信息集中維護管理辦法一、總則（一）目的本辦法旨在規(guī)范公司信息集中維護管理工作，確保公司信息的準確性、完整性、安全性和及時性，提高信息資源的利用效率，為公司的決策支持、業(yè)務運營和管理提供有力保障。（二）適用范圍本辦法適用于公司總部及各分支機構、子公司的信息集中維護管理工作，涵蓋公司各類業(yè)務系統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)、數(shù)據(jù)倉庫、文件檔案等信息資產(chǎn)。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則設立專門的信息集中維護管理部門，對公司信息進行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標準、統(tǒng)一建設、統(tǒng)一維護，避免信息孤島和重復建設。2.安全可靠原則采取有效的安全防護措施，確保信息的保密性、完整性和可用性，防止信息泄露、篡改和丟失，保障公司信息資產(chǎn)安全。3.高效實用原則優(yōu)化信息維護管理流程，提高工作效率，以滿足公司業(yè)務發(fā)展和管理決策的實際需求，確保信息系統(tǒng)穩(wěn)定運行，信息服務及時準確。4.合規(guī)性原則嚴格遵守國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司內(nèi)部的規(guī)章制度，確保信息集中維護管理工作合法合規(guī)。二、管理職責（一）信息集中維護管理部門職責1.負責制定和完善公司信息集中維護管理的各項規(guī)章制度、技術標準和操作規(guī)范。2.統(tǒng)籌規(guī)劃公司信息系統(tǒng)建設，組織實施信息系統(tǒng)的選型、采購、開發(fā)、測試、上線等工作。3.負責公司信息資產(chǎn)的統(tǒng)一管理，包括信息資產(chǎn)的登記、分類、標識、維護、備份、存儲等工作。4.建立和維護公司信息安全管理體系，制定信息安全策略，實施信息安全防護措施，開展信息安全培訓和教育，定期進行信息安全評估和審計。5.負責公司信息系統(tǒng)的日常運行維護，包括系統(tǒng)監(jiān)控、故障排除、性能優(yōu)化、數(shù)據(jù)維護等工作，確保信息系統(tǒng)穩(wěn)定可靠運行。6.組織開展信息資源的開發(fā)利用工作，為公司決策支持、業(yè)務運營和管理提供數(shù)據(jù)支持和信息服務。7.協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門之間的信息共享與協(xié)同工作，促進信息流通和業(yè)務協(xié)同。8.負責與外部信息服務提供商的溝通與合作，確保公司信息系統(tǒng)與外部系統(tǒng)的有效對接和數(shù)據(jù)交互。（二）業(yè)務部門職責1.負責本部門業(yè)務信息的收集、整理、審核和報送工作，確保業(yè)務信息的準確性和完整性。2.配合信息集中維護管理部門開展信息系統(tǒng)建設和優(yōu)化工作，提出業(yè)務需求和改進建議。3.按照公司信息安全管理要求，做好本部門信息安全管理工作，保護公司信息資產(chǎn)安全。4.負責本部門信息系統(tǒng)的日常使用和維護工作，及時反饋系統(tǒng)運行中出現(xiàn)的問題。5.參與公司信息資源的開發(fā)利用工作，充分利用信息系統(tǒng)提供的信息服務，支持本部門業(yè)務發(fā)展和管理決策。（三）信息系統(tǒng)用戶職責1.嚴格遵守公司信息集中維護管理的各項規(guī)章制度和操作規(guī)范，正確使用信息系統(tǒng)和信息資源。2.及時更新和維護個人在信息系統(tǒng)中的相關信息，確保信息的準確性和時效性。3.妥善保管個人賬號和密碼，不得泄露給他人，如發(fā)現(xiàn)賬號異常應及時報告。4.愛護信息系統(tǒng)設備和設施，不得擅自拆卸、損壞或更改系統(tǒng)配置。5.積極配合信息集中維護管理部門開展信息系統(tǒng)的安全檢查和審計工作，如實提供相關信息。三、信息資產(chǎn)登記與分類（一）信息資產(chǎn)登記1.信息集中維護管理部門負責組織開展公司信息資產(chǎn)的全面清查和登記工作，建立信息資產(chǎn)清單。2.信息資產(chǎn)登記應涵蓋信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)、文檔、設備等各類信息資產(chǎn)，詳細記錄資產(chǎn)名稱、類別、來源、用途、責任人、維護周期等信息。3.對于新創(chuàng)建或引入的信息資產(chǎn)，相關部門應在資產(chǎn)投入使用前及時向信息集中維護管理部門申報登記。（二）信息資產(chǎn)分類1.按信息資產(chǎn)性質(zhì)分類硬件資產(chǎn)：包括服務器、存儲設備、網(wǎng)絡設備、終端設備等。軟件資產(chǎn)：包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)、中間件、辦公軟件、業(yè)務應用系統(tǒng)等。數(shù)據(jù)資產(chǎn)：包括各類業(yè)務數(shù)據(jù)、文檔資料、報表等。信息系統(tǒng)資產(chǎn)：包括公司自主開發(fā)的信息系統(tǒng)、外購的信息系統(tǒng)以及信息系統(tǒng)的集成環(huán)境等。2.按信息資產(chǎn)重要性分類核心資產(chǎn)：對公司業(yè)務運營和發(fā)展具有關鍵影響的信息資產(chǎn)，如核心業(yè)務系統(tǒng)、關鍵數(shù)據(jù)等。重要資產(chǎn)：對公司業(yè)務有較大影響的信息資產(chǎn)，如重要辦公系統(tǒng)、重要業(yè)務數(shù)據(jù)等。一般資產(chǎn)：對公司業(yè)務影響較小的信息資產(chǎn)，如一般性辦公軟件、普通文檔等。四、信息系統(tǒng)建設與管理（一）系統(tǒng)規(guī)劃與立項1.信息集中維護管理部門應根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務發(fā)展需求，制定信息系統(tǒng)建設規(guī)劃，明確系統(tǒng)建設目標、功能需求、技術架構、實施計劃等。2.業(yè)務部門根據(jù)實際業(yè)務需求，向信息集中維護管理部門提出信息系統(tǒng)建設立項申請，詳細說明項目背景、目標、功能需求、預算等內(nèi)容。3.信息集中維護管理部門對立項申請進行審核評估，組織相關部門和專家進行論證，必要時征求外部專業(yè)機構意見，審核通過后報公司領導審批。（二）系統(tǒng)選型與采購1.對于需要采購的信息系統(tǒng)，信息集中維護管理部門應組織開展系統(tǒng)選型工作，制定選型標準和流程。2.選型過程中，應充分調(diào)研市場上的各類產(chǎn)品和服務提供商，進行技術評估、功能測試、性能比較、價格分析、售后服務評價等工作，選擇最適合公司需求的產(chǎn)品和服務提供商。3.采購合同應明確雙方的權利和義務，包括系統(tǒng)功能、性能指標、交付時間、驗收標準、售后服務等內(nèi)容，確保采購過程合法合規(guī)、合同條款清晰明確。（三）系統(tǒng)開發(fā)與實施1.對于自主開發(fā)的信息系統(tǒng)，信息集中維護管理部門應制定詳細的開發(fā)計劃，明確開發(fā)階段、任務分工、時間節(jié)點、質(zhì)量要求等。2.開發(fā)過程中，應嚴格遵循軟件開發(fā)規(guī)范和質(zhì)量控制標準，進行需求分析、設計、編碼、測試、上線等工作，確保系統(tǒng)功能滿足業(yè)務需求，性能穩(wěn)定可靠，質(zhì)量符合要求。3.信息系統(tǒng)實施過程中，應做好項目管理工作，包括項目進度管理、質(zhì)量管理、風險管理、溝通管理等，確保項目順利實施。（四）系統(tǒng)驗收與上線1.信息系統(tǒng)建設完成后，信息集中維護管理部門應組織相關部門和人員進行系統(tǒng)驗收工作，制定驗收方案和標準。2.驗收內(nèi)容包括系統(tǒng)功能、性能、安全、兼容性等方面，確保系統(tǒng)達到設計要求和業(yè)務需求。3.驗收合格的信息系統(tǒng)方可正式上線運行，上線前應進行充分的測試和試運行，確保系統(tǒng)穩(wěn)定可靠。（五）系統(tǒng)維護與優(yōu)化1.信息集中維護管理部門負責信息系統(tǒng)的日常運行維護工作，建立健全系統(tǒng)維護管理制度和流程。2.系統(tǒng)維護人員應定期對系統(tǒng)進行巡檢、監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和處理系統(tǒng)故障和問題，確保系統(tǒng)正常運行。3.根據(jù)業(yè)務發(fā)展和用戶需求變化，及時對信息系統(tǒng)進行功能優(yōu)化和性能提升，確保系統(tǒng)始終滿足公司業(yè)務發(fā)展需要。五、信息安全管理（一）安全策略制定1.信息集中維護管理部門應制定完善的信息安全策略，明確信息安全目標、原則、范圍、措施等內(nèi)容。2.信息安全策略應涵蓋信息系統(tǒng)安全、網(wǎng)絡安全、數(shù)據(jù)安全、用戶安全等方面，確保公司信息資產(chǎn)在各個環(huán)節(jié)得到有效保護。3.定期對信息安全策略進行評估和修訂，確保其符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司業(yè)務發(fā)展變化的要求。（二）安全防護措施1.建立健全信息安全防護體系，采用防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、加密技術、訪問控制等技術手段，防止外部非法入侵和內(nèi)部信息泄露。2.加強信息系統(tǒng)安全配置管理，定期進行安全漏洞掃描和修復，確保系統(tǒng)安全漏洞得到及時處理。3.對重要信息資產(chǎn)進行加密存儲和傳輸，確保數(shù)據(jù)在存儲和傳輸過程中的保密性和完整性。4.建立用戶身份認證和授權管理機制，嚴格控制用戶對信息系統(tǒng)和信息資源的訪問權限，確保只有授權用戶能夠訪問相應的信息資產(chǎn)。（三）安全培訓與教育1.定期組織開展信息安全培訓和教育活動，提高公司全體員工的信息安全意識和技能。2.培訓內(nèi)容包括信息安全法律法規(guī)、安全策略、安全操作規(guī)范、安全防范措施等方面，確保員工了解信息安全重要性，掌握基本的安全知識和技能。3.對新入職員工進行信息安全入職培訓，對涉及信息系統(tǒng)操作和管理的員工進行定期的安全技能培訓和考核。（四）安全評估與審計1.定期開展信息安全評估工作，對公司信息安全狀況進行全面檢查和評估，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時整改。2.建立信息安全審計機制，對信息系統(tǒng)操作、用戶訪問、數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)等進行審計，及時發(fā)現(xiàn)和處理違規(guī)行為。3.根據(jù)安全評估和審計結果，制定針對性的改進措施，不斷完善公司信息安全管理體系。六、數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)質(zhì)量管理1.建立數(shù)據(jù)質(zhì)量管理制度，明確數(shù)據(jù)質(zhì)量管理的目標、職責、流程和標準。2.對數(shù)據(jù)的準確性、完整性、一致性、時效性等進行全面管理，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量符合業(yè)務需求。3.定期開展數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查和評估工作，對發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題及時進行整改，建立數(shù)據(jù)質(zhì)量跟蹤和反饋機制。（二）數(shù)據(jù)備份與恢復1.制定數(shù)據(jù)備份策略，明確備份數(shù)據(jù)的范圍、方式、頻率、存儲介質(zhì)等內(nèi)容。2.定期進行數(shù)據(jù)備份，確保數(shù)據(jù)的安全性和可恢復性，防止數(shù)據(jù)丟失。3.建立數(shù)據(jù)恢復演練機制，定期進行數(shù)據(jù)恢復演練，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時能夠快速恢復數(shù)據(jù)，保障業(yè)務正常運行。（三）數(shù)據(jù)存儲與管理1.合理規(guī)劃數(shù)據(jù)存儲架構，根據(jù)數(shù)據(jù)的重要性、訪問頻率等因素，選擇合適的存儲設備和存儲方式。2.對數(shù)據(jù)進行分類存儲和管理，建立數(shù)據(jù)索引和目錄，方便數(shù)據(jù)查詢和使用。3.加強數(shù)據(jù)存儲環(huán)境的管理，確保數(shù)據(jù)存儲設備的安全可靠運行，防止數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)損壞導致數(shù)據(jù)丟失。（四）數(shù)據(jù)共享與交換1.建立數(shù)據(jù)共享機制，明確數(shù)據(jù)共享的范圍、流程、權限等內(nèi)容，促進公司內(nèi)部各部門之間的數(shù)據(jù)共享與協(xié)同工作。2.規(guī)范數(shù)據(jù)交換接口和格式，確保公司與外部合作伙伴之間的數(shù)據(jù)交換準確、及時、安全。3.加強對數(shù)據(jù)共享和交換過程的監(jiān)控和管理，防止數(shù)據(jù)在共享和交換過程中出現(xiàn)泄露、篡改等問題。七、信息系統(tǒng)用戶管理（一）用戶賬號管理1.信息集中維護管理部門負責公司信息系統(tǒng)用戶賬號的統(tǒng)一管理，建立用戶賬號信息庫。2.用戶賬號的創(chuàng)建、修改、刪除等操作應嚴格按照公司規(guī)定的流程進行審批，確保用戶賬號的合法性和安全性。3.用戶賬號應采用強密碼策略，定期更換密碼，確保賬號密碼安全。（二）用戶權限管理1.根據(jù)用戶的工作職責和業(yè)務需求，合理分配用戶對信息系統(tǒng)和信息資源的訪問權限，確保用戶只能訪問其工作所需的信息資產(chǎn)。2.定期對用戶權限進行審核和調(diào)整，確保權限分配的合理性和合規(guī)性，防止用戶權限濫用。3.建立用戶權限變更記錄機制，對用戶權限的變更情況進行詳細記錄，以便審計和追溯。（三）用戶培訓與支持1.為用戶提供信息系統(tǒng)操作培訓和技術支持，幫助用戶熟悉和掌握信息系統(tǒng)的使用方法和技巧，提高用戶工作效率。2.設立用戶服務熱線或在線服務平臺，及時解答用戶在使用信息系統(tǒng)過程中遇到的問題，提供技術支持和解決方案。3.定期收集用戶對信息系統(tǒng)的意見和建議，根據(jù)用戶需求對信息系統(tǒng)進行優(yōu)化和改進，提高用戶滿意度。八、信息系統(tǒng)應急管理（一）應急預案制定1.信息集中維護管理部門應制定完善的信息系統(tǒng)應急預案，明確應急處置的組織機構、職責分工、應急響應流程、處置措施等內(nèi)容。2.應急預案應涵蓋信息系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡攻擊、數(shù)據(jù)泄露、自然災害等各類突發(fā)事件的應急處置，確保在突發(fā)事件發(fā)生時能夠迅速、有效地進行應對。3.定期對應急預案進行演練和修訂，確保應急預案的科學性、實用性和可操作性。（二）應急響應與處置1.建立信息系統(tǒng)應急響應機制，當發(fā)生突發(fā)事件時，能夠及時啟動應急預案，迅速響應。2.應急處置人員應按照應急預案的要求，采取有效的處置措施，盡快恢復信息系統(tǒng)正常運行，減少事件對公司業(yè)務的影響。3.在應急處置過程中，應及時向上級領導和相關部門報告事件情況，配合有關部門進行調(diào)查和處理。（三）應急資源保障1.建立應急資源保障體系，儲備必要的應急物資和設備，如服務器、存儲設備、網(wǎng)絡設備、應急電源等，確保應急處置工作的順利進行。2.定期對應急資源進行檢查和維護，確保應急資源處于良好狀態(tài)，隨時可用。3.加強與外部應急服務提供商的合作，建立應急資源共享機制，提高應急處置能力。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.信息集中維護管理部門應定期對公司信息集中維護管理工作進行監(jiān)督檢查，確保各項規(guī)章制度和操作規(guī)范得到有效執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括信息系統(tǒng)建設與管理、信息安全管理、數(shù)據(jù)管理、信息系統(tǒng)用戶管理、信息系統(tǒng)應急管理等方面。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，