駐廠自備物資管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)駐廠自備物資的管理，規(guī)范物資采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用及處置流程，確保物資安全、高效使用，降低成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司駐廠期間所涉及的各類自備物資的管理，包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、工具、原材料、辦公用品等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保物資管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：物資的采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放等環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，賬實(shí)相符。3.安全性原則：保障物資的安全存儲(chǔ)和使用，防止物資損壞、丟失、變質(zhì)等情況發(fā)生。4.效益性原則：優(yōu)化物資管理流程，提高物資使用效率，降低物資損耗和成本。二、職責(zé)分工（一）駐廠管理部門1.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌駐廠自備物資的整體管理工作，制定物資管理計(jì)劃和預(yù)算。2.監(jiān)督物資采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用及處置等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決管理過程中出現(xiàn)的問題。3.定期對(duì)物資管理工作進(jìn)行檢查和評(píng)估，提出改進(jìn)措施和建議。（二）采購(gòu)部門1.根據(jù)駐廠管理部門制定的物資采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)工作。2.選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，確保物資質(zhì)量、價(jià)格和交貨期符合要求。3.收集、整理物資采購(gòu)相關(guān)資料，建立采購(gòu)檔案。（三）倉(cāng)庫(kù)管理部門1.負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管和發(fā)放工作。2.建立物資臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)物資，確保賬實(shí)相符。3.做好倉(cāng)庫(kù)的安全管理工作，保障物資存儲(chǔ)安全。（四）使用部門1.根據(jù)生產(chǎn)或工作需要，提出物資需求計(jì)劃。2.合理使用物資，提高物資使用效率，避免浪費(fèi)。3.配合倉(cāng)庫(kù)管理部門做好物資盤點(diǎn)工作，及時(shí)反饋物資使用情況。三、物資采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)或工作任務(wù)，提前制定物資需求計(jì)劃，詳細(xì)列出物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息。2.物資需求計(jì)劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)駐廠管理部門，駐廠管理部門匯總審核各部門需求計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況，編制年度、季度和月度物資采購(gòu)計(jì)劃。3.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確物資的采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)預(yù)算等內(nèi)容，確保采購(gòu)工作有序進(jìn)行。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、交貨及時(shí)的供應(yīng)商。2.對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等相關(guān)證件的審查，實(shí)地考察供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系等情況。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。4.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等情況，調(diào)整供應(yīng)商名錄，淘汰不合格供應(yīng)商。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)部門按照采購(gòu)計(jì)劃和合同要求，向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，跟蹤采購(gòu)進(jìn)度，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。2.在采購(gòu)過程中，如遇物資價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)商交貨延遲等情況，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決，并向駐廠管理部門報(bào)告。3.采購(gòu)物資到貨前，采購(gòu)部門應(yīng)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。四、物資驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.倉(cāng)庫(kù)管理部門接到采購(gòu)部門的到貨通知后，應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收工作，并準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具、量具、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。2.驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求，了解采購(gòu)合同的相關(guān)條款。（二）驗(yàn)收流程1.物資到貨后，驗(yàn)收人員應(yīng)首先核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等是否與采購(gòu)訂單和送貨單一致。2.按照物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)物資的外觀、尺寸、性能等進(jìn)行檢驗(yàn)，檢查物資是否存在質(zhì)量問題。3.對(duì)于需要進(jìn)行理化檢驗(yàn)的物資，應(yīng)送專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。4.驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并填寫物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，注明驗(yàn)收情況。驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）驗(yàn)收記錄1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立物資驗(yàn)收臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的驗(yàn)收日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收情況等信息。2.物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和相關(guān)檢驗(yàn)記錄應(yīng)妥善保存，作為物資管理檔案的重要組成部分，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。五、物資存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.根據(jù)物資的類別、性質(zhì)、用途等，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)空間，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、成品區(qū)、工具區(qū)、辦公用品區(qū)等。2.對(duì)易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專門的危險(xiǎn)物資存儲(chǔ)區(qū)，并按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行管理。（二）物資入庫(kù)1.驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，按照物資的類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，并在物資上標(biāo)明標(biāo)識(shí)牌，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)日期等信息。2.物資入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)更新物資臺(tái)賬，記錄物資的入庫(kù)時(shí)間、存放位置等信息，確保賬實(shí)相符。（三）物資保管1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，查看物資的存儲(chǔ)狀況，是否存在損壞、變質(zhì)、丟失等情況。2.對(duì)于易受潮、易生銹、易變質(zhì)的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防潮、防銹、防腐等措施，確保物資質(zhì)量不受影響。3.做好倉(cāng)庫(kù)的安全管理工作，配備必要的消防器材和安全設(shè)施，嚴(yán)禁煙火，防止火災(zāi)、爆炸等事故發(fā)生。（四）物資盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期組織物資盤點(diǎn)工作，每月至少進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)核對(duì)物資的實(shí)際數(shù)量與物資臺(tái)賬記錄是否一致，檢查物資的質(zhì)量狀況和存儲(chǔ)環(huán)境。3.對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，填寫盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)駐廠管理部門審批后進(jìn)行處理。4.根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，調(diào)整物資臺(tái)賬，確保賬實(shí)相符。六、物資使用管理（一）領(lǐng)用審批1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)或工作需要，填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用用途等信息。2.物資領(lǐng)用申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)駐廠管理部門審批。駐廠管理部門根據(jù)物資庫(kù)存情況和使用需求，進(jìn)行審批。3.對(duì)于貴重物資、限量物資等，領(lǐng)用申請(qǐng)需經(jīng)駐廠管理部門負(fù)責(zé)人或公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）物資發(fā)放1.倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)審批后的物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，辦理物資發(fā)放手續(xù)。發(fā)放物資時(shí)，應(yīng)核對(duì)領(lǐng)用人員身份和領(lǐng)用數(shù)量，確保物資發(fā)放準(zhǔn)確無誤。2.物資發(fā)放后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)更新物資臺(tái)賬，記錄物資的發(fā)放時(shí)間、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員、發(fā)放數(shù)量等信息。3.對(duì)于超計(jì)劃領(lǐng)用或不合理領(lǐng)用物資的情況，倉(cāng)庫(kù)管理部門有權(quán)拒絕發(fā)放，并及時(shí)向駐廠管理部門報(bào)告。（三）使用監(jiān)督1.駐廠管理部門和使用部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)物資使用情況的監(jiān)督檢查，確保物資合理使用，避免浪費(fèi)。2.使用部門應(yīng)定期對(duì)物資使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷提高物資使用效率。3.對(duì)于長(zhǎng)期閑置或不再使用的物資，使用部門應(yīng)及時(shí)清理，辦理退庫(kù)手續(xù)，交倉(cāng)庫(kù)管理部門統(tǒng)一管理。七、物資處置管理（一）報(bào)廢處理1.對(duì)于已損壞、無法修復(fù)或已達(dá)到報(bào)廢年限的物資，使用部門應(yīng)填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)表，詳細(xì)說明報(bào)廢原因、物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。2.物資報(bào)廢申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)駐廠管理部門審批。駐廠管理部門組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定，確認(rèn)符合報(bào)廢條件后，予以批準(zhǔn)。3.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)進(jìn)行單獨(dú)存放，并做好標(biāo)識(shí)。按照公司相關(guān)規(guī)定，聯(lián)系有資質(zhì)的回收單位進(jìn)行回收處理，回收款項(xiàng)交公司財(cái)務(wù)部門入賬。4.報(bào)廢物資處理過程中，應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢物資名稱、數(shù)量、處理時(shí)間、回收單位等信息，作為物資管理檔案的一部分保存。（二）廢舊物資回收利用1.對(duì)于尚可使用或經(jīng)過修復(fù)后仍可使用的廢舊物資，應(yīng)進(jìn)行回收利用。倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立廢舊物資回收臺(tái)賬，記錄廢舊物資的回收時(shí)間、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。2.使用部門根據(jù)生產(chǎn)或工作需要，可向倉(cāng)庫(kù)管理部門申請(qǐng)領(lǐng)用廢舊物資，經(jīng)駐廠管理部門批準(zhǔn)后辦理領(lǐng)用手續(xù)。3.鼓勵(lì)對(duì)廢舊物資進(jìn)行技術(shù)改造和再利用，提高物資的使用價(jià)值，降低采購(gòu)成本。（三）物資調(diào)撥1.因工作需要，駐廠各部門之間可進(jìn)行物資調(diào)撥。物資調(diào)撥時(shí)，調(diào)出部門應(yīng)填寫物資調(diào)撥申請(qǐng)表，注明調(diào)撥物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、調(diào)撥原因、調(diào)入部門等信息。2.物資調(diào)撥申請(qǐng)表經(jīng)調(diào)出部門和調(diào)入部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)駐廠管理部門審批。駐廠管理部門批準(zhǔn)后，通知倉(cāng)庫(kù)管理部門辦理物資調(diào)撥手續(xù)。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)審批后的物資調(diào)撥申請(qǐng)表，調(diào)整物資臺(tái)賬，將調(diào)出物資從原存放位置調(diào)出，調(diào)入物資存放到指定位置，并做好相關(guān)記錄。八、信息化管理（一）物資管理系統(tǒng)建設(shè)1.建立物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用、處置等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.物資管理系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息錄入、查詢、統(tǒng)計(jì)、分析、報(bào)表生成等功能，提高物資管理工作的效率和準(zhǔn)確性。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)1.采購(gòu)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門、使用部門等相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)將物資管理過程中的各類數(shù)據(jù)錄入物資管理系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.定期對(duì)物資管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)和更新，清理無效數(shù)據(jù)，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的完整性和可靠性。（三）信息共享與查詢1.駐廠各部門之間可通過物資管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)物資信息的共享，方便查詢物資庫(kù)存、采購(gòu)進(jìn)度、使用情況等信息。2.公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和管理人員可通過物資管理系統(tǒng)對(duì)物資管理工作進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和決策支持。九、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.駐廠管理部門定期對(duì)物資采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用及處置等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保物資管理工作符合本辦法及相關(guān)規(guī)定要求。2.檢查內(nèi)容包括物資采購(gòu)合同執(zhí)行情況、物資驗(yàn)收情況、物資存儲(chǔ)管理情況、物資使用情況、物資處置情況等。3.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）考核機(jī)制1.建立物資管理工作考核機(jī)制，對(duì)駐廠各