高速養(yǎng)護資料管理辦法一、總則（一）目的為加強高速公路養(yǎng)護資料的規(guī)范化管理，確保養(yǎng)護資料真實、準(zhǔn)確、完整、及時，為高速公路養(yǎng)護決策提供科學(xué)依據(jù)，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所負(fù)責(zé)的高速公路養(yǎng)護項目資料的管理，包括養(yǎng)護工程規(guī)劃、施工、驗收等全過程資料的收集、整理、歸檔、保管與利用。（三）基本原則1.真實性原則：養(yǎng)護資料應(yīng)如實反映養(yǎng)護工作的實際情況，不得偽造、篡改。2.完整性原則：涵蓋養(yǎng)護工作各個環(huán)節(jié)的資料，確保資料齊全，不遺漏重要信息。3.及時性原則：資料應(yīng)隨養(yǎng)護工作進展同步形成，按時整理歸檔，不得拖延積壓。4.規(guī)范性原則：資料的格式、內(nèi)容、填寫要求等應(yīng)符合相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司規(guī)定，保證資料的統(tǒng)一規(guī)范。二、資料管理職責(zé)（一）管理部門職責(zé)公司設(shè)立專門的養(yǎng)護資料管理部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)高速公路養(yǎng)護資料的管理工作。其主要職責(zé)包括：1.制定和完善養(yǎng)護資料管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。2.組織開展養(yǎng)護資料管理培訓(xùn)，提高相關(guān)人員的資料管理意識和能力。3.定期對養(yǎng)護資料管理工作進行檢查和指導(dǎo)，確保資料管理工作規(guī)范有序。4.負(fù)責(zé)養(yǎng)護資料的集中歸檔保管，建立健全資料檔案庫，確保資料安全。5.按照規(guī)定提供養(yǎng)護資料的查詢、借閱服務(wù)，保障資料的合理利用。（二）養(yǎng)護部門職責(zé)各養(yǎng)護部門負(fù)責(zé)本部門養(yǎng)護工作資料的收集、整理和初步審核。具體職責(zé)如下：1.明確專人負(fù)責(zé)養(yǎng)護資料的日常記錄和整理，確保資料的原始性和準(zhǔn)確性。2.根據(jù)養(yǎng)護工作實際進展，及時收集各類資料，包括但不限于養(yǎng)護計劃、施工記錄、質(zhì)量檢驗報告、安全檢查記錄等。3.對收集到的資料進行分類整理，初步審核資料的完整性和規(guī)范性，確保資料符合要求后及時移交管理部門。4.配合管理部門做好養(yǎng)護資料的歸檔、保管和利用工作，提供必要的資料查詢和解釋服務(wù)。（三）施工單位職責(zé)參與高速公路養(yǎng)護工程施工的單位，負(fù)責(zé)各自施工范圍內(nèi)資料的編制、收集和整理。具體要求如下：1.按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，及時、準(zhǔn)確地編制施工過程中的各類資料，包括施工組織設(shè)計、技術(shù)交底、原材料檢驗報告、施工日志、工程變更記錄等。2.對施工資料進行內(nèi)部審核，確保資料真實可靠、邏輯清晰、格式規(guī)范。3.在工程竣工后，將整理好的施工資料提交給養(yǎng)護部門，并配合做好資料的交接和歸檔工作。三、資料分類與內(nèi)容（一）養(yǎng)護規(guī)劃資料1.高速公路養(yǎng)護規(guī)劃：包括年度養(yǎng)護計劃、中長期養(yǎng)護規(guī)劃等，明確養(yǎng)護目標(biāo)、任務(wù)、資金預(yù)算等內(nèi)容。2.養(yǎng)護方案：針對不同的養(yǎng)護項目，制定詳細(xì)的養(yǎng)護技術(shù)方案，包括病害分析、處置措施、施工工藝等。（二）施工資料1.施工組織設(shè)計：涵蓋工程概況、施工總體部署、施工進度計劃、施工方法及技術(shù)措施、質(zhì)量保證措施、安全保證措施等內(nèi)容。2.技術(shù)交底：包括施工技術(shù)交底、安全技術(shù)交底等，明確施工要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全注意事項等。3.原材料及構(gòu)配件質(zhì)量證明文件：如水泥、鋼材、砂石料、構(gòu)配件等的質(zhì)量檢驗報告、合格證等。4.施工日志：詳細(xì)記錄每日施工情況，包括施工部位、施工內(nèi)容、施工人員、設(shè)備使用情況、遇到的問題及處理措施等。5.工程變更記錄：包括變更申請、變更審批文件、變更后的施工圖紙及相關(guān)資料等。6.隱蔽工程驗收記錄：對隱蔽工程的施工過程、質(zhì)量情況進行詳細(xì)記錄，并由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。7.分項、分部工程質(zhì)量檢驗評定資料：按照相關(guān)質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)，對分項、分部工程進行質(zhì)量檢驗評定，記錄評定結(jié)果。（三）質(zhì)量檢驗資料1.質(zhì)量檢驗報告：對養(yǎng)護工程使用的原材料、構(gòu)配件、設(shè)備等進行質(zhì)量檢驗，出具檢驗報告。2.質(zhì)量驗收記錄：包括各分項、分部工程的質(zhì)量驗收記錄，驗收內(nèi)容包括工程質(zhì)量、外觀質(zhì)量、資料完整性等。（四）安全管理資料1.安全生產(chǎn)責(zé)任制：明確各級人員的安全生產(chǎn)職責(zé)。2.安全檢查記錄：定期對養(yǎng)護施工現(xiàn)場進行安全檢查，記錄檢查情況、發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施。3.安全教育培訓(xùn)記錄：對施工人員進行安全教育培訓(xùn)，記錄培訓(xùn)內(nèi)容、時間、人員等。4.安全事故處理記錄：對發(fā)生的安全事故進行詳細(xì)記錄，包括事故經(jīng)過、原因分析、處理結(jié)果等。（五）資金管理資料1.養(yǎng)護資金預(yù)算：編制年度養(yǎng)護資金預(yù)算，明確資金來源、使用計劃等。2.資金支付憑證：記錄養(yǎng)護資金的支付情況，包括支付金額、支付對象、支付時間等。3.成本核算資料：對養(yǎng)護工程成本進行核算，分析成本構(gòu)成，為成本控制提供依據(jù)。（六）其他資料1.會議紀(jì)要：記錄養(yǎng)護工作相關(guān)會議的主要內(nèi)容和決議。2.來往文件：包括上級部門下發(fā)的文件、與相關(guān)單位的函件等。3.影像資料：如養(yǎng)護工程施工前后的照片、視頻等，直觀反映養(yǎng)護效果。四、資料收集與整理（一）收集要求1.各部門和施工單位應(yīng)按照資料管理職責(zé)，及時、主動地收集各自工作范圍內(nèi)產(chǎn)生的資料，確保資料的全面性。2.資料收集應(yīng)遵循真實性、準(zhǔn)確性原則，嚴(yán)禁虛假填報、偽造資料。收集過程中要注意資料的原始性，不得擅自修改、涂抹原始記錄。3.對于外來文件，如上級部門文件、設(shè)計變更通知等，應(yīng)及時登記、簽收，并按照要求進行傳閱和處理，確保文件得到有效落實。（二）整理要求1.資料整理應(yīng)按照分類標(biāo)準(zhǔn)進行，做到分類清晰、標(biāo)識明確。同一類資料應(yīng)按照時間順序或邏輯順序進行排列，便于查找和查閱。2.資料應(yīng)使用統(tǒng)一的紙張規(guī)格、字體、字號和格式，確保資料的規(guī)范性。對于電子資料，應(yīng)按照規(guī)定的命名規(guī)則進行命名，并存儲在指定的文件夾中。3.對每份資料進行編號，編號應(yīng)具有唯一性和系統(tǒng)性，便于資料的管理和查詢。編號規(guī)則應(yīng)在公司內(nèi)部統(tǒng)一制定并公布。4.資料整理過程中，應(yīng)檢查資料的完整性，對于缺失的資料應(yīng)及時補充完善。同時，要對資料進行審核，確保資料內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、簽字蓋章齊全。五、資料歸檔與保管（一）歸檔要求1.養(yǎng)護部門和施工單位在資料整理完成并初步審核合格后，應(yīng)及時將資料移交至公司資料管理部門進行歸檔。2.歸檔資料應(yīng)編制歸檔清單，清單內(nèi)容包括資料名稱、編號、日期、移交部門等，雙方簽字確認(rèn)。3.資料管理部門按照歸檔清單對資料進行核對，核對無誤后將資料存入檔案庫，并建立電子檔案目錄，便于檢索和查詢。（二）保管要求1.檔案庫應(yīng)具備防火、防潮、防蟲、防盜等安全設(shè)施，確保資料的安全保存。2.對紙質(zhì)資料應(yīng)分類存放于檔案盒或檔案柜中，并在檔案盒或檔案柜上標(biāo)明資料類別、年度等信息。3.電子資料應(yīng)進行備份存儲，備份介質(zhì)應(yīng)定期進行檢查和更新，確保數(shù)據(jù)的安全性和完整性。4.建立檔案借閱制度，嚴(yán)格控制檔案的借閱范圍和借閱期限。借閱檔案時，應(yīng)填寫借閱申請表，經(jīng)批準(zhǔn)后方可借閱。借閱人員應(yīng)妥善保管檔案，不得轉(zhuǎn)借、涂改、損壞檔案。歸還檔案時，應(yīng)進行認(rèn)真核對，確保檔案完好無損。六、資料利用與查詢（一）利用原則養(yǎng)護資料的利用應(yīng)遵循合法、合理、安全的原則，確保資料不被泄露或用于非法目的。資料利用應(yīng)服務(wù)于高速公路養(yǎng)護工作的決策、管理和技術(shù)支持。（二）查詢流程1.公司內(nèi)部人員因工作需要查詢養(yǎng)護資料時，應(yīng)填寫查詢申請表，注明查詢資料的名稱、編號、查詢目的等信息。2.查詢申請表經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，提交至資料管理部門。3.資料管理部門根據(jù)查詢申請表，在檔案庫中查找相關(guān)資料，并提供給查詢?nèi)藛T。查詢?nèi)藛T應(yīng)在指定地點查閱資料，不得擅自將資料帶出檔案庫。如需復(fù)印或摘錄資料，應(yīng)按照規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。（三）資料共享對于涉及多個部門或單位的養(yǎng)護資料，應(yīng)建立資料共享機制，確保相關(guān)部門和單位能夠及時獲取所需資料。資料共享應(yīng)通過公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)平臺或指定的共享文件夾進行，共享資料應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的訪問權(quán)限，確保資料的安全性。七、資料保密與銷毀（一）保密要求1.養(yǎng)護資料中涉及國家機密、商業(yè)秘密和個人隱私的信息，應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司保密制度進行管理，確保信息不被泄露。2.接觸和處理養(yǎng)護資料的人員應(yīng)簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任和義務(wù)。在工作過程中，應(yīng)采取必要的保密措施，如加密存儲、限制訪問權(quán)限等。3.禁止在非保密場所談?wù)摗鞑ヰB(yǎng)護資料中的敏感信息。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得將養(yǎng)護資料帶出公司或提供給無關(guān)人員查閱。（二）銷毀規(guī)定1.對于已超過保管期限或已無保存價值的養(yǎng)護資料，應(yīng)按照規(guī)定進行銷毀。銷毀資料前，應(yīng)編制銷毀清單，清單內(nèi)容包括資料名稱、編號、日期、數(shù)量等，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后實施銷毀。2.銷毀資料應(yīng)采用安全可靠的方式進行，如粉碎、焚燒等，確保資料無法恢復(fù)。銷毀過程應(yīng)進行記錄，記錄內(nèi)容包括銷毀時間、地點、方式、執(zhí)行人員等，并由監(jiān)銷人員簽字確認(rèn)。3.電子資料的銷毀應(yīng)通過專業(yè)的數(shù)據(jù)擦除軟件進行，確保數(shù)據(jù)徹底刪除。銷毀后的存儲介質(zhì)應(yīng)進行物理破壞，防止數(shù)據(jù)恢復(fù)。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對養(yǎng)護資料管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括資料的收集、整理、歸檔、保管、利用等環(huán)節(jié)。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場檢查、資料抽查、問卷調(diào)查等方式進行。檢查人員應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見。（二）考核機制1.建立養(yǎng)護資料管理工作考核機制，將資料管理工作納入各部門