內(nèi)部督查督辦管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，確保公司各項(xiàng)決策部署、工作任務(wù)得到有效貫徹落實(shí)，提高工作效率和質(zhì)量，特制定本內(nèi)部督查督辦管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司各部門、各分支機(jī)構(gòu)及全體員工。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及公司各項(xiàng)規(guī)章制度，確保督查督辦工作合法合規(guī)。2.實(shí)事求是原則：以客觀事實(shí)為依據(jù)，準(zhǔn)確反映工作進(jìn)展情況，如實(shí)報(bào)告存在的問題。3.突出重點(diǎn)原則：圍繞公司中心工作和重點(diǎn)任務(wù)，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，有針對(duì)性地開展督查督辦。4.注重實(shí)效原則：注重工作結(jié)果，強(qiáng)化跟蹤問效，確保各項(xiàng)工作落到實(shí)處，取得實(shí)效。二、督查督辦工作職責(zé)與分工（一）督查督辦工作領(lǐng)導(dǎo)小組成立公司督查督辦工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，各分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司督查督辦工作，研究解決督查督辦工作中的重大問題。（二）督查督辦工作機(jī)構(gòu)設(shè)立公司督查督辦辦公室，掛靠在[具體部門]，負(fù)責(zé)督查督辦工作的組織實(shí)施和日常管理。其主要職責(zé)包括：1.制定和完善督查督辦工作制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。2.負(fù)責(zé)督查督辦事項(xiàng)的立項(xiàng)、分解、交辦、跟蹤、協(xié)調(diào)和反饋等工作。3.定期對(duì)督查督辦工作情況進(jìn)行總結(jié)分析，提出改進(jìn)建議和措施。4.建立健全督查督辦工作檔案，做好相關(guān)資料的整理、歸檔和保管工作。（三）各部門職責(zé)1.各部門是督查督辦事項(xiàng)的承辦主體，負(fù)責(zé)按照要求認(rèn)真組織實(shí)施承辦的督查督辦事項(xiàng)，并及時(shí)向督查督辦辦公室報(bào)告工作進(jìn)展情況和存在的問題。2.部門負(fù)責(zé)人是本部門督查督辦工作的第一責(zé)任人，要親自抓、負(fù)總責(zé)，確保本部門承辦的督查督辦事項(xiàng)按時(shí)、高質(zhì)量完成。三、督查督辦事項(xiàng)范圍（一）公司重要決策部署1.公司年度工作會(huì)議、專題會(huì)議等確定的工作任務(wù)和目標(biāo)。2.公司領(lǐng)導(dǎo)重要批示、指示精神的貫徹落實(shí)情況。（二）公司重點(diǎn)工作任務(wù)1.公司發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情況。2.公司重大項(xiàng)目建設(shè)、投資計(jì)劃的推進(jìn)情況。3.公司安全生產(chǎn)、質(zhì)量管理、環(huán)境保護(hù)等重要工作的落實(shí)情況。（三）公司規(guī)章制度執(zhí)行情況1.公司各項(xiàng)規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況。2.對(duì)違反公司規(guī)章制度行為的查處情況。（四）公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)四、督查督辦工作流程（一）立項(xiàng)1.督查督辦辦公室根據(jù)公司工作重點(diǎn)、領(lǐng)導(dǎo)批示和工作實(shí)際，提出督查督辦事項(xiàng)建議，報(bào)督查督辦工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定。2.經(jīng)審定后的督查督辦事項(xiàng)，由督查督辦辦公室下達(dá)《督查督辦事項(xiàng)立項(xiàng)通知書》，明確承辦部門、辦理要求、完成時(shí)限等內(nèi)容。（二）交辦1.督查督辦辦公室將立項(xiàng)的督查督辦事項(xiàng)分解到具體承辦部門，并下達(dá)《督查督辦事項(xiàng)交辦單》。2.承辦部門收到交辦單后，應(yīng)及時(shí)明確具體承辦人員，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)制定詳細(xì)的工作計(jì)劃，報(bào)督查督辦辦公室備案。（三）承辦1.承辦部門按照交辦單要求和工作計(jì)劃，認(rèn)真組織實(shí)施督查督辦事項(xiàng)，定期向督查督辦辦公室報(bào)告工作進(jìn)展情況。2.在承辦過程中，如遇重大問題或困難，承辦部門應(yīng)及時(shí)向督查督辦辦公室報(bào)告，并提出解決方案和建議。（四）跟蹤1.督查督辦辦公室對(duì)承辦部門的工作進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握工作動(dòng)態(tài)。2.跟蹤檢查可采取定期檢查、不定期抽查、實(shí)地調(diào)研等方式進(jìn)行。（五）協(xié)調(diào)1.對(duì)督查督辦過程中出現(xiàn)的部門之間協(xié)調(diào)配合不力、工作推諉扯皮等問題，督查督辦辦公室應(yīng)及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通，明確責(zé)任，推動(dòng)工作順利開展。2.協(xié)調(diào)過程中，涉及多個(gè)部門的事項(xiàng)，由督查督辦辦公室牽頭，組織相關(guān)部門召開協(xié)調(diào)會(huì)議，共同研究解決問題。（六）反饋1.承辦部門應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間和要求，向督查督辦辦公室報(bào)送督查督辦事項(xiàng)的辦理結(jié)果報(bào)告。2.辦理結(jié)果報(bào)告應(yīng)包括工作進(jìn)展情況、取得的成效、存在的問題及下一步工作計(jì)劃等內(nèi)容。3.督查督辦辦公室對(duì)辦理結(jié)果報(bào)告進(jìn)行審核，如發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)反饋給承辦部門進(jìn)行整改完善。（七）結(jié)項(xiàng)1.承辦部門完成督查督辦事項(xiàng)后，應(yīng)向督查督辦辦公室提交《督查督辦事項(xiàng)結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)》。2.督查督辦辦公室對(duì)辦理結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的，下達(dá)《督查督辦事項(xiàng)結(jié)項(xiàng)通知書》；驗(yàn)收不合格的，責(zé)令承辦部門限期整改，直至達(dá)到要求。五、督查督辦工作方式（一）文件督辦通過印發(fā)督查督辦文件，明確工作任務(wù)、要求和完成時(shí)限，督促承辦部門抓好落實(shí)。（二）會(huì)議督辦定期召開督查督辦工作會(huì)議，通報(bào)工作進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決存在的問題，推動(dòng)工作落實(shí)。（三）實(shí)地督查對(duì)重點(diǎn)督查督辦事項(xiàng)，督查督辦辦公室組織相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)地調(diào)研和檢查，及時(shí)掌握工作實(shí)際情況。（四）專項(xiàng)督查針對(duì)公司某一時(shí)期的重點(diǎn)工作或突出問題，開展專項(xiàng)督查，集中力量推動(dòng)工作取得實(shí)效。（五）信息化督查利用公司信息化管理平臺(tái)，建立督查督辦工作模塊，實(shí)現(xiàn)督查督辦事項(xiàng)的在線交辦、跟蹤、反饋和結(jié)項(xiàng)等功能，提高工作效率和透明度。六、督查督辦工作要求（一）提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)各部門要充分認(rèn)識(shí)督查督辦工作的重要性，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確專人負(fù)責(zé)，確保督查督辦工作順利開展。（二）認(rèn)真辦理，按時(shí)反饋承辦部門要高度重視督查督辦事項(xiàng)的辦理工作，嚴(yán)格按照要求認(rèn)真組織實(shí)施，按時(shí)、高質(zhì)量完成辦理任務(wù)，并及時(shí)反饋辦理結(jié)果。（三）嚴(yán)格考核，強(qiáng)化問責(zé)建立健全督查督辦工作考核機(jī)制，將督查督辦工作納入公司績(jī)效考核體系，對(duì)工作落實(shí)不力、影響公司整體工作進(jìn)展的部門和個(gè)人進(jìn)行嚴(yán)肅問責(zé)。（四）加強(qiáng)協(xié)作，形成合力督查督辦工作涉及公司各個(gè)部門，各部門要密切配合，協(xié)同作戰(zhàn)，形成工作合力，共同推動(dòng)公司各項(xiàng)工作任務(wù)的順利完成。七、督查督辦工作保障（一）人員保障配備政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、責(zé)任心強(qiáng)的督查督辦工作人員，確保督查督辦工作正常開展。（二）經(jīng)費(fèi)保障公司設(shè)立督查督辦工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，用于督查督辦工作的調(diào)研、會(huì)議、培訓(xùn)、獎(jiǎng)