兵團(tuán)企業(yè)采購管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范兵團(tuán)企業(yè)采購行為，加強(qiáng)采購管理，提高采購效率，降低采購成本，保證采購質(zhì)量，防范采購風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和兵團(tuán)相關(guān)規(guī)定，結(jié)合兵團(tuán)企業(yè)實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于兵團(tuán)各級各類企業(yè)及其所屬分公司、子公司和其他分支機(jī)構(gòu)的采購活動。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：采購活動應(yīng)當(dāng)遵守國家法律法規(guī)和兵團(tuán)相關(guān)規(guī)定，確保采購行為合法合規(guī)。2.公開公平公正原則：采購活動應(yīng)當(dāng)公開透明，公平對待所有供應(yīng)商，確保采購結(jié)果公正。3.效益優(yōu)先原則：采購活動應(yīng)當(dāng)注重經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，提高采購資金使用效益。4.誠實(shí)守信原則：采購活動應(yīng)當(dāng)誠實(shí)守信，維護(hù)企業(yè)信譽(yù)，保障供應(yīng)商合法權(quán)益。二、采購組織與職責(zé)（一）采購決策機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)立采購決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審議和決策重大采購事項(xiàng)。采購決策機(jī)構(gòu)成員應(yīng)當(dāng)包括企業(yè)負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等。（二）采購管理部門企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)立采購管理部門，負(fù)責(zé)采購活動的組織、協(xié)調(diào)和管理。采購管理部門應(yīng)當(dāng)配備專業(yè)的采購管理人員，負(fù)責(zé)采購計(jì)劃制定、供應(yīng)商選擇、采購合同簽訂、采購執(zhí)行和采購監(jiān)督等工作。（三）采購執(zhí)行部門企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購管理部門的安排，設(shè)立采購執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)具體采購業(yè)務(wù)的實(shí)施。采購執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)按照采購管理部門的要求，組織采購活動，確保采購任務(wù)按時(shí)完成。（四）其他部門職責(zé)企業(yè)其他部門應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)分工，配合采購管理部門和采購執(zhí)行部門做好采購相關(guān)工作。例如，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)采購資金的預(yù)算、支付和核算等工作；審計(jì)部門負(fù)責(zé)對采購活動進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督等。三、采購計(jì)劃管理（一）采購計(jì)劃編制1.采購執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要，結(jié)合庫存狀況，定期編制采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)當(dāng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、采購時(shí)間等內(nèi)容。2.采購計(jì)劃編制應(yīng)當(dāng)充分考慮市場供應(yīng)情況、價(jià)格波動因素、供應(yīng)商生產(chǎn)能力等因素，確保采購計(jì)劃的合理性和可行性。（二）采購計(jì)劃審批1.采購計(jì)劃編制完成后，應(yīng)當(dāng)報(bào)采購管理部門審核。采購管理部門應(yīng)當(dāng)對采購計(jì)劃的合理性、可行性進(jìn)行審核，并提出審核意見。2.采購計(jì)劃經(jīng)采購管理部門審核通過后，應(yīng)當(dāng)報(bào)采購決策機(jī)構(gòu)審批。采購決策機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對采購計(jì)劃進(jìn)行審議，并做出審批決定。（三）采購計(jì)劃調(diào)整1.在采購計(jì)劃執(zhí)行過程中，如因市場變化、生產(chǎn)經(jīng)營需要等原因，需要調(diào)整采購計(jì)劃的，采購執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)提出調(diào)整申請。2.采購計(jì)劃調(diào)整申請應(yīng)當(dāng)報(bào)采購管理部門審核。采購管理部門應(yīng)當(dāng)對采購計(jì)劃調(diào)整申請的合理性、必要性進(jìn)行審核，并提出審核意見。3.采購計(jì)劃調(diào)整申請經(jīng)采購管理部門審核通過后，應(yīng)當(dāng)報(bào)采購決策機(jī)構(gòu)審批。采購決策機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對采購計(jì)劃調(diào)整申請進(jìn)行審議，并做出審批決定。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購管理部門應(yīng)當(dāng)建立供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，明確供應(yīng)商的資質(zhì)要求、業(yè)績要求、信譽(yù)要求等內(nèi)容。2.采購執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)按照供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，通過公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購等方式，選擇合格的供應(yīng)商。3.在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分考慮供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等因素，確保選擇的供應(yīng)商能夠滿足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營需要。（二）供應(yīng)商評價(jià)1.采購管理部門應(yīng)當(dāng)建立供應(yīng)商評價(jià)機(jī)制，定期對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評價(jià)。2.供應(yīng)商評價(jià)應(yīng)當(dāng)采用定性與定量相結(jié)合的方式，通過問卷調(diào)查、實(shí)地考察、數(shù)據(jù)分析等方法，對供應(yīng)商進(jìn)行全面評價(jià)。3.根據(jù)供應(yīng)商評價(jià)結(jié)果，采購管理部門應(yīng)當(dāng)對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于評價(jià)優(yōu)秀的供應(yīng)商，可以給予優(yōu)先采購、延長合作期限等獎(jiǎng)勵(lì)；對于評價(jià)不合格的供應(yīng)商，應(yīng)當(dāng)及時(shí)淘汰，并停止與其合作。（三）供應(yīng)商動態(tài)管理1.采購管理部門應(yīng)當(dāng)建立供應(yīng)商動態(tài)管理檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評價(jià)結(jié)果、合作情況等內(nèi)容。2.采購執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新供應(yīng)商動態(tài)管理檔案，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和完整性。3.根據(jù)供應(yīng)商動態(tài)管理檔案，采購管理部門應(yīng)當(dāng)對供應(yīng)商進(jìn)行動態(tài)跟蹤和管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決供應(yīng)商存在的問題，確保供應(yīng)商能夠持續(xù)穩(wěn)定地為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。五、采購方式與程序（一）采購方式1.公開招標(biāo)：適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較多的采購項(xiàng)目。2.邀請招標(biāo)：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的采購項(xiàng)目。3.競爭性談判：適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的采購項(xiàng)目；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的采購項(xiàng)目；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的采購項(xiàng)目；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的采購項(xiàng)目。4.單一來源采購：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的采購項(xiàng)目；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的采購項(xiàng)目；必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的采購項(xiàng)目。5.詢價(jià)：適用于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目。（二）采購程序1.采購申請：采購執(zhí)行部門根據(jù)采購計(jì)劃，填寫采購申請表，明確采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、采購時(shí)間等內(nèi)容，并報(bào)采購管理部門審核。2.采購審批：采購管理部門對采購申請表進(jìn)行審核，審核通過后報(bào)采購決策機(jī)構(gòu)審批。采購決策機(jī)構(gòu)對采購申請表進(jìn)行審議，并做出審批決定。3.采購實(shí)施：采購執(zhí)行部門根據(jù)采購審批結(jié)果，按照采購方式和程序，組織實(shí)施采購活動。在采購實(shí)施過程中，應(yīng)當(dāng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。4.采購驗(yàn)收：采購物資到貨后，采購執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等方面。驗(yàn)收合格后，采購執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)填寫采購驗(yàn)收單，并報(bào)采購管理部門備案。5.采購付款：采購管理部門根據(jù)采購合同和采購驗(yàn)收單，審核采購付款申請。審核通過后，報(bào)財(cái)務(wù)部門辦理付款手續(xù)。財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)按照合同約定和相關(guān)規(guī)定，及時(shí)支付采購款項(xiàng)。六、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)在采購活動結(jié)束后，及時(shí)與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)當(dāng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。2.采購合同簽訂前，應(yīng)當(dāng)由企業(yè)法律顧問對合同條款進(jìn)行審核，確保合同條款合法合規(guī)、公平合理。（二）合同履行1.采購合同簽訂后，采購執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)按照合同約定，及時(shí)通知供應(yīng)商履行合同義務(wù)。供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)、質(zhì)量要求等，向企業(yè)提供物資和服務(wù)。2.在合同履行過程中，如因不可抗力、政策調(diào)整等原因，需要變更合同條款的，采購執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)當(dāng)作為采購合同的組成部分，具有同等法律效力。（三）合同變更與解除1.在采購合同履行過程中，如因一方原因需要變更或解除合同的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知對方，并協(xié)商簽訂變更或解除協(xié)議。2.變更或解除采購合同應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)和合同約定的條件，不得擅自變更或解除合同。（四）合同糾紛處理1.在采購合同履行過程中，如發(fā)生合同糾紛，采購執(zhí)行部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決。協(xié)商不成的，可以按照合同約定的爭議解決方式，通過仲裁或訴訟等方式解決。2.在處理合同糾紛過程中，應(yīng)當(dāng)收集和保存相關(guān)證據(jù)，維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益。七、采購監(jiān)督與審計(jì)（一）采購監(jiān)督1.企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立采購監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對采購活動的全過程監(jiān)督。采購管理部門應(yīng)當(dāng)定期對采購計(jì)劃執(zhí)行情況、采購方式選擇、供應(yīng)商管理、采購合同簽訂與履行等情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。2.企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期對采購活動進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，重點(diǎn)審查采購活動的合法性、合規(guī)性、效益性等方面。（二）采購審計(jì)1.采購審計(jì)應(yīng)當(dāng)包括采購計(jì)劃審計(jì)、采購方式審計(jì)、供應(yīng)商審計(jì)、采購合同審計(jì)、采購驗(yàn)收審計(jì)、采購付款審計(jì)等內(nèi)容。2.采購審計(jì)應(yīng)當(dāng)采用定期審計(jì)與不定期審計(jì)相結(jié)合的方式，對采購活動進(jìn)行全面審計(jì)。（三）違規(guī)處理1.對于在采購活動中違反法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)定的行為，企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法依規(guī)進(jìn)行處理。對于情節(jié)較輕的違規(guī)行為，應(yīng)當(dāng)給予警告、批評教育等處理；