重大隱患督辦管理辦法一、總則（一）目的為加強公司安全管理，有效排查、治理重大安全隱患，防范生產安全事故，保障員工生命財產安全和公司穩(wěn)定發(fā)展，依據(jù)國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，結合公司實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司各部門、各生產經營單位及相關作業(yè)活動中重大隱患的排查、評估、督辦、整改及驗收等全過程管理。（三）基本原則1.預防為主：強化隱患排查治理，從源頭上預防重大隱患的產生，將事故消滅在萌芽狀態(tài)。2.科學嚴謹：運用科學的方法和手段，對重大隱患進行準確評估和分析，制定切實可行的治理措施。3.依法依規(guī)：嚴格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保隱患治理工作合法合規(guī)。4.綜合治理：充分調動各部門、各單位及全體員工的積極性，形成合力，共同推進重大隱患治理工作。（四）職責分工1.安全管理部門負責制定、修訂重大隱患督辦管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行。組織開展公司級重大隱患排查工作，對排查出的隱患進行初步評估和登記。對各部門、各單位上報的重大隱患治理情況進行跟蹤檢查和指導。協(xié)調解決重大隱患治理過程中的重大問題，及時向公司領導匯報隱患治理進展情況。2.各部門、各生產經營單位負責本部門、本單位重大隱患的日常排查和治理工作，建立隱患排查治理臺賬。對排查出的重大隱患進行評估，制定治理方案，并組織實施。及時向安全管理部門上報重大隱患排查治理情況，配合安全管理部門做好隱患治理的監(jiān)督檢查工作。3.公司領導負責審批重大隱患治理方案，協(xié)調解決隱患治理所需的人力、物力、財力等資源。對重大隱患治理工作進行決策和指導，督促各部門、各單位落實隱患治理責任。二、重大隱患排查（一）排查范圍1.生產經營場所及設施設備，包括建筑物、電氣設備、機械設備、消防設施等。2.工藝流程及操作規(guī)范，如危險化學品生產、儲存、使用過程中的工藝流程，動火作業(yè)、受限空間作業(yè)等特殊作業(yè)的操作規(guī)范。3.安全管理制度及執(zhí)行情況，如安全生產責任制、安全操作規(guī)程、安全教育培訓制度等的落實情況。4.人員資質及行為，包括特種作業(yè)人員的持證上崗情況，員工的安全意識和操作行為等。（二）排查方式1.定期排查：公司每月組織一次全面的重大隱患排查，各部門、各生產經營單位每周進行一次自查。2.專項排查：針對季節(jié)性特點、重大活動、重要節(jié)日等，開展專項隱患排查，如夏季的防暑降溫專項排查，冬季的防寒保暖及防火防爆專項排查等。3.日常巡查：各級安全管理人員和崗位員工在日常工作中進行不間斷的巡查，及時發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。（三）排查內容1.安全設施設備：檢查安全設施設備是否完好有效，是否符合國家相關標準和行業(yè)要求，如消防設施是否能正常使用，安全警示標志是否清晰醒目等。2.工藝流程：查看工藝流程是否合理，是否存在安全風險，如危險化學品的儲存、運輸、使用過程是否符合安全規(guī)定。3.作業(yè)環(huán)境：評估作業(yè)現(xiàn)場的環(huán)境條件是否符合安全要求，如通風、照明、噪聲、粉塵等是否達標。4.安全管理制度執(zhí)行情況：檢查各項安全管理制度是否得到有效執(zhí)行，如員工是否遵守安全操作規(guī)程，安全檢查記錄是否完整等。5.人員資質：核實特種作業(yè)人員是否持證上崗，員工是否經過必要的安全教育培訓。（四）排查記錄1.每次排查應填寫詳細的排查記錄，包括排查時間、地點、人員、排查內容、發(fā)現(xiàn)的問題及隱患等。2.排查記錄應經排查人員簽字確認，并妥善保存，以備查閱。三、重大隱患評估（一）評估標準1.依據(jù)國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司安全管理制度，對排查出的隱患進行評估，確定其嚴重程度和風險等級。2.重大隱患應符合以下條件之一：可能導致重大人員傷亡或重大財產損失的隱患。涉及重大危險源的隱患。違反國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，且整改難度較大的隱患。（二）評估方法1.直接判定法：對于明顯違反法律法規(guī)和行業(yè)標準的隱患，直接判定為重大隱患。2.風險矩陣法：根據(jù)隱患發(fā)生的可能性和可能造成的后果，通過風險矩陣進行評估，確定隱患的風險等級。3.專家評估法：對于復雜的、難以判定的隱患，組織相關專家進行評估，綜合考慮各種因素，確定隱患的嚴重程度和風險等級。（三）評估程序1.各部門、各生產經營單位對排查出的隱患進行初步評估，確定是否為重大隱患。2.對于初步評估為重大隱患的，填寫重大隱患評估報告，詳細說明隱患的基本情況、評估依據(jù)、評估方法、風險等級等。3.安全管理部門對各部門、各生產經營單位上報的重大隱患評估報告進行審核，必要時組織專家進行論證。4.經審核或論證通過的重大隱患評估報告，報公司領導審批。四、重大隱患督辦（一）督辦主體1.公司安全管理部門負責對各部門、各生產經營單位的重大隱患治理工作進行督辦。2.對于涉及多個部門或單位的重大隱患，由公司指定牽頭部門進行督辦，相關部門配合。（二）督辦內容1.檢查重大隱患治理方案的制定和實施情況，確保治理措施有效落實。2.跟蹤重大隱患治理的進度，及時掌握治理工作的進展情況，協(xié)調解決治理過程中出現(xiàn)的問題。3.監(jiān)督重大隱患治理資金的使用情況，確保資金?？顚Ｓ?，合理有效。4.檢查重大隱患治理效果，組織對治理后的隱患進行驗收，確保隱患得到徹底消除。（三）督辦方式1.下達督辦通知：安全管理部門對重大隱患治理責任單位下達督辦通知，明確隱患治理的要求、期限和責任人等。2.定期檢查：安全管理部門定期對重大隱患治理情況進行檢查，現(xiàn)場查看治理進度和效果，查閱相關資料。3.不定期抽查：安全管理部門不定期對重大隱患治理情況進行抽查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正治理過程中存在的問題。4.召開協(xié)調會：對于重大隱患治理過程中存在的重大問題，組織召開協(xié)調會，協(xié)調相關部門和單位共同解決。（四）督辦記錄1.安全管理部門對重大隱患治理工作的督辦情況進行詳細記錄，包括督辦時間、督辦內容、發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況等。2.督辦記錄應經督辦人員簽字確認，并妥善保存，作為隱患治理工作的重要檔案資料。五、重大隱患治理（一）治理方案制定1.對于評估確定的重大隱患，責任單位應制定詳細的治理方案。2.治理方案應包括隱患的基本情況、治理目標、治理措施、治理期限、責任人及資金預算等內容。3.治理措施應具有針對性和可操作性，能夠有效消除隱患，降低風險。（二）治理措施實施1.責任單位按照治理方案組織實施治理措施，確保治理工作有序進行。2.在治理過程中，如發(fā)現(xiàn)原治理方案存在問題或遇到新的情況，應及時調整治理方案，確保治理效果。3.治理工作應嚴格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保施工安全和質量。（三）治理資金保障1.公司設立重大隱患治理專項資金，專項用于重大隱患的治理。2.治理資金應根據(jù)治理方案的資金預算進行安排，確保資金足額到位。3.安全管理部門負責對治理資金的使用情況進行監(jiān)督檢查，確保資金?？顚Ｓ?，合理有效。（四）治理過程監(jiān)控1.責任單位應建立重大隱患治理過程監(jiān)控機制，定期向安全管理部門匯報治理進展情況。2.安全管理部門對治理過程進行跟蹤檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決治理過程中出現(xiàn)的問題。3.對于治理難度較大、可能影響安全生產的重大隱患，安全管理部門應安排專人進行現(xiàn)場監(jiān)控，確保治理工作安全順利進行。六、重大隱患驗收（一）驗收主體1.重大隱患治理完成后，由安全管理部門組織相關部門和單位進行驗收。2.對于涉及重大危險源或復雜工藝的重大隱患，可邀請相關專家參與驗收。（二）驗收標準1.依據(jù)國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司安全管理制度，對重大隱患治理效果進行驗收。2.驗收應確保隱患得到徹底消除，相關安全設施設備完好有效，工藝流程符合安全要求，作業(yè)環(huán)境達標，安全管理制度得到有效執(zhí)行。（三）驗收程序1.責任單位向安全管理部門提交重大隱患治理驗收申請報告，詳細說明隱患治理情況及申請驗收的理由。2.安全管理部門收到驗收申請報告后，組織相關部門和單位及專家組成驗收組，制定驗收方案。3.驗收組按照驗收方案對重大隱患治理現(xiàn)場進行檢查，查閱相關資料，聽取責任單位匯報。4.驗收組根據(jù)驗收情況形成驗收意見，對驗收合格的，出具驗收報告；對驗收不合格的，下達整改通知書，責令責任單位限期整改，重新申請驗收。（四）驗收記錄1.驗收組對重大隱患治理驗收情況進行詳細記錄，包括驗收時間、地點、人員、驗收內容、驗收意見等。2.驗收記錄應經驗收人員簽字確認，并妥善保存，作為隱患治理工作的重要檔案資料。七、隱患信息管理（一）信息收集1.各部門、各生產經營單位應及時收集本部門、本單位的重大隱患排查治理信息，包括隱患排查記錄、評估報告、治理方案、治理過程記錄、驗收報告等。2.安全管理部門負責收集公司級重大隱患排查治理信息，并進行匯總分析。（二）信息錄入1.各部門、各生產經營單位應將收集到的重大隱患排查治理信息及時錄入公司安全管理信息系統(tǒng)。2.安全管理部門對錄入的信息進行審核，確保信息的真實性、準確性和完整性。（三）信息分析1.安全管理部門定期對重大隱患排查治理信息進行分析，總結隱患發(fā)生的規(guī)律和特點，評估公司安全管理狀況。2.根據(jù)信息分析結果，提出改進安全管理工作的建議和措施，為公司安全決策提供依據(jù)。（四）信息共享1.公司安全管理信息系統(tǒng)實現(xiàn)重大隱患排查治理信息的共享，各部門、各生產經營單位可根據(jù)權限查閱相關信息。2.通過信息共享，促進各部門、各單位之間的經驗交流和協(xié)同合作，共同推進公司安全管理工作。八、獎勵與處罰（一）獎勵1.對在重大隱患排查治理工作中表現(xiàn)突出的部門、單位和個人，公司給予表彰和獎勵。2.獎勵方式包括榮譽稱號、獎金、晉升等，具體獎勵標準根據(jù)實際情況確定。（二）處罰1.對未按照本辦法規(guī)定開展重大隱患排查治理工作的部門、單位和個人，公司給予批評教育，并責令限期