結(jié)果。3.參與整料質(zhì)量問題的分析和解決，提出改進措施和建議，防止類似問題再次發(fā)生。（三）倉儲部門1.負責整料的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作，確保整料的安全存放和數(shù)量準確。2.按照規(guī)定的存儲條件和方式，對整料進行分類存放，并做好標識和防護措施，防止整料損壞、變質(zhì)或丟失。3.根據(jù)生產(chǎn)部門的領料需求，及時、準確地發(fā)放整料，并做好發(fā)放記錄。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)項目計劃和工藝要求，合理安排整料的使用，提高整料的利用率。2.在整料使用過程中，嚴格按照操作規(guī)程進行操作，確保設備的正常運行和產(chǎn)品質(zhì)量。3.及時反饋整料使用過程中出現(xiàn)的問題，如整料規(guī)格不符、質(zhì)量問題等，以便及時處理。（五）研發(fā)部門1.在非標設備設計階段，充分考慮整料的可用性和經(jīng)濟性，優(yōu)化設計方案，減少整料的浪費。2.對新采購的整料進行技術評估，提供技術支持和指導，確保整料能夠滿足設備的性能要求。三、整料采購管理（一）采購計劃制定1.生產(chǎn)部門根據(jù)項目進度和設備需求，提前向采購部門提交整料采購申請，明確整料的規(guī)格型號、數(shù)量、交貨期等要求。2.采購部門結(jié)合庫存情況和生產(chǎn)計劃，對采購申請進行審核和匯總，制定整料采購計劃。采購計劃應包括采購時間、采購數(shù)量、采購預算等內(nèi)容，并報相關領導審批。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等進行綜合評估，選擇優(yōu)質(zhì)供應商。2.與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務，確保合同的有效執(zhí)行。同時，應定期對供應商進行評估和考核，對表現(xiàn)不佳的供應商及時進行調(diào)整。（三）采購合同簽訂1.采購合同應明確整料的規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式等條款，確保合同內(nèi)容完整、準確、合法。2.在簽訂采購合同前，采購部門應組織相關部門對合同條款進行審核，確保合同符合公司利益和法律法規(guī)要求。審核通過后，由授權(quán)代表簽訂采購合同。（四）采購過程跟蹤1.采購部門應建立采購進度跟蹤機制，及時掌握整料的采購進度，確保整料按時、按質(zhì)、按量到貨。2.如發(fā)現(xiàn)采購過程中出現(xiàn)問題，如供應商延誤交貨、整料質(zhì)量問題等，采購部門應及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，采取有效措施解決問題，并及時向相關部門匯報。四、整料驗收管理（一）驗收準備1.質(zhì)量控制部門在整料到貨前，應根據(jù)采購合同和相關標準，制定詳細的驗收方案，明確驗收項目、驗收方法、驗收標準等內(nèi)容。2.倉儲部門應提前做好驗收場地和工具的準備工作，確保驗收工作順利進行。（二）驗收流程1.整料到貨后，倉儲部門應及時通知質(zhì)量控制部門進行驗收。質(zhì)量控制部門按照驗收方案對整料進行檢驗，包括外觀檢查、尺寸測量、性能測試等。2.對于驗收合格的整料，質(zhì)量控制部門出具質(zhì)量檢驗報告，并在整料上加蓋合格標識。倉儲部門根據(jù)質(zhì)量檢驗報告辦理入庫手續(xù)，將整料存入指定倉庫。3.對于驗收不合格的整料，質(zhì)量控制部門應及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理。采購部門應要求供應商在規(guī)定時間內(nèi)更換合格整料或采取其他補救措施。如供應商拒絕處理或處理后仍不符合要求，采購部門應按照合同約定追究供應商的違約責任。（三）驗收記錄1.質(zhì)量控制部門應做好整料驗收記錄，記錄內(nèi)容包括整料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商、到貨日期、驗收項目、驗收結(jié)果、檢驗人員等信息。2.驗收記錄應妥善保存，以備追溯和查詢。驗收記錄的保存期限應符合相關法律法規(guī)和公司規(guī)定的要求。五、整料存儲管理（一）存儲規(guī)劃1.倉儲部門應根據(jù)整料的種類、規(guī)格、數(shù)量、使用頻率等因素，合理規(guī)劃整料的存儲區(qū)域，確保整料分類存放，便于查找和管理。2.對于易燃易爆、有毒有害等特殊整料，應設置專門的存儲區(qū)域，并采取相應的安全防護措施。（二）存儲條件1.倉儲部門應根據(jù)整料的特性，提供適宜的存儲條件，如溫度、濕度、通風等。對于有特殊存儲要求的整料，應嚴格按照要求進行存儲。2.定期對存儲的整料進行檢查，確保整料的存儲狀態(tài)良好，無損壞、變質(zhì)等情況。如發(fā)現(xiàn)問題，應及時采取措施進行處理。（三）庫存盤點1.倉儲部門應定期對整料進行庫存盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.在盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應及時查明原因，并進行調(diào)整。對于盤盈或盤虧的整料，應按照規(guī)定的程序進行處理。六、整料使用管理（一）領料管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)項目需求，填寫整料領料單，注明整料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)相關負責人審批后，到倉儲部門領取整料。2.倉儲部門根據(jù)領料單發(fā)放整料，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應包括領料日期、領料部門、領料人、整料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息。（二）使用監(jiān)督1.生產(chǎn)部門在整料使用過程中，應嚴格按照操作規(guī)程進行操作，確保整料的合理使用和設備的正常運行。2.質(zhì)量控制部門應加強對整料使用過程的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。（三）余料管理1.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的余料，應由生產(chǎn)部門及時清理并退庫。倉儲部門對余料進行驗收后，辦理入庫手續(xù)，并做好余料的標識和管理。2.對于可再利用的余料，倉儲部門應建立余料臺賬，記錄余料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、來源等信息。在后續(xù)項目中，如有需要，可優(yōu)先使用余料。七、整料處置管理（一）處置原則1.整料處置應遵循合理、經(jīng)濟、環(huán)保的原則，確保整料得到充分利用，減少資源浪費和環(huán)境污染。2.對于無法再利用的整料，應按照相關法律法規(guī)和公司規(guī)定進行妥善處置。（二）處置方式1.再利用：對于可再利用的整料，應優(yōu)先考慮在公司內(nèi)部其他項目中使用，或與供應商協(xié)商進行回收再利用。2.出售：對于不再需要且具有一定價值的整料，可通過市場交易等方式進行出售，以實現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值。3.報廢：對于已損壞、變質(zhì)或無法再利用的整料，應按照規(guī)定的程序進行報廢處理。報廢整料應進行集中存放，并定期進行清理和處置。（三）處置流程1.對于需要處置的整料，由使用部門或倉儲部門提出申請，填寫整料處置申請表，注明整料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、處置原因、處置方式等信息，并報相關領導審批。2.審批通過后，按照審批確定的處置方式進行處置。對于出售或報廢的整料，應辦理相應的手續(xù)，并做好記錄。八、信息管理（一）建立整料管理臺賬1.采購部門、倉儲部門、生產(chǎn)部門等應分別建立整料管理臺賬，記錄整料的采購、驗收、存儲、使用、處置等信息。2.整料管理臺賬應定期進行更新和核對，確保賬實相符、賬賬相符。（二）數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析1.定期對整料管理數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析，如整料采購金額、使用量、庫存周轉(zhuǎn)率、余料率等指標，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。2.通過數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)整料管理中存在的問題和不足，及時采取措施進行改進，提高整料管理水平。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應建立整料管理監(jiān)督檢查機制，定期對各部門的整料管理工作進行檢查，確保整料管理辦法的有效執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括整料采購、驗收、存儲、使用、處置等環(huán)節(jié)的合規(guī)性、準確性和高效性等方面。（二）考核評價1.根據(jù)