康師傅公司采購(gòu)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)康師傅公司采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，確保采購(gòu)工作高效、有序進(jìn)行，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利開展，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于康師傅公司及其下屬各部門、子公司的采購(gòu)活動(dòng)，包括原材料、零部件、設(shè)備、辦公用品、服務(wù)等各類物資和服務(wù)的采購(gòu)。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.效益原則：在保證采購(gòu)物資和服務(wù)質(zhì)量的前提下，努力降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。3.公平公正原則：采購(gòu)過程應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，維護(hù)供應(yīng)商的合法權(quán)益，確保采購(gòu)活動(dòng)的透明度。4.誠(chéng)信原則：采購(gòu)人員應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，嚴(yán)格履行合同約定，維護(hù)公司的良好形象。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)公司采購(gòu)政策、制度和流程的制定與執(zhí)行。2.組織開展采購(gòu)需求調(diào)研、分析和預(yù)測(cè)，編制采購(gòu)計(jì)劃。3.尋找、篩選、評(píng)估和選擇合格供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案。4.組織采購(gòu)談判、簽訂采購(gòu)合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。5.協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過程中的問題，處理供應(yīng)商投訴和糾紛。6.定期對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估，提出改進(jìn)建議。（二）需求部門1.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和實(shí)際需求，提出采購(gòu)申請(qǐng)。2.參與采購(gòu)需求調(diào)研、供應(yīng)商評(píng)估等工作，提供技術(shù)支持和需求標(biāo)準(zhǔn)。3.協(xié)助采購(gòu)部門簽訂采購(gòu)合同，并負(fù)責(zé)驗(yàn)收采購(gòu)物資和服務(wù)。4.反饋采購(gòu)物資和服務(wù)的使用情況，提出改進(jìn)意見。（三）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)采購(gòu)預(yù)算的編制、審核和控制。2.審核采購(gòu)合同，監(jiān)督采購(gòu)資金的支付。3.對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行核算和分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。（四）審計(jì)部門1.對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)行為的合法性、合規(guī)性和效益性。2.參與重大采購(gòu)項(xiàng)目的招標(biāo)、評(píng)標(biāo)等活動(dòng)，提供審計(jì)意見。3.對(duì)采購(gòu)過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議，并跟蹤整改情況。三、采購(gòu)流程（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.需求部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫《采購(gòu)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息，并提交部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)的必要性、合理性進(jìn)行審核，簽字確認(rèn)后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司整體情況和預(yù)算安排，對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后交采購(gòu)部門辦理采購(gòu)事宜。（二）采購(gòu)計(jì)劃編制1.采購(gòu)部門收到經(jīng)審批的采購(gòu)申請(qǐng)后，結(jié)合庫(kù)存情況、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，編制采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)方式等內(nèi)容，并報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核。3.部門負(fù)責(zé)人對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的準(zhǔn)確性、合理性進(jìn)行審核，簽字確認(rèn)后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司整體情況和預(yù)算安排，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后采購(gòu)部門組織實(shí)施采購(gòu)。（三）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商尋找采購(gòu)部門通過多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。建立供應(yīng)商信息庫(kù)，收集供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)情況、產(chǎn)品質(zhì)量等資料。2.供應(yīng)商篩選根據(jù)采購(gòu)物資或服務(wù)的要求，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行篩選，確定符合條件的供應(yīng)商名單。對(duì)篩選出的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、質(zhì)量管理體系、售后服務(wù)能力等情況。3.供應(yīng)商評(píng)估采購(gòu)部門組織相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)、企業(yè)信譽(yù)等方面。采用定量和定性相結(jié)合的方法，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)分，確定供應(yīng)商的等級(jí)。4.供應(yīng)商選擇根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估結(jié)果，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。對(duì)于重要物資和服務(wù)的采購(gòu)，應(yīng)選擇多家供應(yīng)商進(jìn)行比較，綜合考慮各方面因素后確定最終供應(yīng)商。與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。5.供應(yīng)商管理建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評(píng)估結(jié)果、合作情況等內(nèi)容，并定期更新。對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，定期對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等情況進(jìn)行跟蹤評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商等級(jí)。對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)和優(yōu)惠政策；對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，及時(shí)采取警告、暫停合作、終止合作等措施。（四）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)方式選擇根據(jù)采購(gòu)物資或服務(wù)的特點(diǎn)、金額大小、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購(gòu)方式，如招標(biāo)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、單一來源采購(gòu)等。對(duì)于達(dá)到國(guó)家規(guī)定招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)項(xiàng)目，必須按照規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。2.采購(gòu)文件編制根據(jù)采購(gòu)方式的要求，編制采購(gòu)文件，如招標(biāo)文件、談判文件、詢價(jià)文件等。采購(gòu)文件應(yīng)明確采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、售后服務(wù)、報(bào)價(jià)要求等內(nèi)容。3.采購(gòu)信息發(fā)布通過公司內(nèi)部網(wǎng)站、行業(yè)媒體、招標(biāo)平臺(tái)等渠道發(fā)布采購(gòu)信息，邀請(qǐng)潛在供應(yīng)商參與采購(gòu)活動(dòng)。對(duì)于招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)按照規(guī)定在指定媒體上發(fā)布招標(biāo)公告。4.采購(gòu)評(píng)審組織相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)文件、技術(shù)方案、售后服務(wù)承諾等進(jìn)行評(píng)審，按照評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)確定中標(biāo)候選人或成交供應(yīng)商。對(duì)于招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)，按照評(píng)標(biāo)辦法進(jìn)行評(píng)標(biāo)。5.采購(gòu)合同簽訂根據(jù)采購(gòu)評(píng)審結(jié)果，與中標(biāo)候選人或成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)、付款方式等內(nèi)容。（五）采購(gòu)驗(yàn)收1.采購(gòu)物資到貨前，采購(gòu)部門應(yīng)通知需求部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.需求部門組織相關(guān)人員按照采購(gòu)合同和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、外觀等方面。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，需求部門應(yīng)填寫《采購(gòu)驗(yàn)收單》，簽字確認(rèn)后交采購(gòu)部門辦理付款手續(xù)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，需求部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。4.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)物資的驗(yàn)收情況，協(xié)調(diào)解決驗(yàn)收過程中出現(xiàn)的問題。（六）采購(gòu)付款1.采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收情況，填寫《付款申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明采購(gòu)物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、金額、付款方式、付款時(shí)間等信息，并提交部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人對(duì)付款申請(qǐng)的真實(shí)性、合理性進(jìn)行審核，簽字確認(rèn)后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況和資金安排，對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)部門辦理付款手續(xù)。4.財(cái)務(wù)部門按照審批后的付款申請(qǐng)，及時(shí)支付采購(gòu)款項(xiàng)，并做好賬務(wù)處理。四、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：包括市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、市場(chǎng)供應(yīng)短缺、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等風(fēng)險(xiǎn)。2.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)：包括供應(yīng)商違約、供應(yīng)商破產(chǎn)、供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量問題等風(fēng)險(xiǎn)。3.合同風(fēng)險(xiǎn)：包括合同條款不合理、合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)糾紛等風(fēng)險(xiǎn)。4.內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)：包括采購(gòu)流程不規(guī)范、采購(gòu)人員違規(guī)操作、采購(gòu)信息泄露等風(fēng)險(xiǎn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.采購(gòu)部門定期對(duì)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。2.采用定性和定量相結(jié)合的方法，對(duì)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)分，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)建立市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)機(jī)制，及時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，合理安排采購(gòu)時(shí)機(jī)。與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議，鎖定采購(gòu)價(jià)格，降低價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。拓展采購(gòu)渠道，增加供應(yīng)商數(shù)量，降低市場(chǎng)供應(yīng)短缺風(fēng)險(xiǎn)。2.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)加強(qiáng)供應(yīng)商管理，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決供應(yīng)商存在的問題。要求供應(yīng)商提供履約保證金或信用擔(dān)保，降低供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)。建立供應(yīng)商備用機(jī)制，在主要供應(yīng)商出現(xiàn)問題時(shí)，能夠及時(shí)切換到備用供應(yīng)商。3.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)加強(qiáng)合同管理，嚴(yán)格審核合同條款，確保合同條款合理、合法、明確。在合同執(zhí)行過程中，加強(qiáng)對(duì)合同履行情況的跟蹤和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同糾紛。建立合同糾紛處理機(jī)制，明確糾紛處理流程和責(zé)任分工，及時(shí)妥善處理合同糾紛。4.內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)完善采購(gòu)流程，明確各環(huán)節(jié)的職責(zé)和操作規(guī)范，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)流程的監(jiān)督和控制。加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)人員的培訓(xùn)和教育，提高采購(gòu)人員的業(yè)務(wù)水平和職業(yè)道德素質(zhì)，防止采購(gòu)人員違規(guī)操作。加強(qiáng)采購(gòu)信息安全管理，采取加密、備份等措施，防止采購(gòu)信息泄露。五、采購(gòu)績(jī)效評(píng)估（一）評(píng)估指標(biāo)1.采購(gòu)成本：包括采購(gòu)價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用等。2.采購(gòu)質(zhì)量：包括采購(gòu)物資的合格率、退貨率等。3.采購(gòu)交貨期：包括按時(shí)交貨率、交貨延遲率等。4.供應(yīng)商管理：包括供應(yīng)商滿意度、供應(yīng)商投訴率等。5.內(nèi)部協(xié)作：包括與需求部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等的協(xié)作配合情況。（二）評(píng)估方法1.定期評(píng)估：采購(gòu)部門定期對(duì)采購(gòu)績(jī)效進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估周期為季度或年度。2.定量分析：采用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析的方法，對(duì)采購(gòu)績(jī)效評(píng)估指標(biāo)進(jìn)行量化分析。3.定性評(píng)價(jià)：通過問卷調(diào)查、面談等方式，收集需求部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等對(duì)采購(gòu)工作的評(píng)價(jià)意見。（三）評(píng)估結(jié)果應(yīng)用1.根據(jù)采購(gòu)績(jī)效評(píng)估結(jié)果，對(duì)采購(gòu)部門和采購(gòu)人員進(jìn)行獎(jiǎng)懲。對(duì)于采購(gòu)績(jī)效優(yōu)秀的部門和人員，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于采購(gòu)績(jī)效不佳的部門和人員，進(jìn)行批評(píng)教育，并責(zé)令其限期整改。2.將采購(gòu)績(jī)效評(píng)估結(jié)果作為采購(gòu)部門和采購(gòu)人員績(jī)